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    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

文體廣電服務(wù)中心負(fù)責(zé)文化、體育,、廣電,、新聞出版、文物保護(hù)的管理服務(wù)等工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，文體廣電服務(wù)決算所屬單位決算人員編制10名,，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,，設(shè)1正2副。

 

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入151.39萬元,與上年相比,，減少455.86萬元，降低75.07%,，增減變化主要原因是：公共文體體系建設(shè)和群眾活動(dòng)資金減少了,；支出314.65萬元,與上年相比，增加100.74萬元,，增長(zhǎng)47.09%,，增減變化主要原因是：今年機(jī)構(gòu)改革,，人員經(jīng)費(fèi)增加了住房公積金，文化宮費(fèi)用也歸文體廣電,，暖氣費(fèi),，維護(hù)費(fèi)增加了；結(jié)余230.08萬元,，與上年相比,，減少163.26萬元，降低41.51%,。增減變化主要原因是：公共文化體系資金,，群眾文化資金有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)151.39萬元,，其中：財(cái)政撥款收入149.83萬元,，占99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,；事業(yè)收入1.56萬元,，占1%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,；附屬單位繳款0萬元,；其他收入0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)148.79萬元,，決算數(shù)151.39萬元,，預(yù)決算差異率2%，差異主要原因：公共文體體系建設(shè)和群眾活動(dòng)資金減少,，財(cái)政收入減少455.86萬元,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)314.65萬元，其中：基本支出90.45萬元,，占29%,；項(xiàng)目支出224.20萬元，占72%,；上繳上級(jí)支出0萬元,；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。  

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)148.79萬元,，決算數(shù)314.65萬元，預(yù)決算差異率112%,，差異主要原因,；今年機(jī)構(gòu)改革，人員經(jīng)費(fèi)增加了住房公積金,，文化宮費(fèi)用也歸文體廣電,，暖氣費(fèi),，維護(hù)費(fèi)增加了，,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入149.83萬元，與上年相比,，減少447.15萬元,，降低74.90%。增減變化的主要原因是：財(cái)政收入減少了455.86萬元,，主要是公共文體體系建設(shè)和群眾活動(dòng)資金減少了,。財(cái)政撥款支出314.65萬元，與上年相比,，增加100.74萬元,，增長(zhǎng)47.09%，增減變化的主要原因是：今年機(jī)構(gòu)改革,，人員經(jīng)費(fèi)增加了住房公積金,，文化宮費(fèi)用也歸文體廣電,，暖氣費(fèi),，維護(hù)費(fèi)增加了，,。其中：基本支出90.45萬元,，項(xiàng)目支出224.20萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余230.08萬元,，與上年相比,，減少163.26萬元，降低41.51%,。增減變化的主要原因是：公共文化體系資金,，群眾文化資金存在結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)148.79萬元,，決算數(shù)149.83萬元,，預(yù)決算差異率1%。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)148.79萬元,，決算數(shù)314.65萬元,，預(yù)決算差異率53%，差異主要原因：項(xiàng)目支出存在變動(dòng),。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.83萬元,。與上年相比，減少447.15萬元,，降低74.90%,。增減變化的主要原因是：公共文體體系建設(shè)和群眾活動(dòng)資金減少,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出314.65萬元。與上年相比,，增加100.74萬元,，增長(zhǎng)47.09%。增減變化的主要原因是：今年機(jī)構(gòu)改革,，人員經(jīng)費(fèi)增加了住房公積金,，文化宮費(fèi)用也歸文體廣電，暖氣費(fèi),，維護(hù)費(fèi)增加了,。其中：按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），基本支出90.45萬元,，項(xiàng)目支出224.20萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)148.79萬元，決算數(shù)149.83萬元,，預(yù)決算差異率1%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)148.79萬元，決算數(shù)314.65萬元,，預(yù)決算差異率53%,，差異主要原因：項(xiàng)目支出存在變動(dòng)。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余230.08萬元。與上年相比,，減少163.26萬元,，降低41.51%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余230.08萬元,。與上年相比,，減少163.26萬元，降低41.51%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元。五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度文體廣電服務(wù)中心（事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。

六、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額236.70萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.39萬元,、政府采購(gòu)工程支出224.31萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況,。

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公共體育普及工程建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公共體育普及工程建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為224.20萬元,，執(zhí)行數(shù)為180.26萬元，完成預(yù)算的81%,。主要產(chǎn)出和效果：一是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；二是提高了基層文化活動(dòng)的開展工作。

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第七師一二七團(tuán)文體廣電服務(wù)中心.XLS