第一部分 部門概況

 

一,、基本職能

1.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,、農(nóng)機(jī)技術(shù)、畜牧獸醫(yī)服務(wù)和農(nóng)機(jī)監(jiān)理,、林管,、草原監(jiān)管,、水利公益服務(wù)等工作。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作;負(fù)責(zé)科技信息,、新工藝成果推廣應(yīng)用,。

3.負(fù)責(zé)二產(chǎn)、三產(chǎn)企業(yè)服務(wù),。

4.配合團(tuán)黨委做好思想政治工作和精神文明建設(shè),。

5.承擔(dān)團(tuán)黨委交辦的其他任務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一三七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心編制總數(shù)9人,，其中事業(yè)編制9人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員11人,，其中在職9人,，其他人員2人，車輛編制數(shù)0輛,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1312.19萬元、支出總計(jì)1064.08萬元,。與2017年相比,，收入增加1096.11萬元，增長(zhǎng)507.27%,，支出總計(jì)增加866.54萬元,，增長(zhǎng)438.67%。主要變動(dòng)原因是因機(jī)構(gòu)改革財(cái)政撥款項(xiàng)目增加。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計(jì)1312.29萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1122.29萬元，占85%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入190萬元,，占15%。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計(jì)1064.08萬元,，其中：基本支出138.07萬元，占12.98%,；項(xiàng)目支出926.01萬元,，占87.02%；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入1122.29萬元,、支出964.13萬元。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入增加1001.67萬元,，增長(zhǎng)830.43%，支出增加862.72萬元,，增長(zhǎng)850.72%,。主要變動(dòng)原因是因機(jī)構(gòu)改革財(cái)政撥款項(xiàng)目增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出964.13萬元,，占本年支出合計(jì)的90.61%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加862.72萬元,，增長(zhǎng)851%,。主要變動(dòng)原因是因機(jī)構(gòu)改革財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出964.13萬元,，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出1.71萬元,，占0.2%；農(nóng)林水支出966.92萬元,，占99.8%,；

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為964.13萬元,。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）-技術(shù)研究與開發(fā)（款）-應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）:支出決算為1.71萬元,。

2.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為138.07萬元。

-農(nóng)業(yè)（款）-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為9.23萬元,。

-農(nóng)業(yè)（款）-病蟲害控制（項(xiàng)）:支出決算為1.86萬元,。

-農(nóng)業(yè)（款）-防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）:支出決算為41.25萬元。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為18.02萬元,。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）:支出決算為13.05萬元,。

-林業(yè)（款）-森林培育（項(xiàng)）:支出決算為5.7萬元。

-林業(yè)（款）-動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為5.96萬元,。

-水利（款）-農(nóng)田水利（項(xiàng)）:支出決算為344.88萬元,。

-扶貧（款）-其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為388.91萬元。

 六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出138.07萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)124.05萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,。
　　公用經(jīng)費(fèi)14.02萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2018年農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心沒有“三公經(jīng)費(fèi)”。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來看單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定無違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等。

（二）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,，農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.07萬元，比2017年減少48.09萬元,，下降25.83%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少。

（二）政府采購支出情況

2018年,，農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心采購支出總額30萬元,，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)（類）-質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）-標(biāo)準(zhǔn)化管理（項(xiàng)）:指用于反映標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）-技術(shù)研究與開發(fā)（款）-應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）:指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

8.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出,。

-農(nóng)業(yè)（款）-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種,、新機(jī)具,、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn),、示范,、推廣及服務(wù)等方面支出。

-農(nóng)業(yè)（款）-病蟲害控制（項(xiàng)）:指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè),、預(yù)報(bào),、預(yù)防、控制,、檢疫,、防疫所需的儀器、設(shè)施,、藥物,、疫苗、種苗,，疫畜（禽,、魚、植物）防治,、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助,、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出,。

-農(nóng)業(yè)（款）-防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）:指對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然,、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助,，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助,，及因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助,。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼,、技術(shù)物化補(bǔ)貼,，推廣先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)農(nóng)藝技術(shù)等方面支出。

