目   錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

第七師一二三團(tuán)醫(yī)院，是獨(dú)立編制,、獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位,；負(fù)責(zé)全團(tuán)及周邊地區(qū)26000人口的基本醫(yī)療保障及身心健康；編制床位60張,，實(shí)際開放100張,，有內(nèi)科、外科,、婦科,、兒科等四個(gè)臨床科室及放射、檢驗(yàn),、心電,、B超等醫(yī)技科室。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，第七師一二三團(tuán)醫(yī)院部門決算包括：第七師一二三團(tuán)醫(yī)院部門本級(jí)決算。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2929.1元,與上年相比,，增加1383.78萬元,，增長(zhǎng)89.54%，增減變化主要原因是：財(cái)政撥款增加655.83萬元,，事業(yè)收入增加202.85萬元,，其他收入增加525.1萬元,；支出2226.63萬元,與上年相比,，增加909.79萬元，增長(zhǎng)69.1%,，增減變化主要原因是：增加獎(jiǎng)勵(lì)金79.48萬元,，退休人員92.27萬元，專用材料費(fèi)128.9萬元,，增建醫(yī)院綜合樓360.38萬元,其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目213.09萬元,，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)29.8萬元；結(jié)余720.29萬元,，與上年相比,，增加544.58萬元，增長(zhǎng)309.9%,。增減變化主要原因是：綜合樓結(jié)余194.62萬元，其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目326.95,，殘疾人25萬元,，婦幼樓前期3萬元，基本支出減少15.42萬元,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2929.1萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1455.84萬元，占49.7%,；事業(yè)收入918.26萬元,，占31.35%；其他收入555萬元,，占18.95%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)2593.47萬元，決算數(shù)2929.1萬元,，預(yù)決算差異率12.94%,，差異主要原因;年末增加盤活資金262.53萬元，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)20萬元,，殘疾人事業(yè)25萬元,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)2226.63萬元，其中：基本支出1575.41萬元,，占70.75%,；項(xiàng)目支出651.22萬元,，占29.25%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)2611.29萬元,，決算數(shù)2226.63萬元,，預(yù)決算差異率14.73%，差異主要原因;項(xiàng)目未完成,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1455.84萬元，與上年相比,，增加655.83萬元,，增長(zhǎng)81.98%。增減變化的主要原因是：增加其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目294.13萬元,，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)20萬元,，殘疾人事業(yè)25萬元，公共衛(wèi)生項(xiàng)目110.73萬元,，全民健康139.57萬元,，住房公積金16.96萬元，其他衛(wèi)生健康19.2萬元,，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10萬元,。財(cái)政撥款支出1090.46萬元，與上年相比,，增加308.27萬元,，增長(zhǎng)39.41%，增減變化的主要原因是：盤活資金購(gòu)醫(yī)療設(shè)備262.53萬元,，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)20萬元,。其中：基本支出1575.41萬元，項(xiàng)目支出651.22萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余383.2萬元,，與上年相比，增加365.38萬元,，增長(zhǎng)2050.4%,。增減變化的主要原因是：設(shè)備未購(gòu)買，項(xiàng)目未完成,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1120.21萬元,，決算數(shù)1455.84萬元，預(yù)決算差異率29.96%,，差異主要原因增加其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目262.53萬元,，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)20萬元,，殘疾人事業(yè)25萬元，住房公積金16.96萬元,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1138.03萬元，決算數(shù)1090.46萬元，預(yù)決算差異率4.18%，差異主要原因設(shè)備未購(gòu)置到位47.2萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1455.84萬元,。與上年相比，增加655.83萬元,，增長(zhǎng)81.98%,。增減變化的主要原因是：增加其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目294.13萬元，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)20萬元,，殘疾人事業(yè)25萬元,，公共衛(wèi)生項(xiàng)目110.73萬元，全民健康139.57萬元,，住房公積金16.96萬元,，其他衛(wèi)生健康19.2萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10萬元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1090.46萬元,。與上年相比，增加308.27萬元,，增長(zhǎng)39.41%,。增減變化的主要原因是：盤活資金購(gòu)醫(yī)療設(shè)備262.53萬元，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)20萬元,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.2萬元，衛(wèi)生健康支出支出1062.3萬元,住房保障支出16.96萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出723.41萬元,，商品服務(wù)支出91.42萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出76.21萬元，其他資本性支出199.41萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1120.21萬元,，決算數(shù)1455.84萬元，預(yù)決算差異率29.96%,，差異主要原因增加其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目262.53萬元,，標(biāo)準(zhǔn)化社區(qū)建設(shè)20萬元，殘疾人事業(yè)25萬元,，住房公積金16.96萬元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1138.03萬元，決算數(shù)1090.46萬元,，預(yù)決算差異率4.18%,，差異主要原因設(shè)備未購(gòu)置到位47.2萬元,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余720.29萬元,，與上年相比，增加544.58萬元,，增長(zhǎng)309.9%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余383.2萬元。與上年相比,，增加365.38萬元,，增長(zhǎng)2050.4%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0元,，比上年減少2.88萬元，降低100%,，減少原因是無公務(wù)用車及公務(wù)接待,。其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，比上年減少2.88萬元,，降低100%，減少原因是無公務(wù)用車,；公務(wù)接待費(fèi)支出和上年相同,，無支出。具體情況如下：

無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

無公務(wù)接待費(fèi)

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.88萬元,，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因無公務(wù)用車及公務(wù)接待,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.88萬元，決算數(shù)0萬元,，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)與決算數(shù)均為零,，無差異,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

第七師一二三團(tuán)醫(yī)院日常公用經(jīng)費(fèi)461.24萬元,，比上年減少19.1萬元,，降低3.98%。

六、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額633.27萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出243.11萬元,、政府采購(gòu)工程支出390.16萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車）1輛，價(jià)值26.99萬元,；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,、無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況,。

公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1218.61萬元,，執(zhí)行數(shù)為651.22萬元，完成預(yù)算的53.44%,。主要產(chǎn)出和效果：一是全民健康體檢項(xiàng)目未完成,；二是設(shè)備未到位；三是公共衛(wèi)生項(xiàng)目未結(jié)束,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是全民健康體檢正在開展,；二是統(tǒng)采已執(zhí)行，發(fā)票未到,。下一步改進(jìn)措施：一是全民健康體檢加快開展,；二是及時(shí)催要發(fā)票入賬。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

 

   附表：新疆兵團(tuán)第七師一二三團(tuán)醫(yī)院.XLS