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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)城建,、工程質(zhì)量安全、規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù),、房產(chǎn)管理等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù),、路政管理等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化和公共設(shè)施維護(hù),。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心決算所屬單位決算人員編制9名,，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)1正2副,。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入3978.45萬元,與上年相比，增加（減少）2390.29萬元,，增長150.51%,，增減變化主要原因是：財政收入主要是保障性安居工程款及農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入；支出4009.33萬元,與上年相比,，增加3489.26萬元,，增長670.92%，增減變化主要原因是：今年工資上漲,，由于改革,，本單位是新增單位，工資、社保,、住房公積金增加,；結(jié)余1037.21萬元，與上年相比,，減少1180.88萬元,，增長降低53.24%。增減變化主要原因是：保障性住房資金,、鄉(xiāng)村振興資金結(jié)轉(zhuǎn),。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3978.45萬元，其中：財政撥款收入747.49萬元,，占19%,；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位繳款0萬元；其他收入405萬元,，占11%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)701.78萬元，決算數(shù)3978.45萬元,，預(yù)決算差異率65%,，差異主要原因：政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計4009.33萬元,，其中：基本支出102.39萬元,，占3%；項目支出3906.94萬元,，占98%,；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)701.78萬元,，決算數(shù)4009.33萬元,，預(yù)決算差異率83%，差異主要原因：項目支出金額有所變動,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入747.49萬元，與上年相比,，減少840.67萬元,，降低52.93%。增減變化的主要原因是：財政收入主要是保障性安居工程款及農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入。財政撥款支出4009.33萬元,，與上年相比,，增加3489.26萬元，增長670.92%,，增減變化的主要原因是：今年工資上漲,，由于改革，本單位是新增單位,，工資,、社保、住房公積金增加,。其中：基本支出102.39萬元,，項目支出3906.94萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1037.21萬元,，與上年相比,，減少1,180.88萬元，降低53.24%,。增減變化的主要原因是：保障性住房資金,、鄉(xiāng)村振興資金結(jié)轉(zhuǎn)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)701.78萬元,，決算數(shù)3,978.45萬元,，預(yù)決算差異率65%，差異主要原因：政府性基金預(yù)算財政撥款收入有所變動,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)701.78萬元,，決算數(shù)4009.33萬元，預(yù)決算差異率83%,，差異主要原因：項目支出金額有所變動,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入747.49萬元。與上年相比,，減少840.67萬元,，降低52.93%。增減變化的主要原因是：財政收入主要是保障性安居工程款及農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入,。一般公共預(yù)算財政撥款支出4,009.33萬元,。與上年相比，增加3,489.26萬元,，增長670.92%,。增減變化的主要原因是：今年工資上漲，由于改革,，本單位是新增單位,，工資,、社保、住房公積金增加,。其中：按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出76.57萬元，商品和服務(wù)支出338.83萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出28.18,，資本性支出（基本建設(shè)）620.30萬元，資本性支出2,945.45萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)664.08萬元,，決算數(shù)747.49萬元，預(yù)決算差異率12%,，差異主要原因：人員經(jīng)費有所變動,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)664.08萬元，決算數(shù)1035.92萬元,，預(yù)決算差異率36%,，差異主要原因：人員經(jīng)費有所變動。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2825.96萬元,，與上年相比,，增加2,825.96萬元，增長100%,。增減變化的主要原因是：去年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,。政府性基金預(yù)算支出37.70萬元。與上年相比,，增加37.70萬元,，增長100%。增減變化的主要原因是：年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,037.21萬元。與上年相比,，減少1180.88萬元,，降低53.24%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余779.66萬元,。與上年相比,，減少1438.43萬元，降低64.85%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2019年度城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心（事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額620.30萬元,，其中：政府采購貨物支出1.07萬元,、政府采購工程支出619.23萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛3輛,，價值32.01萬元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

團(tuán)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，團(tuán)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施配套項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為3906.94萬元,，執(zhí)行數(shù)為3563.89萬元,，完成預(yù)算的92%。主要產(chǎn)出和效果：團(tuán)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施配套項目改善了醫(yī)療硬件水平,。 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補(bǔ)助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第七師一二七團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心.XLS