第一部分 部門概況

 

一、基本職能

1.負責農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,、農(nóng)機技術(shù),、畜牧獸醫(yī)服務(wù)和農(nóng)機監(jiān)理、林管,、草原監(jiān)管,、水利公益服務(wù)等工作。

2.負責統(tǒng)計調(diào)查工作;負責科技信息,、新工藝成果推廣應(yīng)用,。

3.負責二產(chǎn),、三產(chǎn)企業(yè)服務(wù)。

4.配合團黨委做好思想政治工作和精神文明建設(shè),。

5.承擔團黨委交辦的其他任務(wù),。

二、機構(gòu)設(shè)置

一三七團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心編制總數(shù)9人,，其中事業(yè)編制9人。實際財政供養(yǎng)人員11人,，其中在職9人,，其他人員2人，車輛編制數(shù)0輛,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1312.19萬元、支出總計1064.08萬元,。與2017年相比,，收入增加1096.11萬元，增長507.27%,，支出總計增加866.54萬元,，增長438.67%。主要變動原因是因機構(gòu)改革財政撥款項目增加,。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計1312.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1122.29萬元,，占85%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入190萬元,，占15%。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計1064.08萬元,，其中：基本支出138.07萬元，占12.98%,；項目支出926.01萬元,，占87.02%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入1122.29萬元,、支出964.13萬元,。與2017年相比，財政撥款收入增加1001.67萬元,，增長830.43%,，支出增加862.72萬元，增長850.72%,。主要變動原因是因機構(gòu)改革財政撥款項目增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出964.13萬元,，占本年支出合計的90.61%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加862.72萬元,，增長851%,。主要變動原因是因機構(gòu)改革財政撥款項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出964.13萬元,，主要用于以下方面:科學技術(shù)支出1.71萬元,，占0.2%；農(nóng)林水支出966.92萬元,，占99.8%,；

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為964.13萬元,。其中：

1.科學技術(shù)支出（類）-技術(shù)研究與開發(fā)（款）-應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）:支出決算為1.71萬元,。

2.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運行（項）:支出決算為138.07萬元。

-農(nóng)業(yè)（款）-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）:支出決算為9.23萬元,。

-農(nóng)業(yè)（款）-病蟲害控制（項）:支出決算為1.86萬元,。

-農(nóng)業(yè)（款）-防災(zāi)救災(zāi)（項）:支出決算為41.25萬元。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）:支出決算為18.02萬元,。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）:支出決算為13.05萬元,。

-林業(yè)（款）-森林培育（項）:支出決算為5.7萬元。

-林業(yè)（款）-動植物保護（項）:支出決算為5.96萬元,。

-水利（款）-農(nóng)田水利（項）:支出決算為344.88萬元,。

-扶貧（款）-其他扶貧支出（項）:支出決算為388.91萬元,。

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出138.07萬元,，其中：

人員經(jīng)費124.05萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金。
　　公用經(jīng)費14.02萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、培訓費,、專用材料費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,、專用設(shè)備購置等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    2018年農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心沒有“三公經(jīng)費”,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看單位嚴格按照中央八項規(guī)定無違規(guī)發(fā)放津補貼等。

（二）部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心運行經(jīng)費支出情況

2018年,，農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心運行經(jīng)費支出138.07萬元,，比2017年減少48.09萬元，下降25.83%,。主要原因是機構(gòu)改革人員減少,。

（二）政府采購支出情況

2018年，農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心采購支出總額30萬元,，其中：政府采購貨物支出30萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛0輛,，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)（類）-質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)（款）-標準化管理（項）:指用于反映標準化管理方面的支出。

6.科學技術(shù)支出（類）-技術(shù)研究與開發(fā)（款）-應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）:指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出,。

7.社會保障和就業(yè)（類）-其他社會保障和就業(yè)支出（款）-其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

8.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運行（項）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出,。

-農(nóng)業(yè)（款）-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）:指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種,、新機具,、新技術(shù)引進、試驗,、示范,、推廣及服務(wù)等方面支出,。

-農(nóng)業(yè)（款）-病蟲害控制（項）:指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報,、預(yù)防,、控制、檢疫,、防疫所需的儀器,、設(shè)施、藥物,、疫苗,、種苗，疫畜（禽,、魚,、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助,、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫,、檢測等方面的支出。

