目    錄

    第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)、醫(yī)療,、常見病多發(fā)病護理,、恢復(fù)期病人治療與護理、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，124團醫(yī)院部門決算是部門本級決算單位。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1725.78萬元,與上年相比,，增加299.95萬元，增長17.38%,，增加主要原因是增加了基本支出“兩獎”績效工資83.7萬元,，項目支出全額撥入醫(yī)院。支出1503.44萬元,與上年相比,，增加197.53萬元,，增長13.14%，增加主要原因是：增加主要原因是增加了“兩獎”績效工資83.7萬元,，撫恤金支出6.15萬元,，增加了聘用人員工資及社保38萬元，專用材料和每年薪級工資等,；結(jié)余249.70萬元,，與上年相比，增加210萬元,，增長537%,。增加主要原因是2019年撥入的項目未用。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1725.78萬元,，其中：財政撥款收入1291.45萬元,，占74.83%；事業(yè)收入433.77萬元,，占25.13%,；其他收入0.56萬元,，占0.04%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1329.54萬元,，決算數(shù)1725.78萬元,，預(yù)決算差異率33%，差異主要原因財政撥款增加396.24萬元,。主要是項目資金撥款增加262.22萬元，“兩獎”及績效工資87.3萬元和津貼補助增加46.72萬元,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1503.44萬元,，其中：基本支出1414.08萬元，占94%,；項目支出89.36萬元,，占6%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1329.54萬元,，決算數(shù)1503.44萬元,，預(yù)決算差異率12%，差異主要原因發(fā)放了“兩獎”及績效工資87.3萬元,，及項目資金支出89萬元,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1291.45萬元,，與上年相比,，增加299.95萬元，增長17.38%,。增長的主要原因是：增加了“兩獎”績效撥款和項目資金撥款,。財政撥款支出1080.93萬元，與上年相比,，增加113.56萬元,，增長11%，增加的主要原因是：基本支出增加54.63萬元,，項目支出58.93萬元,。其中：基本支出991.58萬元，項目支出89.3萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余249.7萬元,，與上年相比，增加210.52萬元,，增長537%,。增減變化的主要原因是2019年撥入的項目資金未用。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)929.54萬元,，決算數(shù)1291.45萬元,，預(yù)決算差異率28%,，差異主要原因增加了“兩獎”績效撥款和項目資金撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)929.54萬元,，決算數(shù)1080.93萬元,，預(yù)決算差異率14%，差異主要原因異主要原因增加了“兩獎”及績效發(fā)放和支付項目資金,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1291.45萬元,。與上年相比，增加299.95萬元,，增長17.38%,。增加的主要原因是：增加了“兩獎”績效撥款和項目資金撥款。一般公共預(yù)算財政撥款支出1080.93萬元,。與上年相比,，增加113.56萬元，增長11%,。增加的主要原因是：基本支出增加54.63萬元,，項目支出58.93萬元，其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出93.48萬元,，衛(wèi)生健康支出1369.44萬元,住房保障支出40.51萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)929.54萬元,，決算數(shù)1291.45萬元,，預(yù)決算差異率28%，差異主要原因增加了“兩獎”績效撥款和項目資金撥款,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)929.54萬元,，決算數(shù)1080.93萬元，預(yù)決算差異率14%,，差異主要原因增加了“兩獎”及績效發(fā)放和支付項目資金,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

沒有政府性基金預(yù)算。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余261.51萬元,。與上年相比，增加117.24萬元,，增長45%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余249.7萬元。與上年相比,，增加210.52萬元,，增長537%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.54萬元,，比上年增加0.16萬元,，增長10%，原因是公務(wù)接待費減少0.22萬元,，公務(wù)用車運行維護費增加0.49萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.03萬元，占67%,，比上年增加0.49萬元,，增長90%，增加原因是護送病號多,，油料消耗大,；公務(wù)接待費支出0.51萬元，占33%,，比上年減少0.33萬元，減少40%,，減少原因是上級檢查少,。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費1.03萬元,公務(wù)用車運行維護費1.03萬元。主要用于單位救護車油料及修理費,。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量1輛,，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.51萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.51萬元,，主要是上級檢查等。單位國內(nèi)公務(wù)接待15批次,，90人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.38萬元，決算數(shù)1.54萬元,，預(yù)決算差異率10%,，差異主要原因公務(wù)用車運行費增加0.49萬元，公務(wù)接待費減少0.33萬元,。其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0.54萬元,，決算數(shù)1.03萬元，預(yù)決算差異率52%,，差異主要原因增加了救護車費用0.49萬元,；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.84萬元，決算數(shù)0.51萬元,，預(yù)決算差異率40%,，差異主要原因上級檢查少。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

