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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

社會事務(wù)服務(wù)中心負責民政、就業(yè),、綜合治理,、學前教育、青少年教育,、婦女兒童權(quán)益保護,、殘疾人保障、社區(qū)建設(shè)指揮等公共服務(wù)工作,；協(xié)助有關(guān)部門做好公共衛(wèi)生,、計劃生育等服務(wù)工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，社會事務(wù)服務(wù)中心決算所屬單位決算人員編制9名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，設(shè)1正2副,。年末實有人數(shù)7人,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1098.72萬元,與上年相比,，增加721.87萬元,，增長191.56%，增減變化主要原因是：今年財政收入增加,，主要是就業(yè)補助,、群眾生活補助資金及80歲老人補助、退役士兵安置資金增加,；支出1037.98萬元,與上年相比,，增加870.74萬元，增長520.65%,，增減變化主要原因是：機構(gòu)改革,，合并了敬老院、老社區(qū)單位,，人員增加人員經(jīng)費比去年增加,，工資、社保增加,；結(jié)余756.33萬元,，與上年相比，增加546.72萬元,，增長260.83%,。增減變化主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)就業(yè)補助資金、困難群眾生活補助等資金,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1098.72萬元,，其中：財政撥款收入1078.92萬元，占98.2%,；其他收入19.8萬元,，占2%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)865.04萬元,，決算數(shù)1,098.72萬元，預(yù)決算差異率27.01%,，差異主要原因上年項目結(jié)轉(zhuǎn)余額繼續(xù)使用,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1,018.18萬元，其中：基本支出150.20萬元,，占14.75%,；項目支出867.98萬元，占85.25%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)865.04萬元,，決算數(shù)1,018.18萬元,，預(yù)決算差異率17.70%，差異主要原因上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1098.72萬元，與上年相比,，增加721.87萬元,，增長191.56%。增減變化的主要原因是：今年財政收入增加717.65元,，主要是就業(yè)補助,、群眾生活補助資金及80歲老人補助、退役士兵安置資金增加,。

財政撥款支出1,037.98萬元,，與上年相比，增加870.74萬元,，增長520.65%,，增減變化的主要原因是：機構(gòu)改革，合并了敬老院,、老社區(qū)單位,，人員增加人員經(jīng)費比去年增加，工資,、社保增加,。其中：基本支出150.20萬元，項目支出887.78萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余756.33萬元,，與上年相比，增加546.72萬元,，增長260.83%,。增減變化的主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)就業(yè)補助資金、困難群眾生活補助等資金,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)860.04萬元,，決算數(shù)1,073.92萬元，預(yù)決算差異率24.87%,，差異主要原因年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余695.59萬元繼續(xù)使用,。

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)864.04萬元，決算數(shù)1,037.98萬元,，預(yù)決算差異率20.13%,，差異主要原因年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余繼續(xù)使用。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1073.92萬元。與上年相比,，增加697.07萬元,，增長184.98%。增減變化的主要原因是：今年財政收入增加717.65萬元,，主要是就業(yè)補助,、群眾生活補助資金及80歲老人補助、退役士兵安置資金增加,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出1037.98萬元,。與上年相比，增加0.86萬元,，增長0.58%,。增減變化的主要原因是：機構(gòu)改革，合并了敬老院,、老社區(qū)兩單位,，人員增加人員經(jīng)費比去年增加，工資,、社保,、住房公積金增加。

其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出975.49萬元,，衛(wèi)生健康支出58.27萬元。

按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）：

性質(zhì)分類：基本支出支出150.20萬元,，項目支出867.98萬元,；經(jīng)濟分類：工資福利支出75.84萬元，商品和服務(wù)支出25.24萬元,，對個人和家庭的補助936.31萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)860.04萬元，決算數(shù)1073.92萬元,，預(yù)決算差異率24.87%,，差異主要原因今年財政收入增加717.65元，主要是就業(yè)補助,、群眾生活補助資金及80歲老人補助,、退役士兵安置資金增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)865.04萬元,，決算數(shù)1018.18萬元,，預(yù)決算差異率17.7%，差異主要原因結(jié)轉(zhuǎn)就業(yè)補助資金,、困難群眾生活補助等資金今年繼續(xù)使用。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，與上年相比,，增加5萬元,，增長100%。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余756.33萬元,。與上年相比，增加546.72萬元,，增長260.84%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余751.33萬元。與上年相比,，增加541.72萬元,，增長258.45%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,。五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費150.2萬元,，比上年增加0.86萬元,，增長0.58%，主要原因是機構(gòu)改革,，合并了敬老院,、老社區(qū)兩單位，人員增加人員經(jīng)費比去年增加,，工資,、社保、住房公積金增加,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛，價值0萬元,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

社會保障和就業(yè)支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，社會保障和就業(yè)項目績效自評得分為90分,。項目全年預(yù)算數(shù)為798.27萬元,，執(zhí)行數(shù)為975.49萬元，完成預(yù)算的122.20%,。主要產(chǎn)出和效果：一是上年結(jié)余資金當年繼續(xù)使用,；二是根據(jù)今年財政收入增加7176535.76元，主要是就業(yè)補助,、群眾生活補助資金及80歲老人補助,、退役士兵安置資金增加。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金的預(yù)算與實際金額相差,；二是信息的準確率低,。下一步改進措施：提高工作效率，做到人員信息準確率,，解決更多困難群眾的生活保障,；

項目自評情況可以附項目支出績效自評表。 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師一二七團社會事務(wù)服務(wù)中心.XLS