目    錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

機關(guān)負責(zé)黨委、行政辦公室,、檔案,、機關(guān)事務(wù)管理職能；紀檢,、組織,、宣傳,、文化體育,、實名制管理等工作;負責(zé)工青婦組織日常工作；制定并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,做好相關(guān)引導(dǎo),、服務(wù)工作;負責(zé)安全生產(chǎn)、招商引資,、項目建設(shè),、市場監(jiān)管,、生態(tài)保護、經(jīng)濟運行分析和統(tǒng)計等工作;協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作,；負責(zé)人力資源和社會保障,、民政、扶貧,、計劃生育,、殘聯(lián)、學(xué)前教育,、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)等工作協(xié)調(diào)教育,、衛(wèi)生和其他與社會事務(wù)相關(guān)的工作；負責(zé)財政,、財政監(jiān)督,、國有資產(chǎn)監(jiān)管等工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團黨政辦公室部門決算包括：黨政辦公室、黨建辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會管理綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室,、財政所等,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1,540.19萬元,與上年相比,，增加457.75萬元,，增長42.28%，增減變化主要原因是：1.人員工資福利支出補差撥入財政撥款收入,；2.部分項目資金不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。支出1,358.91萬元,與上年相比，增加313.15萬元,，增長29.9%,，增減變化主要原因是：1.2018年工資福利支出按預(yù)套改方式發(fā)放，2019年正式套改后補發(fā)2018-2019年工資差額及補繳社保統(tǒng)籌費用,。2018年績效工資由師統(tǒng)籌在2019年撥付團場支出,；2.部分項目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi)；結(jié)余289.99萬元,，與上年相比,，增加153.71萬元，增長88.66%。增減變化主要原因是：2019年財政撥款項目資金不在財政預(yù)算范圍內(nèi),。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1,540.19萬元,，其中：財政撥款收入1,540.19萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1,091.17萬元,，決算數(shù)1,540.19萬元，預(yù)決算差異率41.15%,，差異主要原因1.基本支出中因補發(fā)2018-2019年工資差額及補繳社保統(tǒng)籌費用增加財政撥款收入,；2.部分項目資金不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1,358.91萬元,，其中：基本支出821.53萬元,，占60.46%；項目支出537.38萬元,，占39.54%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1,091.17萬元，決算數(shù)1,358.91萬元,，預(yù)決算差異率24.53%,，差異主要原因1.基本支出中補發(fā)2018-2019年工資和補繳社保統(tǒng)籌費用造成基本支出差異；2.部分項目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1,540.19萬元，與上年相比,，增加457.75萬元,，增長42.28%，增減變化主要原因是：1.人員工資福利支出補差撥入財政撥款收入,；2.部分項目資金不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。財政撥款支出1,358.91萬元,與上年相比，增加313.15萬元,，增長29.9%,，增減變化主要原因是：1. 2019年補發(fā)2018-2019年套改工資差額及補繳社保統(tǒng)籌費用；2.部分項目資金支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。其中：基本支出821.53萬元,，項目支出537.38萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.99萬元,，與上年相比,，增加153.71萬元，增長88.66%,。增減變化主要原因是：2019年財政撥款項目資金不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,091.17萬元，決算數(shù)1,540.19萬元,，預(yù)決算差異率41.15%,，差異主要原因：1.基本支出中因補發(fā)2018-2019年工資差額及補繳社保統(tǒng)籌費用增加財政撥款收入；2.部分項目資金不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,091.17萬元,，決算數(shù)1,358.91萬元，預(yù)決算差異率24.53%,，差異主要原因是：1.基本支出中補發(fā)2018-2019年工資和補繳社保統(tǒng)籌費用造成基本支出差異,；2.部分項目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,540.19萬元,。與上年相比,，增加457.75萬元，增長42.28%,。增減變化的主要原因是：1.人員工資福利支出補差撥入財政撥款收入,；2.部分項目資金不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。一般公共預(yù)算財政撥款支出1,358.91萬元,與上年相比,，增加313.15萬元,，增長29.9%，增減變化主要原因是：1. 2019年補發(fā)2018-2019年套改工資差額及補繳社保統(tǒng)籌費用,；2.部分項目資金支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務(wù)支出943.92萬元,、社會保障和就業(yè)支出130.21萬元,、公共安全支出120.21萬元、教育支出78.86萬元,、住房保障支出54.8萬元,、其他支出25萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元,、文化旅游體育與傳媒支出0.58萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0.33萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出628.20萬元,，商品和服務(wù)支出338.65萬元、對個人和家庭的補助327.51萬元,、資本性支出64.54萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,091.17萬元，決算數(shù)1,540.19萬元,，預(yù)決算差異率41.15%,，差異主要原因1.基本支出中因補發(fā)2018-2019年工資差額及補繳社保統(tǒng)籌費用增加財政撥款收入,；2.部分項目資金財政撥款不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,091.17萬元,，決算數(shù)1,358.91萬元,，預(yù)決算差異率24.53%，差異主要原因是：1.基本支出中補發(fā)2018-2019年工資和補繳社保統(tǒng)籌費用造成基本支出差異,；2.部分項目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.99萬元,。與上年相比,，增加181.28萬元，增長166.76%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.99萬元,。與上年相比，增加181.28萬元,，增長166.76%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算37.17萬元,，比上年減少19.91萬元,，降低34.88%，減少原因是近年來貫徹執(zhí)行中央及兵師有關(guān)政策文件要求,，嚴格按照財政預(yù)算管理,，厲行節(jié)約，節(jié)約支出,。其中,，公務(wù)用車購置及運行維護費支出27.06萬元，占72.8%,，比上年減少10.61萬元,，降低28.17%，減少原因是改革后嚴格按照財政預(yù)算管理,，嚴把收支關(guān),，厲行節(jié)儉；公務(wù)接待費支出10.11萬元,，占27.2%,，比上年減少9.3萬元，降低47.91%,，增加減少原因是改革后嚴格按照財政預(yù)算管理,，嚴把收支關(guān)，厲行節(jié)儉,。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費27.06萬元,其中,，公務(wù)用車購置0萬元,，公務(wù)用車運行維護費27.06萬元。主要用于公車日常油料,、過路費,、維修維護費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車保有量為4輛,。

