第一部分 部門概況

一,、基本職能

（一）七師一三七團中學(xué)是一所九年一貫制學(xué)校,，主要職能是：實施初中、小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。

（二）2018年重點工作完成情況,。

開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動，取得較好的社會效益,。改善辦學(xué)條件,，努力提升教師隊伍整體素質(zhì)。

二,、機構(gòu)設(shè)置

七師一三七團中學(xué)為財政補助單位,，編制部門核定為事業(yè)單位，獨立核算機構(gòu)1個,；內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置下設(shè)：教務(wù)處,、德育處(政教處)、總務(wù)處(后勤處),、學(xué)校辦公室(校長辦公室)、教研處,、團委,、工會(教代會)、教研組,、年級組,。2018年末教職員工85人，其中：事業(yè)編制人數(shù)66人,特崗教師14人,團,、校聘5人,；在校學(xué)生599人，其中：中學(xué)生 256人,，小學(xué)生343人,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、    收入支出決算總體情況說明

2018年度收人總計1350.38,，支出總計1305.22萬元,。與2017年相比，收入增加168.76萬元,，增長14.28%,。支出增加228.34萬元，增長21.2%,，收支主要變動原因是2018年度學(xué)校均衡發(fā)展“迎國檢”增加的財政撥款收入和財政撥款支出及正常工資晉升增加的財政撥款收入和財政撥款支出,。

   二、收入決算情況說明

當(dāng)年收入總計1350.38萬元，其中：1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1346.38萬元,，占總收入的99.7%,，其中：基本支出一般公共預(yù)算財政撥款收入1022.83萬元，占總收入的75.7%,；項目支出一般公共預(yù)算財政撥款收入323.55萬元,，占總收入24% 2．政府性基金預(yù)算財政撥款收入4萬元，占總收入0.3%,，表明了財政撥款的足額撥付,，體現(xiàn)了國家財政撥款主渠道地位。（見右圖）

三,、支出決算情況說明

2018年度支出總計1305.22萬元,，其中：教育支出1294.88萬元；文化體育與傳媒支出1萬元,；其他支出9.34萬元,。支出結(jié)構(gòu)：工資福利支出860.12萬元，占教育經(jīng)費的66%,；對個人和家庭的補助支出103.40萬元占教育經(jīng)費8%,；商品和服務(wù)支出289.68萬元占教育經(jīng)費22%，其他資本性支出52.02萬元占教育經(jīng)費4%,。（見右圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度收人總計1350.38，支出總計1305.22萬元,。與2017年相比,，收入增加168.76萬元，增長14.28%,。支出增加228.34萬元,，增長21.2%，收支主要變動原因是2018年度學(xué)校均衡發(fā)展“迎國檢”增加的財政撥款投入和財政撥款支出及正常工資晉升增加的財政撥款收入和財政撥款支出,。（見右圖）

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1295.87萬元，占本年支出合計的99.28%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加236.52萬元，增長22%,。主要變動原因是因政策性增資和均衡發(fā)展“迎國檢”增加的財政撥款支出,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1295.87萬元，主要用于以下方面:教育支出1294.87萬元,，占99.92%,；文化體育與傳媒支出1萬元,，占0.08%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1295.87,，完成預(yù)算102%。其中：

1,、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）: 支出決算為411.93萬元,，完成預(yù)

100%，初中教育（項）決算數(shù)為880.43萬元,，完成預(yù)算102%,，大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資變動。

2,、教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：支出決算為0.73萬元,。

3、文化教育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：支出決算為1萬元,。

4,、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：支出決算為1.79萬元。

 六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1008.39萬元,，其中:

1、工資福利支出907.62萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金。

2,、對個人和家庭的補助14.85萬元,，主要包括：退休人員的冬季取暖費。
　　  3,、公用經(jīng)費85.93萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費、培訓(xùn)費,、專用材料費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是遵守中央八項規(guī)定,，嚴(yán)格控制接待規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn),。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0%。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出9.34萬元,。其中：

1、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目資金8.34萬元,，此資金為2018年少年宮建設(shè)資金,；

2、勵耕計劃,、潤與計劃專項資金1萬元,，用于患病教師生活補助。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對整體支出開展了預(yù)算事前績效評估,，對整體支出編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取整體支出開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，對整體支出開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看達(dá)到合理高效地運用資金,、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源,、提高部門的辦事效率,，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（二）部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）學(xué)校運行經(jīng)費支出情況

2018年,，137團中學(xué)運行經(jīng)費支出1008.39萬元，比2017年增加9.51萬元,，增長1%,。主要原因是1、正常晉升工資的增加,；

（二）政府采購支出情況

2018年中學(xué)采購支出總額52.69萬元,，其中：政府采購貨物支出20.92萬元、政府采購工程支出21.98萬元,、政府采購服務(wù)支出9.8萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，中學(xué)共有車輛1輛,，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

