目    錄

    第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

126團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，整合了改革前畜牧獸醫(yī)站,、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站,、園林工作站，主要職責(zé)為農(nóng)業(yè)技術(shù),，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)技,、農(nóng)機、畜牧,、獸醫(yī),、農(nóng)機監(jiān)督、林業(yè),、草原監(jiān)督、水利公益服務(wù),、二三產(chǎn)企業(yè)服務(wù),、統(tǒng)計調(diào)查、科技,、信息,、新工藝成果推廣應(yīng)用及及相關(guān)服務(wù)。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心本級決算、所屬單位決算等,。 

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入11,230.83萬元,與上年相比，增加8927.32萬元,，增長387.55%,，增減變化主要原因是：棉花價格補貼撥款收入2019年歸口到農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核算。支出10,646.14萬元,與上年相比,，增加10370.85萬元,，增長3767.25%，增減變化主要原因是：本年棉花價格補貼等項目歸口到農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核算,。結(jié)余1,422.48萬元,，與上年相比，增加584.69萬元,，增長69.79%,。增減變化主要原因是：本年項目資金撥款額較大。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計11,230.83萬元,，其中：財政撥款收入11,230.83萬元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)866.29萬元，決算數(shù)11,230.83萬元,，預(yù)決算差異率1196.42%,，差異主要原因：棉花價格補貼、退耕還林等項目不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計10,646.14萬元,，其中：基本支出216.73萬元，占2.04%,；項目支出10,429.41萬元,，占97.96%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)866.29萬元,，決算數(shù)10,646.14萬元,，預(yù)決算差異率1128.93%，差異主要原因：棉花價格補貼,、退耕還林等項目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入11,230.83萬元,，與上年相比,，增加8,927.32萬元，增長387.55%,。增減變化的主要原因是：棉花價格補貼撥款收入2019年歸口到農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核算,。財政撥款支出10,646.14萬元，與上年相比,，增加10374.85萬元,，增長3767.25%，增減變化的主要原因是：本年棉花價格補貼等項目歸口到農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核算,。其中：基本支出216.73萬元,，項目支出10,429.41萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,422.48萬元,，增加584.69萬元,，增長69.79%。增減變化主要原因是：本年項目資金撥款額較大,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)866.29萬元,，決算數(shù)11,230.83萬元，預(yù)決算差異率1196.42%,，差異主要原因：棉花價格補貼,、退耕還林等項目撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)866.29萬元，決算數(shù)10,646.14萬元,，預(yù)決算差異率1128.93%,，差異主要原因：棉花價格補貼、退耕還林等項目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11,230.83萬元,。與上年相比，增加8,927.32萬元,，增長387.55%,。增減變化的主要原因是：棉花價格補貼撥款收入2019年歸口到農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核算。一般公共預(yù)算財政撥款支出10,646.14萬元,，與上年相比,，增加10374.85萬元，增長3767.25%,，增減變化的主要原因是：本年棉花價格補貼等項目歸口到農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心核算,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障和就業(yè)支出28.12萬元,，節(jié)能環(huán)保支出102.04萬元,，農(nóng)林水支出10,471.42萬元，住房保障支出12.34萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32.22萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出170.60萬元,，商品和服務(wù)支出243.53萬元，對個人和家庭的補助10027.26萬元,，資本性支出（基本建設(shè)）46萬元,，資本性支出158.75萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)866.29萬元,，決算數(shù)11,230.83萬元,，預(yù)決算差異率1196.42%，差異主要原因：棉花價格補貼,、退耕還林等項目撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)866.29萬元，決算數(shù)10,646.14萬元,，預(yù)決算差異率1128.93%,，差異主要原因：棉花價格補貼、退耕還林等項目支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,422.48萬元。與上年相比，增加584.69萬元,，增長69.79%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,422.48萬元。與上年相比,，增加584.69萬元,，增長69.79%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.52萬元,，比上年增加0.52萬元，增長100%,，增加原因是新疆兵團第七師一二六團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為2018年新成立單位,，2018年10月正式投入運轉(zhuǎn)，冬季未發(fā)生下連隊農(nóng)業(yè)宣傳業(yè)務(wù),，2019年農(nóng)業(yè)科技直通車開展業(yè)務(wù)發(fā)生運行維護費,。其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.52萬元,，占100%,，比上年增加0.52萬元，增長100%,，增加原因是新疆兵團第七師一二六團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為2018年新成立單位,，2018年10月正式投入運轉(zhuǎn)，冬季未發(fā)生下連隊農(nóng)業(yè)宣傳業(yè)務(wù),，2019年農(nóng)業(yè)科技直通車開展業(yè)務(wù)發(fā)生運行維護費,。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費0.52萬元,其中，公務(wù)用車運行維護費0.52萬元,。主要用于農(nóng)業(yè)科技直通車業(yè)務(wù)宣傳等,。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車保有量為1輛。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0.52萬元,，決算數(shù)0.52萬元,，預(yù)決算差異率0%。其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0.52萬元,，決算數(shù)0.52萬元,，預(yù)決算差異率0%。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年新疆兵團第七師一二六團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心日常公用經(jīng)費9.67萬元，比上年增加5.19萬元,，增長115.85%，主要原因是新疆兵團第七師一二六團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為2018年新成立單位,，2018年10月正式投入運轉(zhuǎn),，公用經(jīng)費僅涵蓋3個月費用,，2019年反映全年費用。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額152.79萬元,，其中：政府采購貨物支出9.81萬元、政府采購工程支出142.98萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛8輛,，價值104.24萬元,，其中：其他用車8輛，其他用車主要是：防雹隊車輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

 2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

    2019年防護林工程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)122.17萬元,，執(zhí)行數(shù)為122.17萬元,，主要用于各連隊公益防護林的管護。完成預(yù)算的100%,。我團公益林主要為“三北防護林”主要產(chǎn)出和效果：

   1.防風(fēng)效應(yīng):三防護林體系由于明出的改變了下墊面性斷,，使平均風(fēng)速擴建發(fā)生了較大改變.因此產(chǎn)生了明出的防風(fēng)效應(yīng),。造林后風(fēng)速平均降低20%左右。

   2.溫度調(diào)節(jié)效應(yīng):林帶對大范圍的空氣溫度的量響表現(xiàn)出季節(jié)性變化,，春秋季有平均增溫0.5-2攝氏度左右,。夏季具有降低溫度作用,，平均降低6-10攝氏度,。

冬季有升溫作用,，幅度為1-3攝氏度,。

   3,、空氣濕度調(diào)節(jié)效應(yīng)：由于湍流交換減弱，風(fēng)速降低等原因,，使得被防護地區(qū)的蒸發(fā)量平均降低14%左右,，對土壤水分的調(diào)節(jié)作用,，在5-9月生卡長季林帶0-20厘術(shù)土的水分比被防護對象低8%-50%,，在林網(wǎng)內(nèi)土壤蒸發(fā)比林網(wǎng)外減少20%-30%。

   4對土場物理性質(zhì)的改良效應(yīng):在半旱半干旱的鹽城土區(qū),，林帶庇護的土壤鹽分向下遷移,防護林帶對降低表層及耕作層的鹽量，效果極為明現(xiàn),。

  5.防護林的固沙和水土保持效應(yīng): 當植被覆蓋度達到60%,，到70時可減少土壤侵蝕量90%以上且效果明顯。

   下一步改進措施：加強前期項目的審核，做好項目的自檢自驗工作,。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    附件：新疆兵團第七師一二六團農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心.XLS