124團醫(yī)院日常公用經(jīng)費393.96萬元,，比上年增加66.62萬元,，增長17%，主要原因是增加“兩獎”及績效工資,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額21.73萬元，全部是政府采購貨物支出21.73萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛1輛,，價值19萬元,，屬于特種專業(yè)技術(shù)用車，單位價值50萬元以上通用設(shè)備沒有,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備沒有,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況:1,、建章立制,。按照國家和師要求，結(jié)合我院實際制定出臺了預(yù)算管理制度,，規(guī)范預(yù)算,，為預(yù)算績效管理提供制度保障。2,、加強預(yù)算績效目標(biāo)管理,。3、認真組織績效評價工作,。

   124團醫(yī)院根據(jù)項目不同制定出不同項目的績效自評綜述：如基本公共衛(wèi)生專項資金績效自評報告

  實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,，是促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作,，是我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,，以兒童、婦女,、老年人,、慢性病患者為重點人群，面身全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù),，也是我國公共衛(wèi)生領(lǐng)域的一項長期的,、基礎(chǔ)性的制度安排。包括十四項內(nèi)容：1,、建立居民健康檔案,；2、健康教育,；3,、預(yù)防接種,；4、兒童健康管理,；5,、孕產(chǎn)婦健康管理；6,、老年人健康管理,；7、慢性病患者管理（高血壓,、糖尿?。?,、嚴(yán)重精神障礙患者管理 ,； 9、結(jié)核病患者健康管理,；10中醫(yī)藥健康管理,；11、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理,；12、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管,；13,、免費提供避孕藥具；14,、健康素養(yǎng)促進行動,。

   項目資金管理情況分析。

①年初制定了相應(yīng)的項目資金管理辦法,；②項目資金管理辦法符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)資金管理辦法的規(guī)定,；③資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；④2019年度內(nèi)不存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,；

   項目績效目標(biāo)完成情況分析,。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）項目完成數(shù)量,。

1,、居民健康檔案管理：

轄區(qū)內(nèi)常住居民數(shù)為16616人，常住人口建檔數(shù)16616人,，健康檔案建檔率100%,，電子健康檔案動態(tài)管理人數(shù)為12588人,。

2、高血壓患者管理：

高血壓患者共有577人,；最近一次隨訪血壓達標(biāo)人數(shù)為445人,，管理人群血壓控制率77.12%.

3、糖尿病患者管理：

糖尿病患者共有262人,，新增0人,，最近一次隨訪空腹血糖達標(biāo)人數(shù)178人，管理人群血糖控制率67.93%,。

4,、嚴(yán)重精神障礙管理：

嚴(yán)重精神障礙患者共有111人，新增2人 ,，應(yīng)評估111人,，實際評估人數(shù)111人，患者規(guī)范管理率100%,。

5,、65歲老年人管理：

轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民數(shù)為1465人，接受健康管理人數(shù)為1100人,，老年人健康管理率為100%,。

6、免疫規(guī)劃管理：

2019年截止12月6日共完成常規(guī)門診各類疫苗接種2935人次,。建立兒童預(yù)防接種電子檔（2019.1.1-2019.12.6）116人,，其中新出生36人，遷入80人,，遷出兒童136人,，管理0-6歲兒童（2013.1.1-2019.12.6）常住兒童218人，流動兒童239人,，共計457人,。10種疫苗接種率均在95%以上。

開展2019年脊灰疫苗補充免疫：3月4日至3月8日實際服苗常住295人,，常住人口121人,，流動174人；4月9日至4月13日,，實際服苗常住296人,，常住人口119人，流動 177人,。常住兒童補充免疫接種率100%,，流動兒童補充免疫接種率102%。

7、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管工作

開展食源性疾病信息報告,、飲用水衛(wèi)生安全巡查,、生活飲用水重點項目任務(wù)，學(xué)校衛(wèi)生,、非法行醫(yī)和非法采供血信息報告,、計劃生育等巡查616次。對全團餐飲服務(wù),、公共場所服務(wù),，食品加工服務(wù)等場所全覆蓋巡查1次，共計巡查營業(yè)場所109個,。,辦理健康證人數(shù)419人,，其中免費辦理380人。

