第一部分 部門概況

 

一、基本職能

1.負(fù)責(zé)民政,、就業(yè),、綜合治理、學(xué)前教育,、青少年教育,、婦女兒童權(quán)益保護(hù)、殘疾人保障,、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)等公共服務(wù)工作,。

2.協(xié)助有關(guān)部門做好公共衛(wèi)生,、計劃生育等服務(wù)工作。

3.配合團(tuán)黨委做好思想政治工作和精神文明建設(shè),。

4.承擔(dān)團(tuán)黨委交辦的其他任務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一三七團(tuán)社會事務(wù)服務(wù)中心編制總數(shù)7人,，其中事業(yè)編制7人,。實際財政供養(yǎng)人員11人，其中在職7人,，其他人員4人,，車輛編制數(shù)0輛。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計682.04萬元,、支出總計546.3萬元。社會事務(wù)服務(wù)中心是根據(jù)團(tuán)場機(jī)構(gòu)改革在2018年新成立的事業(yè)單位,，2017年沒有數(shù)據(jù),。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計682.04萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入677.24萬元,，占99.3%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4.8萬元,，占0.7%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計546.3萬元，其中：基本支出163.56萬元,，占29.94%,；項目支出382.74萬元，占70.06%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入682.04萬元,、支出393.42萬元。社會事務(wù)服務(wù)中心是根據(jù)團(tuán)場機(jī)構(gòu)改革在2018年新成立的事業(yè)單位,，2017年沒有數(shù)據(jù)。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出393.42萬元,，占本年支出合計的72.01%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出393.42萬元,，主要用于以下方面:其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出125.54萬元,，占31.91%；社會保險補(bǔ)貼34.65萬元,，占8.81%,；其他就業(yè)補(bǔ)助支出22.48占5.71%；傷殘撫恤5.36萬元,，占1.36%,；在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1.38萬元,，占0.35%,；其他優(yōu)撫支出9.13萬元，占2.32%,；其他社會福利支出3.92萬元,，占1%；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼40.74萬元,，占10.36%,；其他殘疾人事業(yè)支出6.26萬元，占1.59%,；中央自然災(zāi)害生活救助7.41萬元,，占1.88%；城市最低生活保障金支出34.18萬元,，占8.69%,；臨時救助支出2.31萬元，占0.59%,；城市特困人員救助供養(yǎng)支出15.76萬元,，占4%；其他社會保障和就業(yè)支出39.29萬元,，占9.99%,；重大公共衛(wèi)生專項0.81萬元,，占0.21%；計劃生育服務(wù)17.47萬元,，占4.44%,；其他計劃生育事務(wù)支出0.08萬元，占0.02%,；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助26.33萬元,，占6.69%；生產(chǎn)發(fā)展0.3萬元,，占0.08%.

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為393.42萬元。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）-人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)：支出決算數(shù)為125.54萬元,。

-就業(yè)補(bǔ)助（款）- 社會保險補(bǔ)貼(項)：支出決算數(shù)為34.65萬元,。

-就業(yè)補(bǔ)助（款）-其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項)：支出決算數(shù)為22.48萬元。

-撫恤（款）-傷殘撫恤(項)：支出決算數(shù)為5.36萬元,。

-撫恤（款）-在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助(項)：支出決算數(shù)為1.38萬元。

-撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出(項)：支出決算數(shù)為9.13萬元,。

-社會福利（款）-其他社會福利支出(項)：支出決算數(shù)為3.92萬元,。

-殘疾人事業(yè)（款）-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項)：支出決算數(shù)為40.74萬元。

-殘疾人事業(yè)（款）-其他殘疾人事業(yè)支出(項)：支出決算數(shù)為6.26萬元,。

-自然災(zāi)害生活救助（款）-中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項)：支出決算數(shù)為7.41萬元,。

-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出(項)：支出決算數(shù)為34.18萬元。

-臨時救助（款）-臨時救助支出(項)：支出決算數(shù)為2.31萬元,。

-特困人員救助供養(yǎng)（款）-城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項)：支出決算數(shù)為15.76萬元,。

-其他社會保障和就業(yè)支出（款）-其他社會保障和就業(yè)支出(項)：支出決算數(shù)為39.29萬元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-重大公共衛(wèi)生專項(項)：支出決算數(shù)為0.81萬元,。

-計劃生育事務(wù)（款）-計劃生育服務(wù)(項)：支出決算數(shù)為17.47萬元,。

-計劃生育事務(wù)（款）-其他計劃生育事務(wù)支出(項)：支出決算數(shù)為0.08萬元。

-醫(yī)療救助（款）-城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)：支出決算數(shù)為26.33萬元,。

3.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展(項)：支出決算數(shù)為0.3萬元,。

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出163.56萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)152.31萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出,。
　　公用經(jīng)費(fèi)11.25萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

  2018年社會事務(wù)服務(wù)中心沒有“三公經(jīng)費(fèi)”,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出4.8萬元,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定無違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等,。

（二）部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,，社會事務(wù)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.56萬元,，社會事務(wù)服務(wù)中心是根據(jù)團(tuán)場機(jī)構(gòu)改革在2018年新成立的事業(yè)單位,，2017年沒有數(shù)據(jù),。

（二）政府采購支出情況

2018年,，社會事務(wù)服務(wù)中心采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，社會事務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛,，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）-人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)：指其他用于人力資源和社會保

障管理事務(wù)方面的支出。

-就業(yè)補(bǔ)助（款）- 社會保險補(bǔ)貼(項)：指財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費(fèi)給予的補(bǔ)貼支出,。

