第一部分 部門基本情況

一、部門職能：

公安機(jī)關(guān)是具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的專門機(jī)關(guān),。其任務(wù)是維護(hù)國家安全,，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全,、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防,、制止和懲治違法犯罪活動(dòng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況：

奎屯墾區(qū)公安局是隸屬于第七師公安局的行政單位,，下設(shè)科室及派出所等部門,。

                                   第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析：2018年奎屯墾區(qū)公安局收入總計(jì)年初預(yù)算為3005.71萬元,，決算數(shù)為3458.59萬元,，差異率為15.07%，差額為452.88萬元,，原因是年中補(bǔ)發(fā)以前年度工資及增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中財(cái)政撥款收入3458.59萬元，占本年收入100%,。

二,、2018年綜合收支與上年決算數(shù)對(duì)比：

2018年度決算收入3458.59萬元，比上年增加530萬元,，增長(zhǎng)18.1%,。 2018年決算支出3542.96萬元，比上年增加499.78萬元,，增長(zhǎng)16.42%,。

三,、財(cái)政撥款支出數(shù)與年初預(yù)算對(duì)比：財(cái)政撥款決算支出數(shù)3542.96萬元，年初預(yù)算為3281.26萬元,，增加261.7萬元,，增長(zhǎng)7.98%。

 四,、2018年度支出決算情況：

    1,、奎屯墾區(qū)公安局2018年度本年支出合計(jì)3542.96萬元。其中：基本支出3080.85萬元,，占本年支出86.96%,，項(xiàng)目支出462.11萬元，占本年支出13.04%,。

    2,、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況：奎屯墾區(qū)公安局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年度預(yù)算為3793.9萬元，支出決算為3542.96萬元,，完成年度預(yù)算的93.39%,。其中：基本支出3080.85萬元，項(xiàng)目支出462.11萬元,。

　　    3、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　奎屯墾區(qū)公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3080.85萬元,。

 五,、關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    我局2018年度一般公共預(yù)算撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%,；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.59萬元,，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%,。具體情況如下：

 （1）因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，我單位2018年無因公出國（境）人員,無此項(xiàng)預(yù)算和實(shí)際發(fā)生數(shù)額,，與上年一致,。
  （2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.59萬元。其中：公務(wù)用車購置決算支出0萬元,，無此項(xiàng)預(yù)算,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出2.59萬元，公務(wù)用車2輛,。與當(dāng)年預(yù)算和上年決算數(shù)據(jù)一致,。

 （3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。其中：外事接待支出0萬元，無此項(xiàng)預(yù)算,。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待0批次,，0人次；國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，完成預(yù)算的0%,，比當(dāng)年預(yù)算減少5.31萬元，比上年決算減少0.65萬元,，主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按照財(cái)務(wù)局規(guī)定,，減少公務(wù)接待次數(shù)，節(jié)約開支,。

“三公”經(jīng)費(fèi)名詞解釋：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

 六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明：

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本部門本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出509.59萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2017年增加189.98萬元,，增長(zhǎng)59.44%,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)名詞解釋：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）政府采購支出情況

2018年本部門政府采購支出總額231.66萬元,，其中：政府采購貨物支出223.87萬元,、政府采購工程支出7.79萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái),。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

       第三部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王東      聯(lián)系電話：0992-3370871

                     第四部分 部門決算公開表

      一,、收入支出決算總表

   二,、收入決算表

   三,、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   七,、“三公經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”

   八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     奎屯墾區(qū)公安局決算公開附表.xls