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    第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

126團社會事務(wù)服務(wù)中心是由第七師126團主管的財政全額撥款補助事業(yè)單位,，主要職責(zé)負責(zé)民政、就業(yè),、綜合治理,、學(xué)前教育、青少年教育,、婦女兒童權(quán)益保護,、殘疾人保障、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo),、協(xié)助有關(guān)部門做好公共衛(wèi)生,、計劃生育等服務(wù)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團社會事務(wù)服務(wù)中心部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師一二六團社會事務(wù)服務(wù)中心部門本級決算、所屬單位決算等,。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1,205.59萬元,與上年相比，減少175.79萬元,，降低12.72%,，增減變化主要原因是：減少城市最低生活保障金支出170萬；支出1,080.26萬元,與上年相比,，增加314.3萬元,，增長41.03%,，增減變化主要原因是：本年公益性崗位補貼增加支出93萬元，其他就業(yè)補助支出83.93萬元,，優(yōu)撫事業(yè)單位支出5.87萬元,，老年福利12.87萬元，其他城市生活救助21萬元,；結(jié)余865.58萬元,，與上年相比，增加98.4萬元,，增長12.82%,。增減變化主要原因是：本年度項目資金較上年增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1,205.59萬元,，其中：財政撥款收入1,184.59萬元,，占98.25%，其他收入21.00萬元,，占1.75%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1,074.65 萬元，決算數(shù)1,205.59萬元,，預(yù)決算差異率12.18%,，差異主要原因部分項目資金撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1,080.26萬元,，其中：基本支出140.08萬元,，占12.96%；項目支出940.18萬元,，占87.04%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1,074.65萬元,，決算數(shù)1,080.26萬元,，預(yù)決算差異率0.52%，差異主要原因本年部分項目資金支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1,184.59萬元，與上年相比,，減少196.79萬元,，降低12.24%,。增減變化的主要原因是：減少城市最低生活保障金支出170萬元。財政撥款支出1,059.26萬元,，與上年相比,，增加293.31萬元，增長38.29%,，增減變化的主要原因是：增加使用上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金,，本年度推進執(zhí)行進度。其中：基本支出140.08萬元,，項目支出919.18萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余865.58萬元，與上年相比,，增加106.4萬元,，增長14.01%。增減變化的主要原因是：社會保險補貼77.05萬元,，城市最低生活保障金支出29.35萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,074.65萬元，決算數(shù)1,184.59萬元,，預(yù)決算差異率10.23%,，差異主要原因部分項目資金撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,074.65萬元,，決算數(shù)1,059.26萬元,，預(yù)決算差異率-1.43%，差異主要原因結(jié)轉(zhuǎn)項目資金,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,184.59萬元,。與上年相比，減少196.79萬元,，降低14.24%,。增減變化的主要原因是：本年公益性崗位補貼增加支出93萬元，其他就業(yè)補助支出83.93萬元,，優(yōu)撫事業(yè)單位支出5.87萬元,，老年福利12.87萬元，其他城市生活救助21萬元,。一般公共預(yù)算財政撥款支出1,059.26萬元,。與上年相比，增加293.31萬元,，增長38.29%,。增減變化的主要原因是：增加使用上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金，本年度推進執(zhí)行進度。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出1,005.30萬元,，衛(wèi)生健康支出67.88萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出107.68萬元,，商品和服務(wù)支出8.77萬元，對個人和家庭的補助支出961.88萬元,，資本性支出1.94萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,074.65萬元，決算數(shù)1,184.59萬元,，預(yù)決算差異率10.23%,，差異主要原因部門項目資金不再年初預(yù)算反映。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,074.65萬元,，決算數(shù)1,080.26萬元,，預(yù)決算差異率0.52%，差異主要原因部門項目資金不再年初預(yù)算反映,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余865.58萬元，與上年相比,，增加98.4萬元,，增長12.82%。增減變化主要原因是：本年度項目資金較上年增加,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余865.58萬元,，與上年相比，增加98.4萬元,，增長12.82%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

新疆兵團第七師一二六團社會事務(wù)服務(wù)中心日常公用經(jīng)費6.6萬元，比上年增加3.56萬元,，增長117.1%,，主要原因是新疆兵團第七師一二六團社會事務(wù)服務(wù)中心為2018年成立，年底正式運轉(zhuǎn)的單位,，日常公用經(jīng)費2018年只涵蓋三個月的費用,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.39萬元,，其中：政府采購貨物支出1.39萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，本單位無車輛,，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、無單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

2019年義務(wù)兵優(yōu)待金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，2019年義務(wù)兵優(yōu)待金項目績效自評得分為100分,。項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是按按照規(guī)定的補助標準認真執(zhí)行；二是民政部門加強資金管理,，?？顚Ｓ茫_保義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及時發(fā)放到對象手中,。效果：一是自發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金補助以來,，對于激勵軍人保衛(wèi)祖國、建設(shè)祖國的獻身精神,，加強國防和軍隊建設(shè)發(fā)揮了積極作用,。二是激勵城鄉(xiāng)適齡青年踴躍參軍，促進現(xiàn)役軍人安心軍營,、勤于奉獻,，為維護國防建設(shè)大局發(fā)揮了積極作用，取得了較好的社會效益,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是存在義務(wù)兵的家人屬于困難弱勢群體的需要社會關(guān)心和幫助二是對義務(wù)兵困難家庭給予社會補助或救助方法措施少,。下一步改進措施：一是成立現(xiàn)役軍人家庭幫扶機制；二是與社區(qū)和養(yǎng)老機構(gòu)等托養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)協(xié)同聯(lián)動,，完善現(xiàn)役軍人家屬關(guān)心關(guān)愛工作,。

我團義務(wù)兵家庭優(yōu)待金管理規(guī)范，及時,、足額發(fā)放到位,，對依法做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待工作，關(guān)心優(yōu)待對象家庭生活,，經(jīng)過各項指標的認真評價和綜合評審,，績效評價等次為“優(yōu)秀”。 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    

   附表：第七師一二六團社會事務(wù)服務(wù)中心.XLS