目    錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)醫(yī)療,，常見病多發(fā)病護(hù)理,、康復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，一二五團(tuán)醫(yī)院部門決算包括本單位決算，無下級(jí)單位,。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：院部,、院感、醫(yī)務(wù)科,、檔案室,、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科,、內(nèi)科,、外科、中醫(yī)理療科,、檢驗(yàn)科,、B超室、心電圖室,、放射科,、口腔科、注射室,、門診,、防疫站。

人員編制：實(shí)有90人,，其中在職在編50人,，在職不在編24人，聘用14人,，公益性崗位2人,。

 

 

第二部分 部門決算情況說明

 

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1811.26萬元,與上年1676.54萬元相比,，增加134.72萬元,，增長8%,，增加變化主要原因是：2019年工資調(diào)增，并且核發(fā)了2018年的獎(jiǎng)勵(lì)性績效及兩獎(jiǎng),，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加,，其次往年在125團(tuán)疾病預(yù)防控制中心開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，今年劃撥入醫(yī)院進(jìn)行使用導(dǎo)致項(xiàng)目撥款增大,；支出1400.79萬元,與上年1299.01萬元相比,，增加101.78萬元，增長7.83%,，增減變化主要原因是：2019年工資調(diào)增,，并且核發(fā)了2018年的獎(jiǎng)勵(lì)性績效及兩獎(jiǎng)，導(dǎo)致工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加,，其次往年在125團(tuán)疾病預(yù)防控制中心開展的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，今年劃撥入醫(yī)院進(jìn)行使用導(dǎo)致項(xiàng)目支出增大；結(jié)余469.94萬元,，與上年59.47萬元相比,，增加410.47萬元，增長690%,。增減變化主要原因是：1.2019年全民健康體檢項(xiàng)目,、2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目等撥款大,，未使用完,；2.事業(yè)收入結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1811.26萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1366.6萬元,，占75.5%；事業(yè)收入438.31萬元,，占24.2%,；其他收入6.35萬元，占0.3%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1666.6萬元,，決算數(shù)1811.26萬元，預(yù)決算差異率8.67%,，差異主要原因1.2019年增發(fā)2018年獎(jiǎng)勵(lì)性績效及兩獎(jiǎng)年初未做預(yù)算,；2.2019年全民健康體檢項(xiàng)目、2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目等撥款大；3.本年醫(yī)療收入增加近四十萬,，年初預(yù)算??；4.其他收入年初未做預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1400.79萬元,，其中：基本支出1300.35萬元,，占92.8%；項(xiàng)目支出100.44萬元,，占7.2%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1726.06萬元，決算數(shù)1400.79萬元,，預(yù)決算差異率-18.84%,，差異主要原因2019年全民健康體檢、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等撥款大,，未使用完。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1366.6萬元,，與上年1149.48萬元相比，增加217.12萬元,，增長18.8%,。增減變化的主要原因是：1.2019年增發(fā)2018年獎(jiǎng)勵(lì)性績效及兩獎(jiǎng)；2.2019年全民健康體檢,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等撥款大。財(cái)政撥款支出1061.72萬元,，與上年1090.01萬元相比,，減少28.29萬元，降低2.6%,，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出較上年相比有所減少,。其中：基本支出1010.65萬元，項(xiàng)目支出355.95萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余364.34萬元,，與上年59.47萬元相比，增加304.87萬元,，增長512%,。增減變化的主要原因是：2019年全民健康體檢項(xiàng)目、2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目等撥款大,，未使用完2019。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1268.55萬元,，決算數(shù)1366.6萬元,，預(yù)決算差異率7.73%,，差異主要原因：1.2019年增發(fā)2018年獎(jiǎng)勵(lì)性績效及兩獎(jiǎng)年初未做預(yù)算；2.2019年全民健康體檢項(xiàng)目,、2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目等撥款大。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1328.02萬元,，決算數(shù)1061.72萬元,，預(yù)決算差異率-20.05%，差異主要原因：2019年全民健康體檢,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等撥款大，未使用完,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1366.6萬元,。與上年1149.48萬元相比，增加217.12萬元,，增長18.8%,。增減變化的主要原因是1.2019年增發(fā)2018年獎(jiǎng)勵(lì)性績效及兩獎(jiǎng)，2.2019年全民健康體檢,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等撥款大。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1061.72萬元,。與上年1090.01萬元相比,，減少28.29萬元，降低2.6%,，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出較上年相比有所減少,。其中：基本支出1010.65萬元，項(xiàng)目支出355.95萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1268.55萬元,，決算數(shù)1366.6萬元，預(yù)決算差異率7.73%,，差異主要原因：1.2019年增發(fā)2018年獎(jiǎng)勵(lì)性績效及兩獎(jiǎng)年初未做預(yù)算,；2.2019年全民健康體檢項(xiàng)目、2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目等撥款大,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1328.02萬元，決算數(shù)1061.72萬元,，預(yù)決算差異率-20.02%,，差異主要原因：2019年全民健康體檢、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等撥款大,，未使用完,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2019年度無政府性基金收支。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余469.94萬元。與上年59.47萬元相比,，增加410.47萬元,，增長690%。增減變化主要原因是：1.2019年全民健康體檢項(xiàng)目,、2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目等撥款大，未使用完,；2.事業(yè)收入結(jié)余,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余364.34萬元。與上年59.47萬元相比,，增加304.87萬元,，增長512%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.18萬元,，比上年1.18萬元減少0萬元，增長0%,。其中,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.46萬元，占38.98%,，比上年0.46萬元增加0萬元,，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元,，占61.02%,，比上年0.72萬元增加0萬元，增長0%,。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.46萬元,其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.46萬元。主要用于車輛加油,、維修維護(hù)等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量3輛，保有量為3輛,。

