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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

文體廣電服務(wù)中心,。主要承辦文化宣傳、旅游,、廣播電影電視,、新聞出版、文物保護(hù),、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作,。

1．負(fù)責(zé)組織群眾性文化體育活動，鼓勵發(fā)展業(yè)余藝術(shù)團(tuán)隊(duì),，培育文化志愿者隊(duì)伍,，進(jìn)行文藝創(chuàng)作和公共文化普及等工作

2．負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)、展示演示及傳承人項(xiàng)目指導(dǎo)培訓(xùn)等工作

3．負(fù)責(zé)文化市場監(jiān)管,。

4．負(fù)責(zé)群眾文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、維護(hù)和管理。

5．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)文化產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)

6．負(fù)責(zé)完成對外宣傳報道任務(wù),，宣傳貫徹落實(shí)國家,、自治區(qū)、兵師關(guān)于文化,、體育,、廣電、新聞出版,、文物保護(hù)工作的法律,、法規(guī)和方針、政策,，承辦廣播電視自辦節(jié)目,。

7.負(fù)責(zé)廣播電視技術(shù)管理、廣播電視臺站安全及安全播出,、基本建設(shè),、設(shè)備維護(hù)等工作。

8.負(fù)責(zé)公益電影放映,、有線電視收費(fèi),、重大節(jié)日、重大活動的廣播電視宣傳報道,。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文物管理,、保護(hù)等工作。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

125團(tuán)文體廣電服務(wù)中心人員編制13名,，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，設(shè)1正2副。從決算單位構(gòu)成看,，125團(tuán)文體廣電服務(wù)中心部門決算包括：文體廣電服務(wù)中心部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入190.5萬元,與上年相比,，增加46.87萬元,，增長32.63%，增減變化主要原因是：單位性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變,，現(xiàn)改為全額補(bǔ)助事業(yè)單位,，財政撥款增加；支出398.14萬元,與上年相比,，增加254.51萬元，增長64%,，增減變化主要原因是：單位性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變,，現(xiàn)改為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，人員工資福利提升,；結(jié)余21.39萬元,，與上年相比，減少216.3326萬元,，降低90.1%,。增減變化主要原因是：其他文化支出（2019年電視臺基建項(xiàng)目完工）。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)190.5萬元,，其中：財政撥款收入183.95萬元,，占96.56%；事業(yè)收入6.55萬元,，占3.44%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)183.94萬元，決算數(shù)190.50萬元,，預(yù)決算差異率0.03%,，差異主要原因事業(yè)收入的增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)398.13萬元,，其中：基本支出143.63萬元,，占36.07%；項(xiàng)目支出254.50萬元,，占63.93%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)137.07萬元，決算數(shù)143.63萬元，預(yù)決算差異率0.047%,，差異主要原因編制人員增資,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入183.94萬元,，與上年相比減少71.54萬元,，降低28%。增減變化的主要原因是：單位性質(zhì)變化,，經(jīng)營范圍發(fā)生改變,，專項(xiàng)資金撥付更具體。財政撥款支出398.13萬元,，與上年相比,，增加325.53萬元，增長81%,，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè),，新建電視臺發(fā)射塔基站項(xiàng)目。其中：基本支出143.63萬元,，項(xiàng)目支出254.50萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)183.9萬元，決算數(shù)184萬元,，預(yù)決算差異率0.001%,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)183.9萬元，決算數(shù)398.13萬元,，預(yù)決算差異率116.4%,，差異主要原因新建電視臺發(fā)射基站項(xiàng)目建設(shè)。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入183.9萬元,。與上年相比,，減少71.54萬元，降低28%,。增減變化的主要原因是：單位性質(zhì)改變,，經(jīng)營范圍發(fā)生變化。一般公共預(yù)算財政撥款支出391.58萬元,。與上年相比,，增加344.92萬元，增加88%,，增減變化主要原因是新建電視臺發(fā)射基站項(xiàng)目建設(shè)完工,。其中：按功能分類科目20133（按類級科目公開），宣傳事務(wù)支出3萬元,，20701文化和旅游支出202.79萬元,，20708廣播電視11.68萬元,，20799其他文化和旅游支出157萬元，20805社會保障和就業(yè)支出11.94萬元,，22102住房改革支出5.17萬元,；按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出110.98萬元,，商品和服務(wù)支出74.84萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助15.54萬元，資本性支出190.22萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)183.9萬元,，決算數(shù)183.9萬元，預(yù)決算無差異,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)183.9萬元,，決算數(shù)391.58萬元，預(yù)決算差異率53.03%,，差異主要原因新建電視臺發(fā)射基站項(xiàng)目建設(shè)完工,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.39萬元,。與上年相比，減少216.3326萬元,，降低90.1%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.04萬元,，比上年增加0.04萬元，增長0.04%,。其中,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.04萬元，占100%,。

具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元。單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，8人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.04萬元，決算數(shù)0.04萬元,，預(yù)決算差異率0%,。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.04萬元，決算數(shù)0.04萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度文體廣電服務(wù)中心（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.55萬元，比上年增加0.8萬元,，增長0.07%,，其中辦公經(jīng)費(fèi)2.1萬元，電費(fèi)2.05萬元,，水費(fèi)0.29萬元,，取暖費(fèi)1.7萬元，差旅費(fèi)1.29萬元,，維護(hù)費(fèi)1.1萬元,，其他經(jīng)費(fèi)0.59萬元。

文體廣電服務(wù)中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)10.55萬元,，比上年增加0.8萬元,，增長0.07%，主要原因是人事調(diào)整,，人員變動增加公用經(jīng)費(fèi),。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額209.05萬元,，其中：政府采購貨物支出17.84萬元,、政府采購工程支出191.21萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項(xiàng)要求的情況,；通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績效管理,；圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評價,、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作,，突出預(yù)算績效管理,，提高資金使用效益?！?span style="font-family: 黑體; font-size: 21px"> 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第七師一二五團(tuán)文體廣電服務(wù)中心.XLS