目    錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

  

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

貫徹執(zhí)行<< span="">中華人民共和國食品衛(wèi)生法><中華人民共和國傳染病預(yù)防防治法,，中華人民共和國母嬰保健法>等有關(guān)法律規(guī)定，主要負責(zé)計劃免疫,，并組織實施,，組織對重大疾病的綜合防治，組織指導(dǎo)全民健康體檢活動,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，124團疾控中心部門決算是本級決算單位,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入157.62萬元,與上年相比,，減少14.04萬元,，降低9%，減少主要原因是人員減少財政撥款,；支出173.43萬元,與上年相比,，增加34.27萬元，增長19.76%,，增加主要原因是基本支出“兩獎”獎勵金13.95萬元,，撫恤金7.29萬元，工資福利支出增加13.03萬元,，項目支出22.32,；結(jié)余27.66萬元，與上年相比,，減少52.02萬元,，降低65%。減少主要原因是上繳2017年結(jié)余資金,，2019年項目資金全部撥入醫(yī)院,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計157.62萬元,，其中：財政撥款收入148.14萬元，占94%,；事業(yè)收入9.41萬元,，占5.96%；其他收入0.07萬元,，占0.04%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)142.19萬元，決算數(shù)157.62萬元,，預(yù)決算差異率9%,，差異主要原因是撥入“兩獎”獎勵金13.95萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計173.43萬元,，其中：基本支出151.1萬元,，占87%；項目支出22.33萬元,，占13%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)142.19萬元，決算數(shù)173.43萬元,，預(yù)決算差異率22%,，差異主要原因發(fā)放“兩獎”獎勵金。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入148.14萬元,，與上年相比，減少11.14萬元,，降低7.5%,。減少的主要原因是2019年項目資金全部撥入醫(yī)院。財政撥款支出164.81萬元,，與上年相比,，增加38.03萬元，增長23%,，增加的主要原因是增加對個人及家庭補助“兩獎”獎勵金13.95萬元,，撫恤金7.29萬元，工資福利支出增加16.83萬元,。其中：基本支出151.1萬元,，項目支出22.33萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.17萬元,，與上年相比,，減少15.81萬元，降低46%,。減少的主要原因是項目資金全部撥入醫(yī)院,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)134.19萬元,，決算數(shù)148.14萬元，預(yù)決算差異率10.4%,，差異主要原因是撥入“兩獎”獎勵金13.95萬元,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)134.19萬元，決算數(shù)148.14萬元,，預(yù)決算差異率10.4%,，差異主要原因支出“兩獎”獎勵金。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入148.14萬元,。與上年相比,，減少11.41萬元，降低7.5%,。增減變化的主要原因是：是2019年項目資金全部撥入醫(yī)院,。一般公共預(yù)算財政撥款支出164.81萬元。與上年相比,，增加38.03萬元,，增長23%。增加的主要原因是增加的主要原因是增加對個人及家庭補助“兩獎”獎勵金13.95萬元,，撫恤金7.29萬元,，工資福利支出增加16.83萬元。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出14.91萬元,，衛(wèi)生健康支出149.68萬元，住房保障支出8.84萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)134.19萬元,，決算數(shù)148.14萬元，預(yù)決算差異率10.4%,，差異主要原因是撥入“兩獎”獎勵金13.95萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)134.19萬元,，決算數(shù)148.14萬元,，預(yù)決算差異率10.4%，差異主要原因支出“兩獎”獎勵金,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度沒有政府基金預(yù)算

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.17萬元。與上年相比,，減少15.81萬元,，降低46%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.31萬元,。與上年相比,，減少16.67萬元,，降低66%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.32萬元,，比上年減少0.05萬元，減少13%,，減少原因是上級檢查少,。公務(wù)接待費支出0.32萬元，占100%,，比上年減少0.05萬元,，降低13%，減少原因是上級檢查少,。具體情況如下：

公務(wù)接待費0.32萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要是上級檢查等,。124團疾控中心國內(nèi)公務(wù)接待6批次,，50人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.38萬元,，決算數(shù)0.32萬元,，預(yù)決算差異率13%，差異主要原因減少原因是上級檢查少,。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.38萬元,，決算數(shù)0.32萬元，預(yù)決算差異率13%,，差異主要原因上級檢查少,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    124團疾控中心日常公用經(jīng)費10.73萬元,，比上年減少2.86萬元,，降低21%，主要原因是疫苗收入少,，材料成本少,。

六、政府采購情況

2019年度沒有政府采購支出,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位沒有車輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備沒用,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備沒有。

（二）預(yù)算績效情況的說明

    2019年度，124團疾控中心預(yù)算績效自評情況：例重大公共衛(wèi)生專項,。

    1,、擴大國家免疫規(guī)劃項目工作，國家免疫規(guī)劃常規(guī)免疫任務(wù)數(shù)113人,。完成目標(biāo)任務(wù)113人的常規(guī)疫苗接種,，10苗接種率均達到95%以上。脊灰強化免疫任務(wù)數(shù)360人,。脊灰疫苗補充免疫活動完成任務(wù)數(shù)360人,。AEFI監(jiān)測任務(wù)1人，2019年上報4例,，超額完成,。完成時限2019年底。

