目    錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五,、機關運行經費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

1.黨政辦公室（機要科）：負責黨委,、行政辦公室和機要、保密,、檔案,、機關事務管理等工作。

2.黨建辦公室（紀委）：負責紀檢,、組織,、宣傳、文化體育,、實名制管理等工作,；負責工青婦組織日常工作。

3.經濟發(fā)展辦公室：負責制定并組織實施經濟發(fā)展規(guī)劃,，推動產業(yè)結構調整,，做好相關引導、服務等工作,；負責安全生產,、招商引資、項目建設,、市場監(jiān)管,、生態(tài)保護、經濟運行分析和統(tǒng)計等工作,；協(xié)調與經濟發(fā)展相關的其他工作,。

4.社會管理綜合治理辦公室：負責政法、維穩(wěn),、綜合治理,、統(tǒng)戰(zhàn)、民族,、宗教,、信訪等工作；協(xié)調駐團政法機構工作。

5.社會事務辦公室：負責人力資源和社會保障,、民政,、扶貧、計劃生育,、殘聯(lián),、學前教育、社區(qū)建設指導等工作,；協(xié)調教育,、衛(wèi)生和其他社會事務相關的工作。

6.財政所：負責財政,、財政監(jiān)督,、國有資產監(jiān)管等工作。

二,、機構設置情況

從決算單位構成看,，一二七團機關部門決算包括：“五辦一所”單位決算。

1.黨政辦公室（機要科）：人員編制6人,，其中領導職數(shù)3人,，設1正2副。年末編制人數(shù)2人,。

2.黨建辦公司（紀委）：人員編制6人,，其中領導職數(shù)3人，設1正2副,。年末編制人數(shù)5人。

3.經濟發(fā)展辦公室：人員編制6人,，其中領導職數(shù)3人,，設1正2副。年末編制人數(shù)5人,。

4.社會事務辦公室:人員編制5人,，其中領導職數(shù)3人，設1正2副,。年末編制人數(shù)4人,。

5.社會綜合治理管理辦公室：人員編制3人，其中領導職數(shù)2人,，設1正1副,。年末編制人數(shù)2人。

6.財政所:人員編制4人,，其中領導職數(shù)2人,，設1正1副。年末編制人數(shù)3人。

  

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1207.1萬元,與上年相比,，減少301.89萬元，降低20.01%,，增減變化主要原因是：今年撫恤資金,社保資金公益性崗位資金,、就業(yè)資金、困難群眾補助資金比去年增加,大學生工資增加,；支出1111.11萬元,與上年相比,，減少89.44萬元，降低7.45%,，增減變化主要原因是：今年全部是財政資金沒有團場自籌資金,，所以減少；結余152.47萬元,，與上年相比,，減少398.99萬元，降低72.35%,。增減變化主要原因是：主要是大學生補助資金,、訪惠聚資金結轉。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1207.1萬元,，其中：財政撥款收入1207.1萬元,，占100%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)1062.36萬元,，決算數(shù)1207.1萬元,，預決算差異率13.62%，差異主要原因今年撫恤資金,社保資金公益性崗位資金,、就業(yè)資金,、困難群眾補助資金比去年增加,大學生工資增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1111.11萬元,，其中：基本支出566.98萬元,，占51.03%；項目支出544.14萬元,，占48.97%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)1062.36萬元，決算數(shù)1111.11萬元,，預決算差異率4.59%,，差異主要原因今年全部是財政資金沒有團場自籌資金，所以減少,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1207.1萬元,，與上年相比，減少301.89萬元,，降低20.01%,。增減變化的主要原因是：今年撫恤資金,社保資金公益性崗位資金、就業(yè)資金,、困難群眾補助資金比去年增加,大學生工資增加,。財政撥款支出1111.11萬元，與上年相比,，減少89.44萬元,，降低7.45%，增減變化的主要原因是：今年全部是財政資金沒有團場自籌資金,，所以減少,。其中：基本支出566.98萬元，項目支出544.14萬元,。財政撥款結轉結余152.47萬元,，與上年相比，減少398.99萬元,，降低72.35%,。增減變化的主要原因是：主要是大學生補助資金、訪惠聚資金結轉,。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)1062.36萬元,，決算數(shù)1207.1萬元，預決算差異率13.62%,，差異主要原因今年撫恤資金,社保資金公益性崗位資金,、就業(yè)資金、困難群眾補助資金比去年增加,大學生工資增加,。財政撥款支出年初預算數(shù)1062.36萬元,，決算數(shù)1111.11萬元，預決算差異率4.59%,，差異主要原因今年全部是財政資金沒有團場自籌資金，所以減少,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入1207.1萬元,。與上年相比，減少301.89萬元,，降低20.01%,。增減變化的主要原因是：今年撫恤資金,社保資金公益性崗位資金、就業(yè)資金,、困難群眾補助資金比去年增加,大學生工資增加,。一般公共預算財政撥款支出1111.11萬元,。與上年相比，減少89.44萬元,，降低7.45%,。增減變化的主要原因是：今年全部是財政資金沒有團場自籌資金，所以減少,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，一般公共服務支出714.32萬元，公共安全支出42.14萬元,，社會保障和就業(yè)支出94萬元,，農林水支出19.06萬元，住房保障支出20.8萬元,，糧油物資儲備支出5.5萬元,，災害防治及應急管理支出215.28萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出398.31萬元,，商品和服務支出290.48萬元，對個人和家庭的補助支出420.1萬元,，資本性支出2.22萬元,。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)1062.36萬元，決算數(shù)1207.1萬元,，預決算差異率13.62%%,，差異主要原因今年撫恤資金,社保資金公益性崗位資金、就業(yè)資金,、困難群眾補助資金比去年增加,大學生工資增加,。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)1062.36萬元，決算數(shù)1111.11萬元,，預決算差異率4.59%,，差異主要原因今年全部是財政資金沒有團場自籌資金，所以減少,。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余152.47萬元,。與上年相比,，減少398.99萬元，降低72.35%,。

