目    錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

一二六團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心的主要職能是負(fù)責(zé)城建,、工程質(zhì)量安全,、規(guī)劃、環(huán)境保護(hù),、房產(chǎn)管理等服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù),、路政管理等服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化和公共設(shè)施維護(hù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二六團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二六團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心部門本級(jí)決算,、所屬單位決算等,。

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1,821.67萬元,與上年相比,，減少1082.58萬元,，降低37.28%，增減變化主要原因是：2019年度項(xiàng)目資金減少,；支出2,908.02萬元,與上年相比,，增加2,323.81萬元，增長(zhǎng)397.77% ,，增減變化主要原因是：一二六團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心為2018年新成立單位,，2018年10月正式成立運(yùn)轉(zhuǎn)，2018年支出只反映了單位正式運(yùn)轉(zhuǎn)后的支出,；結(jié)余2,675.94萬元,，與上年相比，減少1,086.35萬元,，降低28.87%,。增減變化主要原因是：1.2019年項(xiàng)目資金撥入減少；2.2019年項(xiàng)目資金加強(qiáng)推進(jìn)執(zhí)行,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1,821.67萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1,821.67萬元，占100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位繳款0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)757.96萬元,，決算數(shù)1,821.67萬元，預(yù)決算差異率245.85%,，差異主要原因部分項(xiàng)目資金撥款收入不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)2,908.02萬元，其中：基本支出116.83萬元,，占4.02%,；項(xiàng)目支出2,791.19萬元，占95.98%,；上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)757.96萬元,，決算數(shù)2,908.02萬元，預(yù)決算差異率283.66%,，差異主要原因：本年部分項(xiàng)目資金支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1,821.67萬元,，與上年相比,，減少882.58萬元，降低32.64%,。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款中項(xiàng)目撥款減少,。財(cái)政撥款支出1,673.54萬元，與上年相比,，增加1093.66萬元,，增長(zhǎng)188.6%，增減變化的主要原因是：1.2019年決算反映全年支出,，2018年決算支出反映機(jī)構(gòu)自2018年10月正式運(yùn)轉(zhuǎn)后支出,；2.項(xiàng)目支出執(zhí)行加快。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,659.95萬元,，與上年相比,，減少1254.69萬元,，降低32.05%。增減變化的主要原因是：本年項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度加快,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)757.96萬元,，決算數(shù)1,821.67萬元，預(yù)決算差異率245.85%,，差異主要原因：部分項(xiàng)目資金不在年初預(yù)算范圍內(nèi),。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)757.96萬元，決算數(shù)1,673.54萬元,，預(yù)決算差異率120.79%,，差異主要原因：部分項(xiàng)目資金支出不在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入791.67萬元,。與上年相比,，減少1437.78萬元，增長(zhǎng)44.94%,。增減變化的主要原因是：2018年度基建劃轉(zhuǎn)并入基建撥款收入金額較大,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,673.54萬元。與上年相比,，增加1093.66萬元,，增加188.6%。增減變化的主要原因是：保障性住房等基建項(xiàng)目本年加快執(zhí)行,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，一般公共服務(wù)支出240.5萬元,文化體育與傳媒支出191.1萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.12萬元,節(jié)能環(huán)保支出7.67萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出584.88萬元,農(nóng)林水支出2.5萬元,交通運(yùn)輸支出35萬元,住房保障支出569.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出95.03萬元,，商品和服務(wù)支出7.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.20萬元,，資本性支出1.32萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)757.96萬元，決算數(shù)791.67萬元,，預(yù)決算差異率0%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)757.96萬元，決算數(shù)1,673.54萬元,，預(yù)決算差異率120.79%,，差異主要原因：部分項(xiàng)目不在年初預(yù)算范圍內(nèi)，往年基建項(xiàng)目資金本年推進(jìn)執(zhí)行,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1030萬元,，與上年相比，增加555.20萬元,，增長(zhǎng)116.93%,。增減變化的主要原因是：本年撥入國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入,。政府性基金預(yù)算支出1,045.69萬元。與上年相比,，增加1,045.69萬元,，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：本年國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1030萬元以及往年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金支出,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，文化體育與傳媒支出10.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,030.00萬元,，其他支出4.8萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），債務(wù)利息及費(fèi)用支出1030萬元,，資本性支出15.69萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)1030萬元,，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因：本年國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入1030萬元為納入年初預(yù)算。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)1,045.69萬元,，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因：政府性基金撥款項(xiàng)目資金未納入納入年初預(yù)算,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,675.94萬元。與上年相比,，減少1,086.35萬元,，降低28.87%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,669.06萬元,。與上年相比，減少897.56萬元,，降低25.17%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆兵團(tuán)第七師一二六團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)8.6萬元，比上年增加7.08萬元,，增長(zhǎng)465.79%,，主要原因是新疆兵團(tuán)第七師一二六團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心為2018年成立，年底正式運(yùn)轉(zhuǎn)的單位,，日常公用經(jīng)費(fèi)2018年只涵蓋三個(gè)月的費(fèi)用,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額777.16萬元，其中：政府采購貨物支出5.61萬元,、政府采購工程支出771.56萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛6輛，價(jià)值268.77萬元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金做到?？顚Ｓ谩３浞终J(rèn)識(shí)項(xiàng)目資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排,、使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

城鎮(zhèn)運(yùn)行管理維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，城鎮(zhèn)運(yùn)行管理維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為447萬元,，執(zhí)行數(shù)為272.57萬元，完成預(yù)算的61%,。主要產(chǎn)出和效果：一是團(tuán)場(chǎng)公共環(huán)境衛(wèi)生明顯改善,，團(tuán)部綠化顯著提高；二是團(tuán)場(chǎng)干部職工對(duì)城鎮(zhèn)美化的滿意度顯著提高,，贏得職工群眾一致好評(píng),。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是一些重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)部位衛(wèi)生狀況有待加強(qiáng),；二是團(tuán)部部分路燈老化,。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)監(jiān)督，提高對(duì)重點(diǎn)部位,、重點(diǎn)場(chǎng)所的衛(wèi)生監(jiān)管,；二是按優(yōu)先順序更換部分老化路燈。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第七師一二六團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心.XLS