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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為人民服務(wù)健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)醫(yī)療,常見病,多發(fā)病護(hù)理,恢復(fù)期病人康復(fù)與護(hù)理,預(yù)防保健,衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),衛(wèi)生信息管理.

開展急診科,內(nèi)科,口腔科.理療科,放射科,檢驗(yàn)科,藥劑科,B超科住院治療和門診治療服務(wù),承擔(dān)災(zāi)害事故緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù).

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，第七師126團(tuán)醫(yī)院決算包括1個(gè)單位是126團(tuán)醫(yī)院部門本級決算,。 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1188.8萬元,與上年相比,，增加186.54萬元,，增長15.69%，增加主要原因是：醫(yī)療收入增加88萬元,工資增加98.54,；支出925.1萬元,與上年相比,，增加80.34萬元，增長8.68%,，增減變化主要原因是2017年績效工資,；結(jié)余146.71萬元，與上年相比,，增加49.68萬元,，增長33.86%。增減變化主要原因是醫(yī)療收入增加,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1188.8萬元,，其中：財(cái)政撥款收入883.05萬元，占74.28%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入304.76萬元,，占25.64%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位繳款0萬元,，占0%；其他收入0.99萬元,，占0.08%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)991.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加82.5萬元,累計(jì)預(yù)算1073.78萬元,決算數(shù)1188.8萬元,，預(yù)決算差異率110.71%,，差異主要原因人員工資支出增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)925.1萬元,，其中：基本支出817.81萬元,，占88.4%；項(xiàng)目支出107.29萬元,，占11.6%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1073.78萬元,，決算數(shù)925.10萬元，預(yù)決算差異率13.84%,，差異主要原因醫(yī)療結(jié)余項(xiàng)目資金結(jié)余,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入883.05萬元,，與上年相比,，增加168.85萬元，增長19.12%,。增減變化的主要原因是：2018年績效工資.財(cái)政撥款支出925.1萬元,，與上年相比，增加80.34萬元,，增長109.51%,，增減變化的主要原因是：2018年績效工資。其中：基本支出658.77萬元,，項(xiàng)目支出107.29萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117萬元，上年結(jié)余82.5萬元,與上年相比,，增加34.5萬元,，增長141.82%,。增減變化的主要原因是：2019年未使用完2020年上繳。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)820.28萬元,，決算數(shù)880.3萬元,，預(yù)決算差異率7.3%，差異主要原因人工工資增加,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1073.78萬元,，決算數(shù)925.1萬元，預(yù)決算差異率16.08%,，差異主要原因項(xiàng)目資金支出結(jié)余,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入883.05萬元。與上年相比,，增加168.02萬元,，增長19.12%。增加的主要原因是2018年的績效工資在2019年發(fā)放,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817.71萬元,。上年財(cái)政撥款支出730.77萬元,與上年相比，增加86.94萬元,，增長11.89%,。增加變化的主要原因是2018年績效工資增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，2080502-事業(yè)單位離休費(fèi)支出12.24萬元,，2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.42萬元,2080506機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)24.08萬元,2080704-社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼7.31萬元,208705-公益性崗位補(bǔ)貼-10.51萬元,2100201-綜合醫(yī)院0.17萬元,2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-539.74萬元,2100399-其他基層醫(yī)療4萬元,2100408-基本公共衛(wèi)生服務(wù)47.56萬元,2100499-其他公共衛(wèi)生支出-18萬元,2100799-其他計(jì)劃生育支出0.74萬元,2109901-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出19萬元,2210201住房公積金38.3萬元.按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資和福利支出633.08萬元,，商品和服務(wù)支出25.69萬元,。項(xiàng)目支出159.04萬元.

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)820.28萬元，決算數(shù)883.05萬元,，預(yù)決算差異率7.3%,，差異主要原因人工工資增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)653.92萬元,，決算數(shù)658.76萬元,，預(yù)決算差異率0.74%，差異主要原因人員工資增加,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146.7萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。與上年相比,，增加146.7萬元,，增長100%。其中:財(cái)政撥款結(jié)余24.35萬元,項(xiàng)目結(jié)余175.14萬元,累計(jì)結(jié)余199.49萬元,增加116.99萬元,增長241.8%. 

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.04萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，增長0%，126團(tuán)醫(yī)院三公經(jīng)費(fèi)全部按年初預(yù)算計(jì)劃支出,沒有超出.其中,，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,，占0%，比上年增加0萬元,，增長0%,，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.32萬元,，占100%，比上年增加0萬元,，增長0%,，公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元，占0%,，比上年增加0萬元,，增長0%，,。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,。126團(tuán)醫(yī)院單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組16個(gè)，累計(jì)96人次,。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬元,其中,，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬元,。主要用于油料費(fèi)等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量1輛，救護(hù)車,。

公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.72萬元，主要是來人參觀招待等,。126團(tuán)醫(yī)院國內(nèi)公務(wù)接待96批次,，75元/人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.04萬元,，決算數(shù)2.04萬元,，預(yù)決算差異率0%，嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出執(zhí)行,超出部分自己支付,。杜絕三公經(jīng)費(fèi)超支.其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%,，,；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.32萬元,，決算數(shù)1.32萬元，預(yù)決算差異率0%,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.72萬元,，決算數(shù)0.72萬元，預(yù)決算差異率0%,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

126團(tuán)醫(yī)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)25.69萬元，比上年（減少）4.79萬元,，降低）17.7%,，主要原因是2019年物業(yè)費(fèi)未支付,維修費(fèi)降低了。

    六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5.13萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出5.13萬元,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛,，價(jià)值10.96萬元，其中：其他用車1輛特種車救護(hù)車,，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，126團(tuán)醫(yī)院預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

2019年項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019項(xiàng)目績效自評得分為56分 ,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為199.93萬元,，執(zhí)行數(shù)為107.28萬元，完成預(yù)算的53.66%,。主要產(chǎn)出和效果：一是增加2100199其他衛(wèi)生健康支出-全面健康體檢39.79萬元,，；二是增加兵團(tuán)就業(yè)補(bǔ)助資金,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目使用力度不大,。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金使用力度；二是爭取更多項(xiàng)目資金的支持,。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第七師一二六團(tuán)醫(yī)院.XLS