第一部分 部門概況

 

一,、基本職能

1.負責城建、工程質量安全,、規(guī)劃,、環(huán)境保護、房產(chǎn)管理等服務等工作,。

2.負責公路建設,、養(yǎng)護、路政管理等服務工作,。

3.負責環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化和公共設施維護工作,。

4.承擔團黨委交辦的其他任務。

二,、機構設置

一三七團城鎮(zhèn)管理服務中心編制總數(shù)7人,，其中事業(yè)編制7人。實際財政供養(yǎng)人員8人,，其中在職6人,，其他人員2人，車輛編制數(shù)0輛,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1752.8萬元、支出總計2409.36萬元,。與2017年相比,，收入增加1050.99萬元，增長149.75%,、支總計增加1779.58萬元,，增長282.57%。主要變動原因是因機構改革財政撥款項目增加,。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計1752.80萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1590.80萬元,，占90.76%,；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入162萬元,，占9.24%。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計2409.36萬元,，其中：基本支出116.48萬元，占4.83%,；項目支出2292.88萬元,，占95.17%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計1590.8萬元,、支出總計1832.42萬元,。與2017年相比，財政撥款收入總計增加1304.19萬元,，增長455.04%,，支出總計增加1617.84萬元,，增長753.97%,。主要變動原因是因機構改革財政撥款項目增加。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1832.42萬元,，占本年支出合計的100%。與2017年相比,，一般公共預算財政撥款增加1617.84萬元,，增長754%。主要變動原因是因機構改革財政撥款項目支出增加,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1832.42萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.14萬元，占0.01%,；節(jié)能環(huán)保支出11.59萬元,，占0.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出364.23萬元,，占19.88%,；農(nóng)林水支出769.2萬元，占41.98%,；資源勘探信息支出10.91萬元,，占0.6%；商業(yè)服務業(yè)等支出133.35萬元,，占7.28%,；住房保障支出447.37萬元，占24.41%,；糧油物資儲備支出95.62萬元,，占5.22%；

 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年一般公共預算支出決算數(shù)為1832.42萬元,。其中：

1.一般公共服務支出（類）-其他一般公共服務（款）-其他一般公共服務（項）:支出決算為0.14萬元,。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類）-自然生態(tài)保護（款）-農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為8.29萬元。

-可再生能源（款）-可再生能源（項）:支出決算為3.30萬元,。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）:支出決算為116.48萬元,。

-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:支出決算為45.10萬元。

-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）-小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）:支出決算為2.40萬元,。

-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為200.25萬元,。

4.農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-一般行政管理事務（項）:支出決算為8.00萬元。

-扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為300萬元,。

-扶貧（款）-其他扶貧（項）:支出決算為420.20萬元,。

-農(nóng)村綜合改革（款）-對村級一事一議的補助（項）:支出決算為41.00萬元。

5.資源勘探信息等（類）-安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）-安全監(jiān)管監(jiān)察專項（項）:支出決算為10.91萬元,。

6.商業(yè)服務業(yè)等（類）-商業(yè)流通事務（款）-其他商業(yè)流通事務（項）:支出決算為62.78萬元,。

-旅游業(yè)管理與服務（款）-其他旅游業(yè)管理與服務（項）:支出決算為70.58萬元。

7.住房保障（類）-保障性安居工程（款）-農(nóng)村危房改造（項）:支出決算為136.05萬元,。

-保障性安居工程（款）-  其他保障性安居工程（項）:支出決算為311.32萬元,。

8.糧油物資儲備（類）-物資事務（款）-倉庫建設（項）:支出決算為95.62萬元,。

 

 六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出116.48萬元,，其中：

人員經(jīng)費109.29萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,。
　　公用經(jīng)費7.19萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費,、電費,、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、培訓費,、專用材料費,、勞務費,、工會經(jīng)費,、其他交通費、其他商品和服務支出,、專用設備購置等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    2018年城鎮(zhèn)管理服務中心沒有“三公經(jīng)費”。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段,，本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看單位嚴格按照中央八項規(guī)定無違規(guī)發(fā)放津補貼等,。

（二）部門開展績效評價結果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）城鎮(zhèn)管理服務中心運行經(jīng)費支出情況

2018年,，城鎮(zhèn)管理服務中心運行經(jīng)費支出116.48萬元，比2017年增加82.14萬元,，增漲239.2%。主要原因是機構改革人員增加,。

（二）政府采購支出情況

2018年,，城鎮(zhèn)管理服務中心采購支出總額1527.82萬元,，其中：政府采購貨物支出59.14萬元,、政府采購工程支出1428.23萬元,、政府采購服務支出40.45萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，城鎮(zhèn)管理服務中心共有車輛9輛，其中：領導干部用車0輛,、一般公務用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車9輛,，單價50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務（類）-其他一般公共服務（款）-其他一般公共服務（項）:指用于其他一般公共服務支出,。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）-自然生態(tài)保護（款）-農(nóng)村環(huán)境保護（項）:指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治,，如生活垃圾,、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等,；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品（化肥,、農(nóng)藥,、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治,、土壤污染防治,；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理,，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用,；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教,、試點示范等,。