公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬元，主要是上級(jí)檢查督導(dǎo)工作的接待費(fèi)等,。一二五團(tuán)醫(yī)院國內(nèi)公務(wù)接待18批次,，162人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.18萬元，決算數(shù)1.18萬元,，預(yù)決算差異率0%,，差異主要原因無。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.46萬元,，決算數(shù)0.46萬元,，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.72萬元,，決算數(shù)0.72萬元，預(yù)決算差異率0%,，差異主要原因無,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一二五團(tuán)醫(yī)院無（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額43.15萬元，其中：政府采購貨物支出43.15萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛3輛,，價(jià)值47.38萬元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛,，其他用車主要是：監(jiān)督執(zhí)法車,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評(píng)開展情況,。

2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.76萬元,，執(zhí)行數(shù)為42.15萬元，完成預(yù)算的46.44%,。主要產(chǎn)出和效果：一是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,，居民健康水平得到進(jìn)一步提高；二是不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和居民群眾健康服務(wù)獲得感,；三是不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)的知曉率和積極參與配合,；四是根據(jù)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)施方案要求，各部門密切配合，并組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和定期監(jiān)督檢查,，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行檢查反饋,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目執(zhí)行中的困難和問題，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)施,。五是居民滿意度問卷測(cè)評(píng)及召開相關(guān)座談會(huì)議,，群眾滿意度評(píng)價(jià)是95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金結(jié)余原因：公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金使用范圍及用途限制,，例如：師財(cái)社（2011）511號(hào)《農(nóng)七師基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法》中規(guī)定“不得將補(bǔ)助資金用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、設(shè)備配備和人員培訓(xùn)的其他支出”；二是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)方面缺乏指導(dǎo)性方案,，分級(jí)診療及雙向轉(zhuǎn)診方面基層衛(wèi)生人員開展工作缺乏指導(dǎo)方向，原因：相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)不到位,，條件不夠,，落實(shí)不到位。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),，依靠團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門支持,，進(jìn)一步加強(qiáng)基層衛(wèi)生室內(nèi)涵建設(shè)，完善人員和設(shè)備配置,，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，不斷提高基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，為基層人民群眾提供質(zhì)優(yōu),、價(jià)廉,、便捷的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。,；二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織,、領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào)、管理,。高度重視,，認(rèn)真落實(shí)工作任務(wù)，嚴(yán)格考核,，并積極研究和解決工作中出現(xiàn)的新情況,、新問題，確保此項(xiàng)工作扎實(shí)有序開展,。