-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù),、修復(fù)與建設(shè),，草原草場(chǎng)改良、利用及建設(shè),，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)與利用等方面的支出,。

-林業(yè)（款）-森林培育（項(xiàng)）:指用于育苗（種）、造林,、撫育,、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出,。

-林業(yè)（款）-動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）:指動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查,、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理,、野外放（回）歸,、巡護(hù),、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控,、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出,。

-水利（款）-農(nóng)田水利（項(xiàng)）:指國家對(duì)農(nóng)田水利和打井,、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助,，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站,、小水電站補(bǔ)助等。

-扶貧（款）-其他扶貧支出（項(xiàng)）:指其他用于扶貧方面的支出,。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 

附件1

2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（2018年度）
部門名稱			第七師一三七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
年度主要任務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容		預(yù)算金額（萬元）
					總額	財(cái)政撥款	其他資金
	任務(wù)1：工資及其他福利費(fèi)等		主要用于本單位人員基本工資,、津補(bǔ)貼,、績(jī)效、醫(yī)療保險(xiǎn),、養(yǎng)老保險(xiǎn)及住房公積金及其他支費(fèi)用支出		124.05	124.05
	任務(wù)2：定額工作經(jīng)費(fèi)		按事業(yè)單位在編人員編制經(jīng)費(fèi)維持單位日?；具\(yùn)行		14.02	14.02
	金額合計(jì)				138.07	138.07
年度總體目標(biāo)	協(xié)助師團(tuán)相關(guān)部門抓好以下幾方面工作：1.農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)技術(shù),、畜牧獸醫(yī)服務(wù)和農(nóng)機(jī)監(jiān)理,、林管、草原監(jiān)管,、水利公益服務(wù)等工作;2.作好二產(chǎn),、三產(chǎn)企業(yè)服務(wù)工作。3.做好統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作;4.做好科技信息,、新工藝成果推廣應(yīng)用工作,。5.承擔(dān)團(tuán)黨委交辦的其他任務(wù)。
年度績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：工資及其他福利等		打卡直發(fā)人員及個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)124.05萬元,，保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),、社會(huì)穩(wěn)定,。
				指標(biāo)2：保障公用經(jīng)費(fèi)支付		支付公用經(jīng)費(fèi)14.02萬元，確保事業(yè)單位日常工作正常開展,。
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：按照?預(yù)算法?,、?會(huì)計(jì)法?等財(cái)務(wù)法律法規(guī)規(guī)定控制支出；按照黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定規(guī)范支出,。		確保一三七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項(xiàng)基本支出,、項(xiàng)目支出合規(guī)合法。
		時(shí)效指標(biāo)		指標(biāo)1：按照?預(yù)算法?,、?會(huì)計(jì)法?等財(cái)務(wù)法律法規(guī)規(guī)定以及黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)支出,。		確保一三七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項(xiàng)基本支出、項(xiàng)目支出合規(guī)合法,，及時(shí)到位,，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。
		成本指標(biāo)		指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)		124.05萬元
				指標(biāo)2：日常公用經(jīng)費(fèi)		14.02萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：嚴(yán)格預(yù)算成本控制,，提高事業(yè)單位辦事效益		按時(shí)按質(zhì)按量完成一三七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項(xiàng)工作任務(wù),，嚴(yán)格按預(yù)算就是成本核算。
		社會(huì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：推動(dòng)一三七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心各項(xiàng)工作工作有序,、順利進(jìn)行,。		及時(shí)揭示問題，加強(qiáng)工作紀(jì)律,，促進(jìn)有關(guān)方面發(fā)展,，建立健全和完善相關(guān)工作制度，將各項(xiàng)工作抓好抓落實(shí),，發(fā)揮社會(huì)效益,。
		生態(tài)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：堅(jiān)持綠色發(fā)展理念		重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況
		可持續(xù)影響指標(biāo)		指標(biāo)1：促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)		通過調(diào)研調(diào)查揭示問題，分析原因,，提出建議意見,，保障各項(xiàng)政策完全落實(shí)。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：上級(jí)政府部門滿意度		≧99%
				指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度		≧99%

 

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心決算表決算公開表.xls