其中財政撥款結轉結余152.47萬元,。與上年相比，減少398.99萬元,，降低72.35%,。

四,、一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算41.65萬元，比上年減少0.09萬元,，降低0.22%,，減少原因是由于今年嚴格控制預算指標，比去年節(jié)約了,。其中,，因公出國（境）費支出0萬元，占0%,，比上年增加0萬元,，增長0%，增加原因是無因公出國費用,；公務用車購置及運行維護費支出31.27萬元,，占75.08%，比上年減少0.01萬元,，降低0.03%,，減少原因是由于今年嚴格控制預算指標，比去年節(jié)約了,；公務接待費支出10.38萬元,，占24.92%，比上年減少0.1萬元,，降低0.95%,，減少原因是由于今年嚴格控制預算指標，比去年節(jié)約了,。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元,。機關單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次,。開支內容無,。

公務用車購置及運行維護費31.27萬元,其中，公務用車購置0萬元,，公務用車運行維護費31.27萬元,。主要用于過路過橋費、維修保養(yǎng)費,、燃料費,、保險費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量5輛,，保有量為5輛,。

公務接待費10.38萬元,。具體是：國內公務接待支出10.38萬元,，主要是上級部門檢查,、調研以及同級部門的參觀學習等。機關單位國內公務接待201批次,，1368人次,。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)41.65萬元，決算數(shù)41.65萬元,，預決算差異率0%,，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元,，預決算差異率0%，差異主要原因無,；公務用車購置預算數(shù)0萬元,，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%,，差異主要原因無,；公務用車運行費預算數(shù)31.27萬元，決算數(shù)31.27萬元,，預決算無差異,；公務接待費預算數(shù)10.38萬元，決算數(shù)10.38萬元,，預決算無差異,。

五、機關運行經費支出情況

2019年度機關單位（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出79.71萬元,，比上年減少21.24萬元,，降低21.04%，主要原因是運行經費節(jié)約了,，嚴格控制日常經費,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額3.87萬元,，其中：政府采購貨物支出3.87萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛5輛,，價值106.62萬元,，其中：其他用車5輛，其他用車主要是：主管農業(yè)領導下連隊進行調研,、檢查,，提高生產,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（二）預算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

2019項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標,，其他共產黨事務支出項目績效自評得分為95分,。項目全年預算數(shù)為126.66萬元，執(zhí)行數(shù)為108.97萬元,，完成預算的86.03%,。主要產出和效果：一是對黨員活動陣地建設和黨組織活動場所的建設有了進一步提高；二是確?；鶎狱h組織工作的正常開展,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是在維修護陣地建設的資金使用占比較大；二是用于開展黨員活動的開支所占比例不足,。下一步改進措施：一是加強對專項資金的監(jiān)管,，規(guī)范使用流程；二是加大固定資產的監(jiān)管力度,。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余,。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況,。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入,、經營收入、其他收入的結轉和結余,。

基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

 

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：新疆兵團第七師一二七團機關.XLS