其他用車是2005年兵團贈送邊境團場中小學(xué)班車1輛，至今閑置,，等待處置,。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。如幼兒教育收入（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入等,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是捐贈收入（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,，如捐贈、補助等,。

10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指病故人員家屬的定期撫恤金,。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

新疆兵團七師一三七團中學(xué)

2018年部門整體支出績效評價報告

    一,、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。七師一三七團中學(xué)為財政補助單位,，編制部門核定為事業(yè)單位,，獨立核算機構(gòu)1個；內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置下設(shè)：教務(wù)處,、德育處(政教處),、總務(wù)處(后勤處)、學(xué)校辦公室(校長辦公室),、教研處,、團委、工會(教代會),、教研組,、年級組。

（二）機構(gòu)職能,。

 主要職能是：實施小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（三）人員概況,。

2018年末教職員工85人,，其中：事業(yè)編制人數(shù)66人，特崗教師14人,，,；團、校聘5人,；在校學(xué)生599人,，其中：中學(xué)生 256人，小學(xué)生343人,。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計1350.38萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1346.38萬元,，占99.70%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4萬元,，占0.3%,。

（二）部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計1305.22萬元,，其中：基本支出1008.39萬元,，占77.25%；項目支出296.83萬元,，占22.75%,；上繳上級支出0萬元，占%,；經(jīng)營支出萬元,，占%；對附屬單位補助支出萬元,，占%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

1,、2018年,，我單位積極履職，強化管理,，較好的完成了年度工作目標(biāo),。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度,，梳理內(nèi)部管理流程,，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：

1. 預(yù)算配置控制較好,。

2. 預(yù)算執(zhí)行比較到位,。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，全年無截留專項資金情況,。

3. 預(yù)算管理較為理想,，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化,。

（1） “三公”經(jīng)費總體控制較好,，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有大幅下降，“三公”經(jīng)費控制率為100%,。

（2）政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%,，對于單位的政府采購項目，凡單位購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物,、工程和服務(wù),，嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。

（3）管理制度健全,。我們嚴(yán)格預(yù)算管理,，切實按照相關(guān)管理制度要求,，修改完善了《財務(wù)管理規(guī)定》《資產(chǎn)管理規(guī)定》《公務(wù)接待管理規(guī)定》《內(nèi)部審計制度》《差旅費、會議費,、培訓(xùn)費管理規(guī)定》《會計核算制度》等工作制度,，進(jìn)一步明確了財政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序,，加強了財務(wù)管理,，規(guī)范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行,。

（4）資金使用管理逐步加強,。單位支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費用開支有標(biāo)準(zhǔn),、有預(yù)算,。資金使用無截留、擠占,、挪用等情況,。

（5）部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行，部門預(yù)決算,、“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息均按要求及時進(jìn)行了公開,。

（二）專項預(yù)算管理。

進(jìn)一步完善專項預(yù)算管理,，提高財政資金使用效益,，我校先后制定了支出管理制度、建設(shè)項目管理制度,、專項資金管理制度以及稽核制度,，學(xué)校建設(shè)項目管理貫穿建設(shè)項目的全過程，從項目的報批,、工程招投標(biāo),、勘探設(shè)計、項目施工,、工程技術(shù),、相關(guān)設(shè)施的配套、專項資金的管理使用,，到項目的竣工驗收,。

按照校務(wù)公開的要求，實行基建工作公開,，實施學(xué)?；椖控?zé)任人，日常監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察、基建,、財務(wù)依照各自職能,，采用詢問、參與,、檢查、調(diào)查等方式進(jìn)行,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

一是將評價結(jié)果作為考核部門和單位領(lǐng)導(dǎo)績效的重要依據(jù),；二是把評價結(jié)果通過政府門戶網(wǎng)站在一定范圍內(nèi)予以公布；三是將評價結(jié)果上報財政,，接受財政及主管部門的監(jiān)督,。四有效應(yīng)用績效評價結(jié)果，提出了關(guān)于加強財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用建立與部門預(yù)算相結(jié)合的應(yīng)用機制,，實現(xiàn)績效評價與部門預(yù)算的有機結(jié)合,，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用等。

四,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論：2018年,，我校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作,，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺,，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益,。達(dá)到合理高效地運用資金,、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源,、提高部門的辦事效率,，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（二）存在問題：部門預(yù)算績效管理的保障機制不完善,；部門預(yù)算績效評估體系不完善,；預(yù)算績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)偏低

（三）改進(jìn)建議：建立健全部門預(yù)算績效管理體系與指標(biāo)評估體系；提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2018年決算公開表（中學(xué)）.xls