第一部分 部門概況

一,、基本職能

1.負責(zé)機關(guān),、事業(yè)單位及連隊核算等工作,。

2.提供經(jīng)濟信息和咨詢服務(wù)等工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

一三七團核算中心編制總數(shù)3人,，其中事業(yè)編制3人,。實際財政供養(yǎng)人員5人,，其中在職3人,，其他人員2人，車輛編制數(shù)0輛,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計53.99萬元、支出總計55.53萬元,。與2017年相比,，收入減少7.57萬元,，下降12.29%；支出減少4.09萬元,，下降6.86%,。主要變動原因是財政撥款項目減少。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計53.99萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入53.99萬元，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計55.53萬元,，其中：基本支出53.49萬元,，占96.33%；項目支出2.04萬元,，占3.67%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入53.99萬元,、支出55.53萬元,。與2017年相比，收入增加4.99萬元增長10.18%,，支出增長8.47萬元增長18.02%,。主要變動原因是財政撥款增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出55.53萬元,，占本年支出合計的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加8.47萬元,，增長18%,。主要變動原因是因機構(gòu)改革2018年核算中心為全額財政撥款事業(yè)單位，2017年核算中心經(jīng)費有部分經(jīng)費從國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出55.53萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出55.53萬元，占100%,；

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為55.53萬元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）-財政事務(wù)（款）-預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）:支出決算為0.5萬元,。

-財政事務(wù)（款）-事業(yè)運行（項）：支出決算數(shù)為53.49萬元。

-財政事務(wù)（款）-其他財政事務(wù)支出（項）：支出決算數(shù)為1.54萬元,。

 六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53.49萬元，其中：

人員經(jīng)費49.86萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,。
　　公用經(jīng)費3.63萬元，主要包括：辦公費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、維修費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    2018年核算中心沒有“三公經(jīng)費”,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看單位嚴格按照中央八項規(guī)定無違規(guī)發(fā)放津補貼等,。

（二）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）核算中心運行經(jīng)費支出情況

2018年,，核算中心運行經(jīng)費支出53.49萬元,，比2017年增加2.43萬元，增長4.8%,。主要原因是公用經(jīng)費增加,。

（二）政府采購支出情況

2018年，核算中心采購支出總額0萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，核算中心共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）-財政事務(wù)（款）-預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）:指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

-財政事務(wù)（款）-事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后

勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

-財政事務(wù)（款）-其他財政事務(wù)支出（項）：指其他財政事務(wù)方面的支出,。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

9.事業(yè)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 

附件1

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

核算中心決算公開表.xls