第一部分 部門概況

 

一,、基本職能

1.負(fù)責(zé)城建、工程質(zhì)量安全、規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù),、房產(chǎn)管理等服務(wù)等工作,。

2.負(fù)責(zé)公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù),、路政管理等服務(wù)工作,。

3.負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化和公共設(shè)施維護(hù)工作。

4.承擔(dān)團(tuán)黨委交辦的其他任務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

一三七團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心編制總數(shù)7人，其中事業(yè)編制7人,。實(shí)際財政供養(yǎng)人員8人,，其中在職6人,，其他人員2人，車輛編制數(shù)0輛,。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1752.8萬元、支出總計2409.36萬元,。與2017年相比,，收入增加1050.99萬元，增長149.75%,、支總計增加1779.58萬元,，增長282.57%。主要變動原因是因機(jī)構(gòu)改革財政撥款項目增加,。

二,、收入決算情況說明

2018年本年收入合計1752.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1590.80萬元,，占90.76%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入162萬元,，占9.24%。

三,、支出決算情況說明

2018年本年支出合計2409.36萬元,，其中：基本支出116.48萬元，占4.83%,；項目支出2292.88萬元,，占95.17%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入總計1590.8萬元,、支出總計1832.42萬元,。與2017年相比，財政撥款收入總計增加1304.19萬元,，增長455.04%,，支出總計增加1617.84萬元，增長753.97%,。主要變動原因是因機(jī)構(gòu)改革財政撥款項目增加,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1832.42萬元,，占本年支出合計的100%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1617.84萬元,，增長754%,。主要變動原因是因機(jī)構(gòu)改革財政撥款項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1832.42萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0.14萬元,，占0.01%；節(jié)能環(huán)保支出11.59萬元,，占0.63%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出364.23萬元，占19.88%,；農(nóng)林水支出769.2萬元，占41.98%,；資源勘探信息支出10.91萬元,，占0.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出133.35萬元,，占7.28%,；住房保障支出447.37萬元，占24.41%,；糧油物資儲備支出95.62萬元,，占5.22%；

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1832.42萬元,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）-其他一般公共服務(wù)（款）-其他一般公共服務(wù)（項）:支出決算為0.14萬元。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類）-自然生態(tài)保護(hù)（款）-農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）:支出決算為8.29萬元,。

-可再生能源（款）-可再生能源（項）:支出決算為3.30萬元,。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）:支出決算為116.48萬元。

-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:支出決算為45.10萬元,。

-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為2.40萬元,。

-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為200.25萬元,。

4.農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為8.00萬元。

-扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為300萬元,。

-扶貧（款）-其他扶貧（項）:支出決算為420.20萬元,。

-農(nóng)村綜合改革（款）-對村級一事一議的補(bǔ)助（項）:支出決算為41.00萬元。

5.資源勘探信息等（類）-安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）-安全監(jiān)管監(jiān)察專項（項）:支出決算為10.91萬元,。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-其他商業(yè)流通事務(wù)（項）:支出決算為62.78萬元,。

-旅游業(yè)管理與服務(wù)（款）-其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（項）:支出決算為70.58萬元。

7.住房保障（類）-保障性安居工程（款）-農(nóng)村危房改造（項）:支出決算為136.05萬元,。

-保障性安居工程（款）-  其他保障性安居工程（項）:支出決算為311.32萬元,。

8.糧油物資儲備（類）-物資事務(wù)（款）-倉庫建設(shè)（項）:支出決算為95.62萬元。

 

 六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出116.48萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)109.29萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,。
　　公用經(jīng)費(fèi)7.19萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、專用設(shè)備購置等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

    2018年城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心沒有“三公經(jīng)費(fèi)”。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定無違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等,。

（二）部門開展績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,，城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.48萬元,，比2017年增加82.14萬元，增漲239.2%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加,。

（二）政府采購支出情況

2018年，城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心采購支出總額1527.82萬元,，其中：政府采購貨物支出59.14萬元,、政府采購工程支出1428.23萬元、政府采購服務(wù)支出40.45萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心共有車輛9輛,，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車9輛,，單價50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）-其他一般公共服務(wù)（款）-其他一般公共服務(wù)（項）:指用于其他一般公共服務(wù)支出。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）-自然生態(tài)保護(hù)（款）-農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）:指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出,。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治,，如生活垃圾、污水處理,，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等,；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等,；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥,、農(nóng)膜等）污染防治,、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治,；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用,；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè),、宣教、試點(diǎn)示范等,。

-可再生能源（款）-可再生能源（項）:指用于可再生能源方面的支出,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指用于反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出

-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:指用于小城鎮(zhèn)路,、氣,、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出

-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃,、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出

8.農(nóng)林水支出（類）-扶貧（款）-一般行政管理事務(wù)（項）:指用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出,。