公務(wù)接待費10.11萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出10.11萬元,，主要是上級部門來團檢查等,。機關(guān)單位國內(nèi)公務(wù)接待267批次，1620人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)37.17萬元,，決算數(shù)37.17萬元，預(yù)決算差異率0%,。其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)27.06萬元,，決算數(shù)27.06萬元，預(yù)決算差異率0%,；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10.11萬元,，決算數(shù)10.11萬元，預(yù)決算差異率0%,。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團黨政辦（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出93.88萬元，比上年減少6.71萬元,，降低6.67%,，主要原因是2019年嚴格按照師預(yù)算口徑執(zhí)行預(yù)算，嚴格控制不必要支出,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額68.60萬元，其中：政府采購貨物支出52.33萬元,、政府采購工程支出16.27萬元,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛4輛,，價值111.2萬元，其中：其他用車4輛,，其他用車主要是：團領(lǐng)導(dǎo)日常日車,、紀委業(yè)務(wù)用車和農(nóng)業(yè)科技宣傳用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金做到?？顚Ｓ谩３浞终J識項目資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排,、使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)項目績效目標,。以下將對重大項目績效評價進行自述。

（1）2019團場連隊“兩委”后備人才專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，群眾組織事業(yè)項目績效自評得分為98分,。項目全年預(yù)算數(shù)為28.05萬元，執(zhí)行數(shù)為27.65萬元,，完成預(yù)算的98.57%,。主要產(chǎn)出和效果：一是“兩委”后備人才專項資金的投入為團場凝聚了大量的高學(xué)歷人才，為團場發(fā)展儲備的人才資源,；二是從一定程度上解決了高校畢業(yè)生就業(yè)問題,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：目前我團“兩委”后備人才指標尚有空缺，儲備的人才數(shù)量還不夠,。下一步改進措施：繼續(xù)加強宣傳,，動員干部職工群眾宣傳政策，加大招收人才力度,。

（2）2019年安全防火專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，群眾組織事業(yè)項目績效自評得分為85分。項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,，執(zhí)行數(shù)為33.04萬元,，完成預(yù)算的66.08%。主要產(chǎn)出和效果：一是改善了團場機關(guān),、事業(yè)單位社區(qū),、連隊消防設(shè)施，為安全防火提供保障,；二是通過消防安全宣傳提高了職工群眾的消防意識,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是團場消防安全涉及范圍大、面廣,，還有很多環(huán)節(jié)需要強化,。下一步改進措施：通過與各單位溝通協(xié)商，確定切合實際的方案,，力爭做到精細,，進一步加強對消防安全的改善。

（3）2019年基層黨支部工作專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，群眾組織事業(yè)項目績效自評得分為95分,。項目全年預(yù)算數(shù)為93萬元，執(zhí)行數(shù)為74.43萬元,，完成預(yù)算的80.03%,。主要產(chǎn)出和效果：一是我團4連年初為軟弱渙散黨支部,，經(jīng)過一年的黨建引領(lǐng)、加強支部建設(shè),，4連黨支部順利摘帽,。二提通過黨建活動，加強理論知識學(xué)習(xí),，提高了黨員干部素質(zhì),；二是開展黨員學(xué)習(xí)教育、干部黨員對此滿意度達 95%以上,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價方法上不夠完善,，考核績效方法的應(yīng)用對效率、可靠性等要素使用不得當(dāng),；二是績效考核評價的內(nèi)容過于簡單,，缺乏科學(xué)有利的依據(jù),。下一步改進措施：一是要注意績效評價方法的可操作性和適當(dāng)性,；二是根據(jù)現(xiàn)有的法律法規(guī)，豐富績效評價的內(nèi)容,，讓績效評價結(jié)果充分發(fā)揮作用,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    附表：新疆兵團第七師一二六團機關(guān).XLS