-可再生能源（款）-可再生能源（項）:指用于可再生能源方面的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出,。

-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指用于反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風景區(qū)、防災減災,、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出

-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）-小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）:指用于小城鎮(zhèn)路,、氣、水,、電等基礎建設方面的支出

-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運與處理、公廁建設與維護,、園林綠化等方面的支出

8.農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-一般行政管理事務（項）:指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

-扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展（項）:指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè),、畜牧業(yè),、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出,。

-扶貧（款）-其他扶貧（項）:指用于其他用于扶貧方面的支出

-農(nóng)村綜合改革（款）-對村級一事一議的補助（項）:指用于農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出

9.資源勘探信息等（類）-安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）-安全監(jiān)管監(jiān)察專項（項）:指用于安全生產(chǎn)信息,、法律、技術,、宣傳等六大支撐體系運行維護,、安全監(jiān)察、監(jiān)管,、立法,、課題、辦事處房屋物業(yè),、監(jiān)察設備儀器維修,、事故處理等項目支出,。

10.商業(yè)服務業(yè)等（類）-商業(yè)流通事務（款）-其他商業(yè)流通事務（項）:指其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。

-旅游業(yè)管理與服務（款）-其他旅游業(yè)管理與服務（項）:指其他用于旅游業(yè)管理與服務方面的支出其他用于旅游業(yè)管理與服務方面的支出,。

11.  住房保障（類）-保障性安居工程（款）-農(nóng)村危房改造（項）:指用于農(nóng)村危房改造方面的支出,。

-保障性安居工程（款）-其他保障性安居工程（項）:指其他用于保障性住房方面的支出。

12.糧油物資儲備（類）-物資事務（款）-倉庫建設（項）:指用于物資儲備部門倉庫及配套設施等方面的支出,。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

16.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

 

第四部分

附件1

2018年部門整體支出績效評價報告
（2018年度）
部門名稱			第七師一三七團城鎮(zhèn)管理服務中心
年度主要任務	任務名稱		主要內(nèi)容				預算金額（萬元）
							總額	財政撥款	其他資金
	任務1：工資及其他福利費等		主要用于本單位人員基本工資、津補貼,、績效,、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險及住房公積金及其他支費用支出				109.29	109.29
	任務2：定額工作經(jīng)費		按事業(yè)單位在編人員編制經(jīng)費維持單位日常基本運行				7.19	7.19
	金額合計						116.48	116.48
年度總體目標	協(xié)助師團相關部門抓好以下幾方面工作：1.負責城建,、工程質量安全,、規(guī)劃、環(huán)境保護,、房產(chǎn)管理等服務等工作,。2.負責公路建設、養(yǎng)護,、路政管理等服務工作,。3.負責環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化和公共設施維護工作,。4.承擔團黨委交辦的其他任務,。
年度績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		指標值（包含數(shù)字及文字描述）
	完成指標	數(shù)量指標		指標1：工資及其他福利等		打卡直發(fā)人員及個人補助經(jīng)費109.29萬元，保障事業(yè)單位正常運轉,、社會穩(wěn)定,。
				指標2：保障公用經(jīng)費支付		支付公用經(jīng)費7.19萬元，確保事業(yè)單位日常工作正常開展,。
		質量指標		指標1：按照預算法,、會計法等財務法律法規(guī)規(guī)定控制支出；按照黨風廉政建設規(guī)定規(guī)范支出,。		確保一三七團城鎮(zhèn)管理服務中心各項基本支出,、項目支出合規(guī)合法。
		時效指標			指標1：按照預算法,、會計法等財務法律法規(guī)規(guī)定以及黨風廉政建設規(guī)定及時安排經(jīng)費支出,。	確保一三七團城鎮(zhèn)管理服務中心各項基本支出、項目支出合規(guī)合法,，及時到位,，促進各項工作任務順利完成。
		成本指標			指標1：人員經(jīng)費	19.29萬元
					指標2：日常公用經(jīng)費	7.19萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標			指標1：嚴格預算成本控制,，提高事業(yè)單位辦事效益	按時按質按量完成一三七團城鎮(zhèn)管理服務中心各項工作任務，嚴格按預算就是成本核算,。
		社會效益指標			指標1：推動一三七團城鎮(zhèn)管理服務中心各項工作工作有序,、順利進行。	及時揭示問題,，加強工作紀律,，促進有關方面發(fā)展，建立健全和完善相關工作制度,，將各項工作抓好抓落實,，發(fā)揮社會效益,。
		生態(tài)效益指標			指標1：堅持綠色發(fā)展理念	重點關注項目中涉及環(huán)保方面政策落實情況
		可持續(xù)影響指標			指標1：促進相關政策落地落實	通過調研調查揭示問題，分析原因,，提出建議意見,，保障各項政策完全落實。
	滿意度指標	滿意度指標			指標1：上級政府部門滿意度	≧99%
					指標2：相關部門和單位及群眾滿意度	≧99%

 

 

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

城鎮(zhèn)中心決算公開表.xls