有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表,。

第七師125團(tuán)醫(yī)院項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（ 2019 年度）
項(xiàng)目名稱			2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金
預(yù)算單位			第七師125團(tuán)醫(yī)院
預(yù)算	預(yù)算數(shù)：		90.756萬元	執(zhí)行數(shù)：	42.15萬元
執(zhí)行
情況	其中：財(cái)政撥款		90.756萬元	其中：財(cái)政撥款	42.15萬元
（萬元）	其他資金		-	其他資金	-
年度	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
目標(biāo)
完成
情況	通過實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目，明確政府責(zé)任，對(duì)城鄉(xiāng)居民健康問題實(shí)施干預(yù)措施,，減少主要健康危險(xiǎn)因素,，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性疾病，提高公共衛(wèi)生服務(wù)能力,，以兒童,、孕產(chǎn)婦、老年人,、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群,，提高主要傳染病、慢性病等重大疾病和嚴(yán)重威脅婦女,、兒童等重點(diǎn)人群健康問題以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件和處置能力,。			根據(jù)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)施方案要求，各部門密切配合,，并組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和定期監(jiān)督檢查,，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行檢查反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目執(zhí)行中的困難和問題,，圓滿完成項(xiàng)目目標(biāo),。
年度績效完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建立居民健康檔案數(shù)（份）	18167	12349
			健康教育人數(shù)（人）	12000	9600
			預(yù)防接種人數(shù)（人）	420	436
			0-6歲兒童健康管理人數(shù)（人）	270	299
			孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)（人）	35	49
			老年人健康管理人數(shù)（人）	1335	1232
			高血壓患者健康管理人數(shù)（人）	1168	1104
			糖尿病患者健康管理人數(shù)（人）	356	318
			嚴(yán)重精神障礙患者健康管理人數(shù)（人）	177	167
			肺結(jié)核患者健康管理人數(shù)（人）	6	10
			中醫(yī)藥健康管理人數(shù)（人）	1232	865
			家庭醫(yī)生簽約人數(shù)（人）	12349	7956
			健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)（人）	≥1000	2550
			免費(fèi)提供避孕藥具種類數(shù)量（種）	3	3
		質(zhì)量指標(biāo)	居民電子健康檔案建檔率（%）	≥80%	67.90%
			健康素養(yǎng)相關(guān)知識(shí)知曉率（%）	≥90%	90.00%
			預(yù)防接種信息管理率（%）	≥95%	100.00%
			傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理率（%）	≥90%	100.00%
			0-6歲兒童健康管理率（%）	≥95%	100.00%
			孕產(chǎn)婦健康管理率（%）	≥90%	91.80%
			老年人健康管理率（%）	≥90%	92.30%
			高血壓患者健康管理率（%）	≥90%	94.52%
			糖尿病患者健康管理率（%）	≥90%	89.60%
			嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率（%）	≥75%	94.35%
			肺結(jié)核患者健康管理率（%）	≥90%	100.00%
			中醫(yī)藥健康管理率（%）	≥45%	70.20%
			計(jì)生衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管率（%）	100%	100.00%
			家庭醫(yī)生簽約率（%）	≥65%	64.20%
			免費(fèi)提供避孕藥具發(fā)放覆蓋率（%）	≥90%	92.00%
		時(shí)效指標(biāo)	資金及時(shí)撥付率（%）	100%	100.00%
			項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）	100%	100%
		成本指標(biāo)	健康教育（萬元）	10.98	6.89
			計(jì)劃免疫（萬元）	2.10	1.14
			傳染病管理（萬元）	0.02	0.06
			結(jié)核病管理復(fù)制涂陽（萬元）	0.06	0.18
			居民健康檔案管理（萬元）	10.62	4.23
			兒童系統(tǒng)管理（萬元）	4.54	2.53
			孕產(chǎn)婦管理（萬元）	1.10	0.61
			65歲以上老人管理（萬元）	10.50	5.24
			高血壓患者管理（萬元）	14.30	6.09
			糖尿病患者管理（萬元）	5.36	2.54
			重癥精神病患者管理（萬元）	2.03	2.41
			中醫(yī)藥健康管理（萬元）	2.30	1.10
			衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管（萬元）	5.80	1.40
			衛(wèi)生室（萬元）	9.00	3.50
			健康素養(yǎng)（萬元）	0.50	1.37
			家庭醫(yī)生簽約（萬元）	11.00	2.81
			農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（萬元）	0.30	0.00
			布病（萬元）	0.20	0.00
			手足口（萬元）	0.05	0.05
	項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	提升為人民群眾提供各類醫(yī)療服務(wù)水平	逐步提高	逐步提高
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響	穩(wěn)步提高居民健康水平	穩(wěn)步提升	穩(wěn)步提升
			穩(wěn)步提高公共衛(wèi)生均等化水平	穩(wěn)步提升	穩(wěn)步提升
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	患者,、醫(yī)護(hù)人員滿意度（%）	≥90%	0.95

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,，208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，208（類）07（款）04（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼，208（類）07（款）05（項(xiàng)）：指公益性崗位補(bǔ)貼,，210（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出,，210（類）03（款）02（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，210（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出,，210（類）04（款）08（項(xiàng)）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù),，210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，210（類）04（款）99（項(xiàng)）：指其他公共衛(wèi)生支出,，210（類）07（款）99（項(xiàng)）：指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,，210（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他衛(wèi)生健康支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：125團(tuán)醫(yī)院2019年部門決算公開.XLS