2018年一二八團(tuán)財(cái)政工作在團(tuán)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,，深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于兵團(tuán)深化改革的重大部署,，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,發(fā)揮財(cái)政職能作用,，積極組織財(cái)政收入,，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，加大對民生,、維穩(wěn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的投入,。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作的落實(shí),，促進(jìn)全團(tuán)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,。

一、一二八團(tuán)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年我團(tuán)財(cái)政總收入17729萬元,，較上年增加2061萬元,，增幅 13.15%。其中：非稅收入8萬元,，較上年減少2萬元,，占比20%;上級財(cái)政補(bǔ)助收入17721萬元，較上年增加3659萬元,，增幅26%,，占比99.95%.

財(cái)政總支出17721萬元，萬元,，較上年增加2053萬元,，增幅 13.10%。

收支差額8萬元,，為非稅收入-國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入,，2018年沒有安排預(yù)算，做為2019年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用,。

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

2018年我團(tuán)一般公共預(yù)算收入17729萬元,，較上年增加2061萬元，增幅13.15%,。公共財(cái)政預(yù)算支出17721萬元,，較上年增加2053萬元，增幅13.10%,。具體收支情況如下：

1,、一般公共預(yù)算收入情況：

（1）上級補(bǔ)助收入17721萬元，較上年增加3659萬元,，增幅26%,。

（2）非稅收入-國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8萬元，較上年減少2萬元（上年未反映）,，非稅收入-公立幼兒園保育費(fèi)收入較上年減少8萬元（本年未反映）。

2,、一般公共財(cái)政預(yù)算支出情況:

公共財(cái)政預(yù)算支出17721萬元,，較上年增加2053萬元，增幅13.10%。具體支出情況是：

(1)一般公共服務(wù)支出1188萬元,，較上年增加642萬元,，增幅117.58%。

(2) 國防支出109萬元,，較上年增加53萬元,，增幅94.64%。

（3）公共安全支出272萬元,，較上年減少42萬元,，減幅13.38%。

(4) 教育支出209萬元,，較上年減少1379萬元,，減幅86.84%。

(5)科學(xué)技術(shù)支出10萬元,，較上年增加7萬元,，增幅233%。

(6) 文化體育與傳媒支出335萬元,，較上年增加12萬元,，增幅3.72%

(7) 社會(huì)保障和就業(yè)支出1472萬元，較上年減少1032萬元,，減幅41.21%,。

(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93萬元，較上年減少877萬元,，減幅90.41%,。

(9)節(jié)能環(huán)保支出100萬元，較上年減少358萬元,，增幅78.16%,。

(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出328萬元，較上年增加46萬元,，增幅16.31%,。

(11)農(nóng)林水支出12736萬元，較上年增加5818萬元,，增幅65.61%,。

(12) 資源勘探信息等支出25萬元，較上年增加25萬元,，增幅100%,。

(13) 住房保障支出459萬元，較上年減少491萬元,，減幅51.68%,。

(14)糧油物資儲(chǔ)備支出13萬元, 較上年增加13萬元

(15)其他支出159萬元,，較上年增加156萬元。

(16)債務(wù)付息支出213萬元,，較上年增加213萬元.

(17)商品服務(wù)業(yè)支出,上年減少3萬元,，減幅100%。

一般公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余8萬元,。

（二）政府性基金收支完成情況

1,、政府性基金收入

政府性基金收入5萬元，全部為上級補(bǔ)助收入,，較上年減少4萬元,，減幅44.45%。

2,、政府性基金支出

政府性基金支出5元,，較上年減少4萬元，減幅44.45%,。

具體支出情況是：(1) 其他支出-彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5萬元,，較上年減少4萬元，減幅44.45%,。

政府性基金預(yù)算收支相等,，沒有結(jié)余。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入情況

1-12月累計(jì),，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,。較上年減少1596萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

1-12月累計(jì),，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，較上年減少1596萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元,。

二、2019年財(cái)政總預(yù)算工作計(jì)劃

面對當(dāng)前的新的財(cái)政管理體制,，我們必須一方面要重拾艱苦奮斗的作風(fēng),。牢固樹立“政府要帶頭過緊日子”的思想，壓縮非重點(diǎn)支出,，減少效益不高項(xiàng)目的安排,，絕不允許增加“三公經(jīng)費(fèi)”。還要加強(qiáng)財(cái)政管理,，立足財(cái)政改革,，加快財(cái)務(wù)向財(cái)政轉(zhuǎn)變，統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金,，盤活存量資金,，從財(cái)政管理內(nèi)部挖潛,，向財(cái)政管理要效益,。

1.樹立預(yù)算意識(shí),，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是政府的全部收入和支出都要納入預(yù)算管理,，轉(zhuǎn)變理念,，提高財(cái)政管理水平，做到收入一個(gè)“籠子”,、意識(shí)一個(gè)“盤子”,、支出一個(gè)“口子”。部門預(yù)算基本支出要嚴(yán)格按照定員定額標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)核定,，不得超范圍,、超標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算。二是硬化預(yù)算約束,。按照“先有預(yù)算,、后有支出，沒有預(yù)算不支出”的原則,，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力,，除預(yù)算確定的支出事項(xiàng)外，原則上不再追加預(yù)算,。三是控制行政成本,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，對會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、接待費(fèi)、出國（境）經(jīng)費(fèi),、車輛購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出從嚴(yán)控制,。

2.盤活存量資金，提高財(cái)政資金效益,。嚴(yán)格按《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政存量資金管理暫行辦法》,，對財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及往來資金，進(jìn)行認(rèn)真清理盤活,，有效整合“沉淀”資金,，安排民生支出。規(guī)范使用各類財(cái)政資金,，提高財(cái)政資金使用效益,，切實(shí)加大外部監(jiān)督和內(nèi)部控制力度，建立預(yù)算績效管理機(jī)制,，進(jìn)一步健全財(cái)政資金預(yù)算,、執(zhí)行,、監(jiān)督制衡機(jī)制，強(qiáng)化績效目標(biāo)和績效運(yùn)行監(jiān)控管理,。

一二八團(tuán)2018年總預(yù)算決算報(bào)表.xls

                                            第七師 128團(tuán)

                                           2019年 1月20 日