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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

農(nóng)業(yè)發(fā)展中心主要是負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,、農(nóng)機(jī)技術(shù),、畜牧獸醫(yī)服務(wù)和農(nóng)機(jī)監(jiān)理、林管,、草原監(jiān)管,、水利公益服務(wù)等工作；負(fù)責(zé) 二產(chǎn),、三產(chǎn)企業(yè)服務(wù),；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作；負(fù)責(zé)科技,、信息,、新工藝成果推廣應(yīng)用,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，農(nóng)業(yè)發(fā)展中心決算所屬單位決算,，人員編制13名,，其中領(lǐng)導(dǎo)2名（正職1名，副職1名）,，工作人員11名,。年末實(shí)有人數(shù)11人（正職1名，副職1名,，工作人員9人）,。

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2,156.08萬元,與上年相比,，減少230.65萬元,，降低1%，增減變化主要原因是：退耕還林項(xiàng)目資金財(cái)政撥款收入減少；支出1,069.74萬元,與上年相比,，減少234.34萬元,，增減變化主要原因是：動(dòng)物防疫檢疫資金、退耕還林項(xiàng)目資金減少,；結(jié)余1,086.34萬元,，與上年相比，增加314.55萬元,，增長(zhǎng)41%,。增減變化主要原因是：林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1,384.29萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1,384.29萬元,，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位繳款0萬元,；其他收入×0萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)457.66萬元，決算數(shù)1,384.29萬元,，預(yù)決算差異率66%,，差異主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金771.79萬元在本年繼續(xù)使用。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1,069.74萬元,，其中：基本支出189.05萬元,，占17%；項(xiàng)目支出880.69萬元,，占83%,；上繳上級(jí)支出0萬元0；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)457.66萬元，決算數(shù)1069.74萬元,，預(yù)決算差異率57%,，差異主要原因林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金及農(nóng)機(jī)庫(kù)房資金的支出。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1,384.29萬元,，與上年相比，減少528.9萬元,，降低27%,。增減變化的主要原因是：退耕還林資金及農(nóng)機(jī)庫(kù)房財(cái)政資金減少,。財(cái)政撥款支出1,069.74萬元，與上年相比,，增加234.34萬元,，增長(zhǎng)28%，增減變化的主要原因是：今年修建農(nóng)機(jī)庫(kù)房投入資金較大,。其中：基本支出189.05萬元,，項(xiàng)目支出880.69萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,086.34萬元,，與上年相比,，增加314.55萬元，增長(zhǎng)41%,。增減變化的主要原因是：林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金及農(nóng)業(yè)發(fā)展資金結(jié)余,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)457.66萬元，決算數(shù)1,384.29萬元,，預(yù)決算差異率66%,，差異主要原因林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金及農(nóng)業(yè)發(fā)展資金、河長(zhǎng)制,、連隊(duì)環(huán)境整治資金增加,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)457.66萬元，決算數(shù)1,069.74萬元,，預(yù)決算差異率57%,，差異主要原因今年修建農(nóng)機(jī)庫(kù)房投入資金較大。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,384.29萬元,。與上年相比,，減少528.9萬元，降低27%,。增減變化的主要原因是：退耕還林資金及農(nóng)機(jī)庫(kù)房財(cái)政資金減少,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,069.74萬元。與上年相比,，增加234.34萬元,，增長(zhǎng)28%,。增減變化的主要原因是：今年修建農(nóng)機(jī)庫(kù)房投入資金較大,。。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.77萬元,，節(jié)能環(huán)保支出366.13萬元，農(nóng)林水支出663.33萬元,，住房保障支出10.51萬元,，按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出146.53萬元，商品和服務(wù)支出265.49萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出389.43萬元,，資本性支出（基本建設(shè)）211.03萬元，資本性支出57.25萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)457.66萬元,，決算數(shù)1,384.29萬元，預(yù)決算差異率66%,，差異主要原因林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金及農(nóng)業(yè)發(fā)展資金,、河長(zhǎng)制、連隊(duì)環(huán)境整治資金增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)457.66萬元,，決算數(shù)1,069.74萬元，預(yù)決算差異率57%,，差異主要原因今年修建農(nóng)機(jī)庫(kù)房投入資金較大,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,086.34萬元,。與上年相比，增加314.55萬元,，增長(zhǎng)41%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1086.34萬元。與上年相比,，增加314.55萬元,，增長(zhǎng)41%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)16.94萬元,，比上年增加3.96萬元,，增長(zhǎng)31%，主要原因是維修費(fèi),，文化活動(dòng)開支較大,。

六、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額247.26萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.06萬元,、政府采購(gòu)工程支出246.2萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛5輛，價(jià)值125.34萬元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為171.61萬元，執(zhí)行數(shù)為171.61萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是先進(jìn)的農(nóng)機(jī)具提高了農(nóng)機(jī)作業(yè)率，也給職工土地農(nóng)機(jī)作業(yè)質(zhì)量提到了有效的保障,；二是職工土地農(nóng)機(jī)作業(yè)質(zhì)量的保障,，大大提升了農(nóng)機(jī)戶與職工的收入。 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：新疆兵團(tuán)第七師一二七團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心.XLS