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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

 第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為人民身體健康提供防疫保障,、疾病預(yù)防與控制、衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測,、突發(fā)衛(wèi)生事件處理,、衛(wèi)生宣傳與健康教育、衛(wèi)生防疫保健培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo),。 

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，一二五團(tuán)疾病預(yù)防控制中心部門決算包括本單位決算,，無下級單位,。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：婦幼保健，計劃免疫,，慢病科,，地方病，防疫科,，健康教育,，環(huán)境衛(wèi)生等。

人員編制：實有12人,，其中在職在編10人,，在職不在編2人。

 

 

第二部分 部門決算情況說明

 

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入144.06萬元,與上年156.5萬元相比,，減少12.44萬元，減少7.95%,，增加變化主要原因是：1.2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金今年劃撥入醫(yī)院進(jìn)行使用導(dǎo)致項目撥款減少,；2.疫苗收入實行零差價，導(dǎo)致收入減少,；支出153.82萬元,與上年225.03萬元相比,，減少71.21萬元，減少31.64%,，增減變化主要原因是：1.2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金劃撥至125團(tuán)醫(yī)院使用，導(dǎo)致?lián)芸顪p少；2.2018年底根據(jù)財政局撥款文件將2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金轉(zhuǎn)入125團(tuán)醫(yī)院,，導(dǎo)致當(dāng)年支出增大,；結(jié)余6.15萬元，與上年15.91萬元相比,，減少9.76萬元，減少61.35%,。增減變化主要原因是：2019年使用2018年重大公共衛(wèi)生項目資金支出增加,，結(jié)余減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計144.06萬元,，其中：財政撥款收入133.2萬元,，占92.46%；事業(yè)收入10.85萬元,，占7.54%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)141.83萬元，決算數(shù)144.06萬元,，預(yù)決算差異率1.57%,，差異主要原因：本年疫苗收入較去年增加萬，年初預(yù)算小,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計153.82萬元,，其中：基本支出142.25萬元，占92.48%,；項目支出11.57萬元,，占7.52%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)157.74萬元,，決算數(shù)153.82萬元,，預(yù)決算差異率-2.49%，差異主要原因2018年結(jié)余重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金大,，未使用完,。

 二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入133.2萬元,，與上年144.30萬元相比,，減少11.1萬元，降低7.69%,。增減變化的主要原因是：2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金劃撥至125團(tuán)醫(yī)院使用,，導(dǎo)致?lián)芸顪p少。財政撥款支出142.96萬元,，與上年225.03相比,，減少82.07萬元，降低36.47%,，增減變化的主要原因是：1.2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金劃撥至125團(tuán)醫(yī)院使用,，導(dǎo)致?lián)芸顪p少；2.2018年底根據(jù)財政局撥款文件將2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金轉(zhuǎn)入125團(tuán)醫(yī)院,，導(dǎo)致當(dāng)年支出增大,。其中：基本支出131.4萬元，項目支出11.56萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.15萬元,，與上年15.91相比，減少9.76萬元,，降低61.34%,。增減變化的主要原因是：2019年使用結(jié)轉(zhuǎn)2018年重大公共衛(wèi)生項目資金支出增加，結(jié)余減少,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)133.2萬元,，決算數(shù)133.2萬元，預(yù)決算差異率0%,，差異主要原因：無,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)133.2萬元，決算數(shù)142.96萬元,，預(yù)決算差異率-7.33%,，差異主要原因：1.2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金劃撥至125團(tuán)醫(yī)院使用,，導(dǎo)致?lián)芸顪p少,；2.2019年2018年結(jié)余重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金大，未使用完,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入133.2萬元,。與上年144.30萬元相比，減少11.1萬元,，降低7.69%,。增減變化的主要原因是：2019年重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金劃撥至125團(tuán)醫(yī)院使用，導(dǎo)致?lián)芸顪p少,。一般公共預(yù)算財政撥款支出142.96萬元,，與上年225.03相比，減少82.07萬元,，降低36.47%,，增減變化的主要原因是：1.2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金劃撥至125團(tuán)醫(yī)院使用,，導(dǎo)致?lián)芸顪p少,；2.2018年底根據(jù)財政局撥款文件將2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金轉(zhuǎn)入125團(tuán)醫(yī)院，導(dǎo)致當(dāng)年支出增大。其中：基本支出131.4萬元,，項目支出11.56萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)133.2萬元，決算數(shù)133.2萬元,，預(yù)決算差異率0%,，差異主要原因：無。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)133.2萬元,，決算數(shù)142.96萬元,，預(yù)決算差異率-7.33%，差異主要原因：1.2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金,、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金劃撥至125團(tuán)醫(yī)院使用，導(dǎo)致?lián)芸顪p少,；2.2019年2018年結(jié)余重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金大,，未使用完。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2019年度無政府性基金收支,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.15萬元。與上年15.91萬元相比,，減少9.76萬元,，減少61.35%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.15萬元,。與上年15.91相比,，減少9.76萬元，減少61.35%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

六、政府采購情況

2019年度無政府采購支出,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

一二五團(tuán)疾病預(yù)防控制中心固定資產(chǎn)在一二五團(tuán)醫(yī)院管理。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

2019年無項目撥款。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明,。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,，210（類）04（款）01（項）：指疾病預(yù)防控制機構(gòu),，210（類）04（款）09（項）：指重大公共衛(wèi)生專項。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：125團(tuán)疾病預(yù)防控制中心2019年部門決算公開.XLS