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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù),，幼兒保育，幼兒教育,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團小百花幼兒園部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團小百花幼兒園部門本級決算,、所屬單位決算等,。 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入207.50萬元,與上年相比，減少22.25萬元,，降低10.96%,，增減變化主要原因是：聘用教師工資減少；支出204.40萬元,與上年相比,，減少16萬元,，降低7.26%，增減變化主要原因是：聘用教師工資減少,；結(jié)余22.95萬元,，與上年相比,，增加3.1萬元,，增長15.62%。增減變化主要原因是：本年撥入學(xué)前教育專項資金未執(zhí)行部分形成結(jié)余,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計207.50萬元,，其中：財政撥款收入207.50萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)233.28萬元,，決算數(shù)207.50萬元，預(yù)決算差異率11.05%,，差異主要原因：本年度實有人數(shù)工資福利支出按15人做預(yù)算,，實際只有8人在編在崗。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計204.40萬元,，其中：基本支出153.74萬元,，占75.22%；項目支出50.66萬元,，占24.78%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)233.28萬元，決算數(shù)204.40萬元,，預(yù)決算差異率12.37%,，差異主要原因實有人數(shù)工資福利支出按15人做預(yù)算，實際只有8人在編在崗,，不在編制內(nèi)的人員由項目財政撥款支付,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入207.50萬元,，與上年相比,，減少22.25萬元，降低10.96%,。增減變化的主要原因是：聘用教師工資減少,。財政撥款支出204.40萬元,，與上年相比，減少16萬元,，降低7.26%,，增減變化的主要原因是：聘用教師工資減少。其中：基本支出153.74萬元,，項目支出50.66萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.95萬元，與上年相比,，增加3.1萬元,，增長15.62%。增減變化的主要原因是：本年撥入學(xué)前教育專項資金未執(zhí)行部分形成結(jié)余,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)233.28萬元,，決算數(shù)207.50萬元，預(yù)決算差異率11.05%,，差異主要原因：有人數(shù)工資福利支出按15人做預(yù)算,，實際只有8人在編在崗。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)233.28萬元,，決算數(shù)204.40萬元,，預(yù)決算差異率12.37%，差異主要原因有人數(shù)工資福利支出按15人做預(yù)算,，實際只有8人在編在崗,，不在編制內(nèi)的人員由項目財政撥款支付。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入166.32萬元,。與上年相比,，減少22.25萬元，降低10.96%,。增減變化的主要原因是：聘用教師工資減少,。一般公共預(yù)算財政撥款支出204.40萬元,與上年相比，減少16萬元,，降低7.26%,，增減變化主要原因是：聘用教師工資減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，教育支出187.57萬元,，社會保障和就業(yè)支出11.11萬元，住房保障支出5.71萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出125.36萬元，商品和服務(wù)支出17.13萬元,，對個人和家庭的補助35.87萬元,，資本性支出26.03萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)233.28萬元，決算數(shù)207.50萬元,，預(yù)決算差異率11.05%,，差異主要原因：有人數(shù)工資福利支出按15人做預(yù)算，實際只有8人在編在崗,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)233.28萬元,，決算數(shù)204.40萬元，預(yù)決算差異率12.37%,，差異主要原因有人數(shù)工資福利支出按15人做預(yù)算,，實際只有8人在編在崗，不在編制內(nèi)的人員由項目財政撥款支付,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.95萬元，與上年相比,，增加3.1萬元,，增長15.62%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆兵團第七師一二六團小百花幼兒園日常公用經(jīng)費15.18萬元,，比上年增加1.36萬元，增長9.8%,，主要原因是工會經(jīng)費支出增加,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額20.02萬元,，其中：政府采購貨物支出20.02萬元,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位無車輛,，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、無單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金做到?？顚Ｓ谩３浞终J識項目資金的重要性和特殊性,以高度的責任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排,、使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)項目績效目標,。以下將對重大項目績效評價進行自述。

學(xué)前教育保障項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目績效自評得分為95分,。項目全年預(yù)算數(shù)為33.68萬元,，執(zhí)行數(shù)為30.81萬元，完成預(yù)算的91.48%,。主要產(chǎn)出和效果：一是為,；二是促進當?shù)亟逃聵I(yè)的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價方法上不夠完善,，考核績效方法的應(yīng)用對效率,、可靠性等要素使用不得當；二是績效考核評價的內(nèi)容過于簡單,，缺乏科學(xué)有利的依據(jù),。下一步改進措施：一是要注意績效評價方法的可操作性和適當性；二是根據(jù)現(xiàn)有的法律法規(guī),，豐富績效評價的內(nèi)容,，讓績效評價結(jié)果充分發(fā)揮作用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    附表：新疆兵團第七師一二六團小百花幼兒園.XLS