-扶貧（款）-生產(chǎn)發(fā)展（項）:指用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè),、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè),、農(nóng)副產(chǎn)品加工,、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出。

-扶貧（款）-其他扶貧（項）:指用于其他用于扶貧方面的支出

-農(nóng)村綜合改革（款）-對村級一事一議的補(bǔ)助（項）:指用于農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出

9.資源勘探信息等（類）-安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）-安全監(jiān)管監(jiān)察專項（項）:指用于安全生產(chǎn)信息,、法律,、技術(shù)、宣傳等六大支撐體系運(yùn)行維護(hù)、安全監(jiān)察,、監(jiān)管,、立法、課題,、辦事處房屋物業(yè),、監(jiān)察設(shè)備儀器維修、事故處理等項目支出,。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）-商業(yè)流通事務(wù)（款）-其他商業(yè)流通事務(wù)（項）:指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出,。

-旅游業(yè)管理與服務(wù)（款）-其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（項）:指其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。

11.  住房保障（類）-保障性安居工程（款）-農(nóng)村危房改造（項）:指用于農(nóng)村危房改造方面的支出,。

-保障性安居工程（款）-其他保障性安居工程（項）:指其他用于保障性住房方面的支出,。

12.糧油物資儲備（類）-物資事務(wù)（款）-倉庫建設(shè)（項）:指用于物資儲備部門倉庫及配套設(shè)施等方面的支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分

附件1

2018年部門整體支出績效評價報告
（2018年度）
部門名稱			第七師一三七團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心
年度主要任務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容				預(yù)算金額（萬元）
							總額	財政撥款	其他資金
	任務(wù)1：工資及其他福利費(fèi)等		主要用于本單位人員基本工資,、津補(bǔ)貼,、績效、醫(yī)療保險,、養(yǎng)老保險及住房公積金及其他支費(fèi)用支出				109.29	109.29
	任務(wù)2：定額工作經(jīng)費(fèi)		按事業(yè)單位在編人員編制經(jīng)費(fèi)維持單位日?；具\(yùn)行				7.19	7.19
	金額合計						116.48	116.48
年度總體目標(biāo)	協(xié)助師團(tuán)相關(guān)部門抓好以下幾方面工作：1.負(fù)責(zé)城建、工程質(zhì)量安全,、規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù)、房產(chǎn)管理等服務(wù)等工作,。2.負(fù)責(zé)公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)、路政管理等服務(wù)工作,。3.負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化和公共設(shè)施維護(hù)工作。4.承擔(dān)團(tuán)黨委交辦的其他任務(wù),。
年度績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：工資及其他福利等		打卡直發(fā)人員及個人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)109.29萬元,，保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定,。
				指標(biāo)2：保障公用經(jīng)費(fèi)支付		支付公用經(jīng)費(fèi)7.19萬元,，確保事業(yè)單位日常工作正常開展。
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：按照預(yù)算法,、會計法等財務(wù)法律法規(guī)規(guī)定控制支出,；按照黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定規(guī)范支出。		確保一三七團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心各項基本支出,、項目支出合規(guī)合法,。
		時效指標(biāo)			指標(biāo)1：按照預(yù)算法、會計法等財務(wù)法律法規(guī)規(guī)定以及黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定及時安排經(jīng)費(fèi)支出,。	確保一三七團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心各項基本支出,、項目支出合規(guī)合法，及時到位,，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成,。
		成本指標(biāo)			指標(biāo)1：人員經(jīng)費(fèi)	19.29萬元
					指標(biāo)2：日常公用經(jīng)費(fèi)	7.19萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)			指標(biāo)1：嚴(yán)格預(yù)算成本控制，提高事業(yè)單位辦事效益	按時按質(zhì)按量完成一三七團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心各項工作任務(wù),，嚴(yán)格按預(yù)算就是成本核算,。
		社會效益指標(biāo)			指標(biāo)1：推動一三七團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心各項工作工作有序,、順利進(jìn)行。	及時揭示問題,，加強(qiáng)工作紀(jì)律,，促進(jìn)有關(guān)方面發(fā)展，建立健全和完善相關(guān)工作制度,，將各項工作抓好抓落實(shí),，發(fā)揮社會效益。
		生態(tài)效益指標(biāo)			指標(biāo)1：堅持綠色發(fā)展理念	重點(diǎn)關(guān)注項目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況
		可持續(xù)影響指標(biāo)			指標(biāo)1：促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)	通過調(diào)研調(diào)查揭示問題,，分析原因,，提出建議意見，保障各項政策完全落實(shí),。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)			指標(biāo)1：上級政府部門滿意度	≧99%
					指標(biāo)2：相關(guān)部門和單位及群眾滿意度	≧99%

 

 

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

城鎮(zhèn)中心決算公開表.xls