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    第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

中心幼兒園貫徹國家的教育方針,，按照保育與教育相結(jié)合的原則,，遵循幼兒身心發(fā)展特點和規(guī)律，實施德,、智,、體、美等方面全面發(fā)展的教育,，促進幼兒身心和諧發(fā)展,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，中心幼兒園決算所屬單位決算人員編制12名,，實有編制人員8名，其他人員13名,。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入308.22萬元,與上年相比,，增加16.27萬元，增長5.57%,，增減變化主要原因是：財政資金比去年增加216.30萬元,由于人員工資增加,，及南疆支教人員補助，團場學(xué)前教育經(jīng)費保障機制專項資金增加,；支出291.61萬元,與上年相比,，增加1.12萬元，增長0.38%,，增減變化主要原因是：工資上漲人員工資上漲,，經(jīng)費增加，人員增加13人為長期聘用人員,；結(jié)余18.07萬元,，與上年相比，增加16.61萬元,，增長1141.27%,。增減變化主要原因是：學(xué)前保障機制結(jié)轉(zhuǎn)了18萬元。,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計308.22萬元,，其中：財政撥款收入308.22萬元，占100%,；上級補助收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元%,；附屬單位繳款0萬元%,；其他收入0元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)261.20萬元,，決算數(shù)308.22萬元,，預(yù)決算差異率16%，差異主要原因：財政資金比去年增加216.30萬元,由于人員工資增加,，及南疆支教人員補助,，團場學(xué)前教育經(jīng)費保障機制專項資金增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計291.61萬元,，其中：基本支出156.58萬元,，占54%；項目支出135.03萬元,，占47%,；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補助支出0萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)261.20萬元,，決算數(shù)291.61萬元，預(yù)決算差異率11%,，差異主要原因：人員經(jīng)費和項目支出都有所調(diào)整,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入308.22萬元,，與上年相比,，增加16.27萬元，增長5.57%,。增減變化的主要原因是：財政資金比去年增加216.30萬元,由于人員工資增加,，及南疆支教人員補助，團場學(xué)前教育經(jīng)費保障機制專項資金增加,。財政撥款支出291.61萬元,，與上年相比，增加1.12萬元,，增長0.38%,，增減變化的主要原因是：工資上漲人員工資上漲，經(jīng)費增加,，人員增加13人為長期聘用人員。其中：基本支出156.58萬元,，項目支出135.03萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.07萬元，與上年相比,，增加16.61萬元,，增長（降低）1,141.27%。增減變化的主要原因是：學(xué)前保障機制結(jié)轉(zhuǎn)了18萬元,。,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)261.20萬元，決算數(shù)308.22萬元,，預(yù)決算差異率16%,，差異主要原因：財政資金比去年增加216.30萬元,由于人員工資增加，及南疆支教人員補助,，團場學(xué)前教育經(jīng)費保障機制專項資金增加,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)261.20萬元，決算數(shù)291.61萬元,，預(yù)決算差異率11%,，差異主要原因：人員經(jīng)費和項目支出都有所調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入308.22萬元,。與上年相比,，增加16.27萬元,，增長5.57%。增減變化的主要原因是：財政資金比去年增加2162958.18元,由于人員工資增加,，及南疆支教人員補助,，團場學(xué)前教育經(jīng)費保障機制專項資金增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出291.61萬元,。與上年相比,，增加1.12萬元，增長0.38%,。增減變化的主要原因是：工資上漲人員工資上漲,，經(jīng)費增加，人員增加13人為長期聘用人員,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，基本支出156.58萬元，項目支出135.03萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出122.54萬元，商品和服務(wù)支出21.52萬元,，對個人和家庭的補助支出147.54萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)261.20萬元，決算數(shù)308.22萬元,，預(yù)決算差異率16%,，差異主要原因：財政資金比去年增加216.30萬元,由于人員工資增加，及南疆支教人員補助,，團場學(xué)前教育經(jīng)費保障機制專項資金增加,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)261.20萬元，決算數(shù)291.61萬元,，預(yù)決算差異率××%,，差異主要原因：人員經(jīng)費和項目支出都有所調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.07萬元。與上年相比,，增加16.61萬元,，增長1141.27%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.07萬元,。與上年相比,，增加16.61萬元，增長1141.27%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度中心幼兒園（事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

 

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：新疆兵團第七師一二七團中心幼兒園.XLS