-就業(yè)補(bǔ)助（款）-其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項)：指按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出,。

-撫恤（款）-傷殘撫恤(項)：指按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

-撫恤（款）-在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助(項)：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士,、紅軍失散人員）、

1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

-撫恤（款）-其他優(yōu)撫支出(項)：指其他用于優(yōu)撫方面的支出,。

-社會福利（款）-其他社會福利支出(項)：指其他用于社會福利方面的支出,。

-殘疾人事業(yè)（款）-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項)：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出,。

-殘疾人事業(yè)（款）-其他殘疾人事業(yè)支出(項)：指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

-自然災(zāi)害生活救助（款）-中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助(項)：指中央預(yù)算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受

災(zāi)群眾吃,、穿,、住和搶救,、轉(zhuǎn)移、安置,、治病等經(jīng)費(fèi)發(fā)生困難時給予的專項補(bǔ)助，以及為抗御特大自然災(zāi)害而設(shè)立的中央級救災(zāi)物資儲備資金,。

-最低生活保障（款）-城市最低生活保障金支出(項)：指城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出,。

-臨時救助（款）-臨時救助支出(項)：指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出,。

-特困人員救助供養(yǎng)（款）-城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項)：指城市特困人員救助供養(yǎng)支出。

-其他社會保障和就業(yè)支出（款）-其他社會保障和就業(yè)支出(項)：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）-公共衛(wèi)生（款）-重大公共衛(wèi)生專項(項)：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

-計劃生育事務(wù)（款）-計劃生育服務(wù)(項)：指計劃生育服務(wù)支出,。

-計劃生育事務(wù)（款）-其他計劃生育事務(wù)支出(項)：指其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出,。

-醫(yī)療救助（款）-城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項)：指財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展(項)：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè),、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工,、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出,。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

11.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

 

 

 

 

 

第四部分 

附件1

2018年部門整體支出績效評價報告
（2018年度）
部門名稱			第七師一三七團(tuán)社會事務(wù)服務(wù)中心
年度主要任務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容		預(yù)算金額（萬元）
					總額	財政撥款	其他資金
	任務(wù)1：工資及其他福利費(fèi)等		主要用于本單位人員基本工資、津補(bǔ)貼,、績效,、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金及其他支費(fèi)用支出		152.31	152.31
	任務(wù)2：定額工作經(jīng)費(fèi)		按事業(yè)單位在編人員編制經(jīng)費(fèi)維持單位日?；具\(yùn)行		11.25	11.25
	金額合計				163.56	163.56
年度總體目標(biāo)	協(xié)助師團(tuán)相關(guān)部門抓好以下幾方面工作：1.負(fù)責(zé)民政,、就業(yè)、綜合治理,、學(xué)前教育,、青少年教育、婦女兒童權(quán)益保護(hù),、殘疾人保障,、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)等公共服務(wù)工作。2.協(xié)助有關(guān)部門做好公共衛(wèi)生,、計劃生育等服務(wù)工作,。3.配合團(tuán)黨委做好思想政治工作和精神文明建設(shè)。4.承擔(dān)團(tuán)黨委交辦的其他任務(wù),。
年度績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：工資及其他福利等		打卡直發(fā)人員及個人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)152.31萬元,，保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定,。
				指標(biāo)2：保障公用經(jīng)費(fèi)支付		支付公用經(jīng)費(fèi)11.25萬元,，確保事業(yè)單位日常工作正常開展。
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：按照?預(yù)算法?,、?會計法?等財務(wù)法律法規(guī)規(guī)定控制支出,；按照黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定規(guī)范支出。		確保一三七團(tuán)社會事務(wù)服務(wù)中心各項基本支出,、項目支出合規(guī)合法,。
		時效指標(biāo)		指標(biāo)1：按照?預(yù)算法?、?會計法?等財務(wù)法律法規(guī)規(guī)定以及黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定及時安排經(jīng)費(fèi)支出,。		確保一三七團(tuán)社會事務(wù)服務(wù)中心各項基本支出,、項目支出合規(guī)合法，及時到位，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成,。
		成本指標(biāo)		指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)		152.31萬元
				指標(biāo)2：日常公用經(jīng)費(fèi)		11.25萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：嚴(yán)格預(yù)算成本控制,，提高事業(yè)單位辦事效益		按時按質(zhì)按量完成一三七團(tuán)社會事務(wù)服務(wù)中心各項工作任務(wù)，嚴(yán)格按預(yù)算就是成本核算,。
		社會效益指標(biāo)		指標(biāo)1：推動一三七團(tuán)社會事務(wù)服務(wù)中心各項工作工作有序,、順利進(jìn)行。		及時揭示問題,，加強(qiáng)工作紀(jì)律,，促進(jìn)有關(guān)方面發(fā)展，建立健全和完善相關(guān)工作制度,，將各項工作抓好抓落實,，發(fā)揮社會效益。
		生態(tài)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：堅持綠色發(fā)展理念		重點關(guān)注項目中涉及環(huán)保方面政策落實情況
		可持續(xù)影響指標(biāo)		指標(biāo)1：促進(jìn)相關(guān)政策落地落實		通過調(diào)研調(diào)查揭示問題,，分析原因,，提出建議意見，保障各項政策完全落實,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：上級政府部門滿意度		≧99%
				指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度		≧99%

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

社會事務(wù)服務(wù)中心決算公開表決算公開表.xls