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    第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為轄區(qū)居民健康提供防疫保障1:疾病預(yù)防與控制.2:突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理.3:疫情及健康相關(guān)因素信息管理.4:健康危害因素監(jiān)測與干預(yù).5:實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測與評價(jià).6:健康教育與健康促進(jìn).7:技術(shù)管理與應(yīng)用指導(dǎo).8:飲用水衛(wèi)生質(zhì)量檢測.9:突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理.10:衛(wèi)生防疫培訓(xùn)等,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，第七師126團(tuán)疾控中心部門決算包括：1個(gè)單位是126團(tuán)疾控中心部門本級決算,。

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入351.79萬元,與上年相比,，增加27.55萬元,，增長17.01%,，增長的主要原因增加2018年績效工資27.55萬元.,，與上年相比,，增長9.18%。2019年結(jié)余32.31元的主要原因是2個(gè)辭職人員,2018年已經(jīng)做預(yù)算,2個(gè)退休人員按全年做的預(yù)算.

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)351.79萬元,，其中：財(cái)政撥款收入351.79萬元,，占100%.

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)320.86萬元，決算數(shù)351.79萬元,，預(yù)決算差異率8.79%,，差異主要原因人員工資支出增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)326.05萬元,，其中：基本支出326.05萬元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%.

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)320.86萬元,，決算數(shù)326.05萬元，預(yù)決算差異率101.62%,，差異主要原因人員工資支出增加,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入351.79萬元,，與上年相比,，增加27.55萬元，增長17.01%,。增加的主要原因是工資增加,。財(cái)政撥款支出326.05萬元，與上年相比,，增加34.12萬元,，增長111.68%，增加的主要原因是：工資增加,。其中：基本支出34.12萬元,，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.31萬元，與上年相比,，增長100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)320.86萬元，決算數(shù)326.05萬元,，預(yù)決算差異率101.61%,，差異主要原因是工資增加,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)320.86萬元，決算數(shù)326.05萬元,，預(yù)決算差異率101.61%,，差異主要原因是工資增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入326.05萬元,。與上年相比,，增加34.12萬元，增長111.68%,。增加變化的主要原因是：工資增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.05萬元。與上年相比,，增加34.12萬元,，增長111.68%。增加變化的主要原因是工資增加,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出26.47萬元,2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出2.08萬元,2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)270.34萬元,2100409重大重大公共衛(wèi)生支出6.57萬元,按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資和福利支出309.18萬元,，商品和服務(wù)支出10.3萬元,項(xiàng)目支出6.57萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)320.86萬元，決算數(shù)326.05萬元,，預(yù)決算差異率101.61%,，差異主要原因是工資增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)320.86萬元,，決算數(shù)326.05萬元,，預(yù)決算差異率101.61%，差異主要原因工資增加,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.31萬元。與上年相比,，增加32.31萬元,，增長100%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32.31萬元,。與上年相比,，增加32.31萬元，增長100%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.09萬元，比上年增加0萬元，增長0%,。其中,，公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，占100%,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬元,，第七師126團(tuán)疾控中心國內(nèi)公務(wù)接待3批次,，16人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.09萬元，決算數(shù)0.09萬元,，預(yù)決算差異率0%,，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.09萬元，決算數(shù)0.09萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

第七師126團(tuán)疾控中心(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)10.3萬元,，比上年增加0.71萬元,，增長（降低）6.89%，主要原因是報(bào)刊費(fèi)增加,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，126團(tuán)疾控中心資產(chǎn)總額51.39 萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)44.07萬元,固定資產(chǎn) 7.33 萬元.單位無車輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,、無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

2019年項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，2019年項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.57萬元,，執(zhí)行數(shù)為6.57萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是增加了重大項(xiàng)目立項(xiàng),；二是為126團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)幦×藝屹Y金,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是力度不大；下一步改進(jìn)措施：一是加大力度.二是爭取更多項(xiàng)目資金的支持. 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師一二六團(tuán)疾病預(yù)防控制中心.XLS