團計生辦,、各社區(qū),、連隊按照要求做好避孕藥具的發(fā)放。

8,、中醫(yī)藥管理：

65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理1100人,，健康管理服務(wù)率100%，0-36個月齡兒童中醫(yī)藥健康管理128人,，健康管理服務(wù)率100%,。

9、健康教育管理：

2019年發(fā)放健康教育印刷資料12種,，15000余份,，音像資料8種，播放252次,，健康教育宣傳欄更換120次，健康步道32塊,，知識長廊18塊,。健康知識講座31次，參加人數(shù)1521人,，公眾咨詢18次參加人數(shù)10585人次,。

10、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作

2019年全團孕產(chǎn)婦總數(shù)為20人,，早孕建卡20人,，早孕建卡率100%。當(dāng)年孕產(chǎn)婦管理20人,，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率100%,。住院分娩20人，住院分娩率100%。篩出高危產(chǎn)婦6例,，孕期全程專案管理,，6人安全分娩。今年無孕產(chǎn)婦死亡,，無新生兒死亡,。

2019年婦女“兩癌”篩查工作于2019年1月11日開展,截止2019年5月10日婦女“兩癌”篩查共篩查了 1330人。宮頸癌篩查送檢1248人,HPV陽性189人,，均復(fù)查結(jié)果陰性未查出宮頸癌患者,。乳腺癌篩查1330人,初篩陽性10人，復(fù)查1例乳腺癌患者,，已轉(zhuǎn)上級醫(yī)院治療,。

11、兒童系統(tǒng)管理工作

2019年0--6歲兒童206人,，系統(tǒng)管理188人,系統(tǒng)管理率：91.26%,。0--3歲兒童101，系統(tǒng)管理96人,，系統(tǒng)管理率：95.05%,。兒童體檢檢出：貧血16人，中度貧血4人,。生長發(fā)育遲緩1人,，低體重2人，肥胖兒4人,。今年無兒嬰幼兒死亡及5歲以下兒童死亡,。

12、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件和處理：

2019年1月1日－2019年11月20日124團醫(yī)院共報告法定傳染病9例,；124團疾控中心共追蹤傳染病卡片（包括外報本）100例,；現(xiàn)有傳染病62例。傳染病報告卡上報及時率100%,，審核率達100%,；全年無突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生。無甲類傳染病發(fā)生,。報告AFP病例0例,，達衛(wèi)生部質(zhì)量控制指標(biāo)1/10萬以上的要求。

13,、結(jié)核病防治工作

2019年1月1日－2019年11月20日結(jié)核病門診共接診疑似肺結(jié)核病人45例,， X線檢查異常0人，免費拍片25張,，查痰39人次,；其中查3次痰10人，查2次痰29人次，完成活動性肺結(jié)核病人登記病例7例,，涂陽病人2例,；涂陰病人3例，結(jié)核性胸膜炎2人,。對所有活動性肺結(jié)核病人按規(guī)范要求實施了規(guī)則治療,，投藥率達100％，我們嚴(yán)格按“DOTS”方案治療項目病人,，共治療管理項目病人7例,，全程督導(dǎo)7例，規(guī)則治療7例,。

健康素養(yǎng)與健康促進

健康巡講活動主要圍繞宣傳“健康素養(yǎng) 66 條（2015 版）”等各級衛(wèi)生健康重點工作,，結(jié)合我團情況，兼顧無煙生活,、科學(xué)就醫(yī),、合理用藥和“健康中國行”、慢性病知識等主題,，深入宣傳普及健康素養(yǎng)相關(guān)知識與技能,。在我團電視臺進行投放，同時大力推廣國家制作的 2 部《基本公共衛(wèi)生服務(wù)宣傳片》,。4 部公益廣告片在我團電視臺滾動播放,，每月播放100 余次。在團開展健康知識講座14次,，參加人數(shù)1221人次,。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，14項目績效自評得分為90分以上,。項目全年預(yù)算數(shù)為81.12萬元,，執(zhí)行數(shù)7萬元，用的2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金,。主要產(chǎn)出和效果：基本疾病和主要健康危害因素得到有效控制,，人民健康水平得到進一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：居民對相關(guān)項目知識的宣傳和培訓(xùn)較少,，不能滿足居民群眾對項目知識的需求。

下一步改進措施：積極推進團場基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化,，提高慢病患者隨訪率,，讓居民得到了實惠，讓患者滿意,取得一定的成效,，群眾滿意度和服務(wù)知曉率均在90%以上,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明。210（類）03（款）02（項）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

     

     附表：124團醫(yī)院部門決算公開.xls