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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

第七師一二三團(tuán)疾病預(yù)防控制中心為全額撥款的事業(yè)單位,，它包括疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健站,、計劃生育服務(wù)站和連隊衛(wèi)生室等,，多個牌子一個獨立編制機(jī)構(gòu),，是獨立核算單位。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，一二三團(tuán)疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：一二三團(tuán)疾病預(yù)防控制中心部門本級決算。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入523.88萬元,與上年相比,，增加12.18萬元，增長2.38%,，增減變化主要原因是：基本支出增加57.07萬元,，退休費27.84萬元，住房公積金30.5萬元,，項目支出減少103.23萬元,；支出522.97萬元,與上年相比，增加46.17萬元,，增長（降低）9.68%,，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費增加66.73萬元,，日常公用經(jīng)費增加12.88萬元,，項目支出減少33.43萬元；結(jié)余35.8萬元,，與上年相比,，增加0.9萬元，增長2.6%,。增減變化主要原因是：基本支出結(jié)余增加35.8萬元,，項目結(jié)余減少34.9萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計523.88萬元,，其中：財政撥款收入523.41萬元,，占99.91%；事業(yè)收入0.47萬元,，占0.09%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)513.88萬元，決算數(shù)523.88萬元,，預(yù)決算差異率1.91%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計522.97萬元，其中：基本支出488.07萬元,，占93.33%,；項目支出34.9萬元，占6.67%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)548.77萬元,，決算數(shù)522.97萬元,，預(yù)決算差異率4.7%，差異主要原因2019年7-12月份獎勵性績效工資未發(fā)放,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入523.41萬元，與上年相比,，增加12.38萬元,，增長2.42%。增減變化的主要原因是：喪葬費撫恤金增加,。財政撥款支出522.5萬元,，與上年相比，增加46.37萬元,，增長9.74%,，增減變化的主要原因是：喪葬費撫恤金增加。其中：基本支出488.07萬元,，項目支出34.9萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.8萬元，與上年相比,，增加0.9萬元,，增長2.6%。增減變化的主要原因是：基本支出結(jié)余增加35.8萬元,，項目結(jié)余減少34.9萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)513.41萬元，決算數(shù)523.41萬元,，預(yù)決算差異率1.95%,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)548.77萬元，決算數(shù)522.97萬元,，預(yù)決算差異率4.7%,，差異主要原因2019年7-12月份獎勵性績效工資未發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入523.41萬元,。與上年相比,，增加12.38萬元，增長2.42%,。增減變化的主要原因是：喪葬費撫恤金增加,。一般公共預(yù)算財政撥款支出522.5萬元。與上年相比,，增加46.37萬元,，增長9.74%。增減變化的主要原因是：喪葬費撫恤金增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出支出27.84萬元,，衛(wèi)生健康支出支出464.17萬元,住房保障支出30.49萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出429.29萬元,，商品和服務(wù)支出58.12萬元，對個人和家庭補助支出35.09萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)513.41萬元,，決算數(shù)523.41萬元，預(yù)決算差異率1.95%,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)548.77萬元,，決算數(shù)522.97萬元，預(yù)決算差異率4.7%,，差異主要原因2019年7-12月份獎勵性績效工資未發(fā)放,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.8萬元,。與上年相比，增加0.9萬元,，增長2.6%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.8萬元。與上年相比,，增加0.9萬元,，增長2.6%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.23萬元，減少0.56萬元,，降低71%,，減少原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)支出。其中,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出,，比上年減少0.75萬元，降低100%,，減少原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)支出,；公務(wù)接待費支出0.23萬元，占100%,，比上年增加0.19萬元,，增長475%，增加原因是來檢查工作人員數(shù)量增加,。具體情況如下：

公務(wù)接待費0.23萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬元,，主要是衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)檢查工作等。一二三團(tuán)疾病預(yù)防控制中心國內(nèi)公務(wù)接待6批次,，30人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.23萬元，決算數(shù)0.23萬元,，預(yù)決算無差異,。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.23萬元，決算數(shù)0.23萬元,，預(yù)決算無差異,。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

一二三團(tuán)疾病預(yù)防控制中心日常公用經(jīng)費23.69萬元,，比上年增加12.88萬元,，增長119.15%，主要原因是公共衛(wèi)生項目專用材料費增加,。

六,、政府采購情況

2019年度無政府采購支出。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛，價值33.36萬元,，其中：其他用車2輛,，其他用車主要是：衛(wèi)生監(jiān)督車和計劃生育宣傳車各1輛、,；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，公共衛(wèi)生服務(wù)績效自評得分為91分,。項目全年預(yù)算數(shù)為34.9元,，執(zhí)行數(shù)為34.9萬元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是應(yīng)檢盡檢,；二是群眾滿意。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

 

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附件：新疆兵團(tuán)第七師一二三團(tuán)疾病預(yù)防控制中心.XLS