-農(nóng)業(yè)（款）-防災(zāi)救災(zāi)（項）:指對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然,、生物災(zāi)害損失給予的補助，促進農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補助,，海難救助補助,，及因其他災(zāi)害導致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）:指對種糧農(nóng)民直接補貼,，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼,、技術(shù)物化補貼，推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面支出,。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）:指用于農(nóng)業(yè)耕地保護,、修復與建設(shè)，草原草場改良,、利用及建設(shè),，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

-林業(yè)（款）-森林培育（項）:指用于育苗（種）,、造林,、撫育、退化林修復,、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出,。

-林業(yè)（款）-動植物保護（項）:指動植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測,、保護管理,、野外放（回）歸,、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控,、瀕危野生動植物拯救,、繁育及進出口管理等方面的支出。

-水利（款）-農(nóng)田水利（項）:指國家對農(nóng)田水利和打井,、集雨設(shè)施,、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站,、小水電站補助等,。

-扶貧（款）-其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

 

 

 

 

 

 

第四部分 

附件1

2018年部門整體支出績效評價報告
（2018年度）
部門名稱			第七師一三七團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
年度主要任務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容		預(yù)算金額（萬元）
					總額	財政撥款	其他資金
	任務(wù)1：工資及其他福利費等		主要用于本單位人員基本工資、津補貼,、績效,、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金及其他支費用支出		124.05	124.05
	任務(wù)2：定額工作經(jīng)費		按事業(yè)單位在編人員編制經(jīng)費維持單位日?；具\行		14.02	14.02
	金額合計				138.07	138.07
年度總體目標	協(xié)助師團相關(guān)部門抓好以下幾方面工作：1.農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,、農(nóng)機技術(shù)、畜牧獸醫(yī)服務(wù)和農(nóng)機監(jiān)理,、林管,、草原監(jiān)管、水利公益服務(wù)等工作;2.作好二產(chǎn),、三產(chǎn)企業(yè)服務(wù)工作,。3.做好統(tǒng)計調(diào)查工作;4.做好科技信息、新工藝成果推廣應(yīng)用工作,。5.承擔團黨委交辦的其他任務(wù),。
年度績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		指標值（包含數(shù)字及文字描述）
	完成指標	數(shù)量指標		指標1：工資及其他福利等		打卡直發(fā)人員及個人補助經(jīng)費124.05萬元，保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),、社會穩(wěn)定,。
				指標2：保障公用經(jīng)費支付		支付公用經(jīng)費14.02萬元，確保事業(yè)單位日常工作正常開展,。
		質(zhì)量指標		指標1：按照?預(yù)算法?,、?會計法?等財務(wù)法律法規(guī)規(guī)定控制支出；按照黨風廉政建設(shè)規(guī)定規(guī)范支出,。		確保一三七團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項基本支出、項目支出合規(guī)合法,。
		時效指標		指標1：按照?預(yù)算法?,、?會計法?等財務(wù)法律法規(guī)規(guī)定以及黨風廉政建設(shè)規(guī)定及時安排經(jīng)費支出。		確保一三七團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項基本支出,、項目支出合規(guī)合法,，及時到位，促進各項工作任務(wù)順利完成,。
		成本指標		指標1：人員經(jīng)費		124.05萬元
				指標2：日常公用經(jīng)費		14.02萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		指標1：嚴格預(yù)算成本控制,，提高事業(yè)單位辦事效益		按時按質(zhì)按量完成一三七團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項工作任務(wù)，嚴格按預(yù)算就是成本核算,。
		社會效益指標		指標1：推動一三七團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項工作工作有序,、順利進行。		及時揭示問題，加強工作紀律,，促進有關(guān)方面發(fā)展,，建立健全和完善相關(guān)工作制度，將各項工作抓好抓落實,，發(fā)揮社會效益,。
		生態(tài)效益指標		指標1：堅持綠色發(fā)展理念		重點關(guān)注項目中涉及環(huán)保方面政策落實情況
		可持續(xù)影響指標		指標1：促進相關(guān)政策落地落實		通過調(diào)研調(diào)查揭示問題，分析原因,，提出建議意見,，保障各項政策完全落實。
	滿意度指標	滿意度指標		指標1：上級政府部門滿意度		≧99%
				指標2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度		≧99%

 

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心決算表決算公開表.xls