    2,、慢性病綜合防控示范區(qū)項目：任務(wù)覆蓋1.8萬人,、目標(biāo)管理人數(shù)1000人；完成管理1000人,。全民健康生活方式行動任務(wù)覆蓋 2.0萬人,，健康教育和健康促進現(xiàn)場活動8次，創(chuàng)建示范單位一個,；完成8次活動,；2019年6月完成示范單位創(chuàng)建工作。腫瘤隨訪登記項目報告腫瘤新發(fā)病22例,。死亡腫瘤人數(shù)22人,，2017年死亡腫瘤人數(shù)32人，同比下降31.25%.

    3,、預(yù)防艾滋病,、梅毒和乙肝母嬰傳播項目咨詢及檢測任務(wù)數(shù)50人，咨詢32人,，孕產(chǎn)婦檢測32人,，檢測率100%，艾滋病和梅毒檢測無陽性孕產(chǎn)婦,，確診乙肝陽性孕婦1人,。完成時限2019年7月-2020年6月。 

    4,、兒童口腔疾病綜合干預(yù)項目，窩溝封閉牙數(shù)任務(wù)186顆,，完成212顆牙,，超額完成。齲齒充填任務(wù)數(shù)10顆,，完成10顆,；局部用氟任務(wù)數(shù)60人,，完成60人。完成時限2019年9月,。

    5,、生活飲用水重點項目任務(wù)指標(biāo)9個水質(zhì)監(jiān)測點，實際完成枯水期5個監(jiān)測點45個樣品送檢,。完成豐水期5個監(jiān)測點45個樣品送檢,。（全團實際飲用水點5個）完成時限2019年11月。

    6,、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測重點項目任務(wù)指標(biāo)5個單位,，完成5個單位的環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。完成時限2019年7-8月,。

    7,、艾滋病檢測項目任務(wù)數(shù)130人；完成308人,。重點人群干預(yù)任務(wù)數(shù)1人,，完成1人。暗娼干預(yù)任務(wù)數(shù)10人,，完成10人,。感染者隨訪管理任務(wù)數(shù)3人，完成3人,。要求時限2019年底,。

    8、結(jié)核病防治項目可疑患者檢查任務(wù)數(shù)86例,，完成85例,；司法系統(tǒng)藥品治療任務(wù)數(shù)2例，完成0例,；密切接觸者篩查任務(wù)數(shù)7例,，完成12例；患者治療及隨訪任務(wù)數(shù)17例,，完成9例,；報告患者追蹤任務(wù)數(shù)14例，完成14例,。完成時限2019年底,。

    9、手足口病防治項目病例標(biāo)本監(jiān)測任務(wù)數(shù)6例,，完成1例,。（發(fā)生1例）完成時限2019年底。

    10、布魯氏病防治項目布病疫情監(jiān)測和篩查任務(wù)數(shù)100人,，完成檢測100人,；職業(yè)人群干預(yù)任務(wù)數(shù)30人，完成30人干預(yù),。完成時限2019年7月,。

    11、包蟲病防治項目人群查病任務(wù)數(shù)450人,，完成450人,；病人藥物治療2人，完成2人,；手術(shù)治療1人,，完成1人；傳染源管理犬糞抗原檢測任務(wù)數(shù)100份,，完成100份采集,；犬驅(qū)蟲任務(wù)數(shù)1090只，完成犬驅(qū)蟲1090只,。完成時限2019年9月,。

    12、地方病防治項目飲水型地方性氟中毒監(jiān)測任務(wù)數(shù)685人,，完成監(jiān)測685人,；飲水型地方性砷中毒監(jiān)測任務(wù)數(shù)  209人，完成監(jiān)測 209人,。碘缺乏病監(jiān)測任務(wù)數(shù)685人,，完成監(jiān)測685人。完成時限2019年11月,。

    13,、職業(yè)病防治項目重點職業(yè)病監(jiān)測點2個，開展宣傳2次.完成時限2019年12月,。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，13項目績效自評得分為90分以上。項目全年預(yù)算數(shù)為9.45萬元,，執(zhí)行數(shù)為5.65萬元,，用的2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要產(chǎn)出和效果：重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,，人民健康水平得到進一步提高,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：居民對相關(guān)項目知識的宣傳和培訓(xùn)較少，不能滿足居民群眾對項目知識的需求,。下一步改進措施：希望上級和本級多舉辦相關(guān)項目的培訓(xùn)后,，在項目服務(wù)開展期間,，加強技術(shù)指導(dǎo)和督導(dǎo)工作，提高項目服務(wù)能力,。

  

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明,。210（類）04（款）01（項）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制中心,。 

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：124團疾控中心部門決算公開.xls