第一部分 部門概況

一,、基本職能

1.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位及連隊(duì)核算等工作,。

2.提供經(jīng)濟(jì)信息和咨詢服務(wù)等工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一三七團(tuán)核算中心編制總數(shù)3人,，其中事業(yè)編制3人,。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員5人,，其中在職3人,，其他人員2人，車輛編制數(shù)0輛,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)53.99萬元、支出總計(jì)55.53萬元,。與2017年相比,，收入減少7.57萬元，下降12.29%,；支出減少4.09萬元,，下降6.86%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目減少,。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)53.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.99萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)55.53萬元,，其中：基本支出53.49萬元,，占96.33%；項(xiàng)目支出2.04萬元,，占3.67%,；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入53.99萬元,、支出55.53萬元,。與2017年相比，收入增加4.99萬元增長(zhǎng)10.18%,，支出增長(zhǎng)8.47萬元增長(zhǎng)18.02%,。主要變動(dòng)原因是財(cái)政撥款增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.53萬元,，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.47萬元,，增長(zhǎng)18%,。主要變動(dòng)原因是因機(jī)構(gòu)改革2018年核算中心為全額財(cái)政撥款事業(yè)單位,，2017年核算中心經(jīng)費(fèi)有部分經(jīng)費(fèi)從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.53萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出55.53萬元,，占100%；

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為55.53萬元,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）-財(cái)政事務(wù)（款）-預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元。

-財(cái)政事務(wù)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為53.49萬元。

-財(cái)政事務(wù)（款）-其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.54萬元,。

 六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)49.86萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,。
　　公用經(jīng)費(fèi)3.63萬元，主要包括：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2018年核算中心沒有“三公經(jīng)費(fèi)”,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定無違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等。

（二）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）核算中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,，核算中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.49萬元，比2017年增加2.43萬元,，增長(zhǎng)4.8%,。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）政府采購支出情況

2018年，核算中心采購支出總額0萬元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，核算中心共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）-財(cái)政事務(wù)（款）-預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

-財(cái)政事務(wù)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后

勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

-財(cái)政事務(wù)（款）-其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

9.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 

附件1

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

核算中心決算公開表.xls