目    錄

   第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況     

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

  

第一部分 部門單位概況 

    一,、主要職能

我單位主要職能是提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),，業(yè)務(wù)范圍主要從事醫(yī)療、常見病,、多發(fā)病護理,、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓,、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

    二,、機構(gòu)設(shè)置情況

    從決算單位構(gòu)成看,，第七師一二七團醫(yī)院部門決算只是本級核算，無所屬單位決算,。

 

 第二部分 部門決算情況說明

 一,、部門收支總體情況

    （一）部門收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入1078.43萬元,與上年相比,，增加174.77萬元，增長19.34%,，增長主要原因是：財政撥款收入與事業(yè)收入均較往年增加,2019年本單位承擔的公共衛(wèi)生項目增多,在本院內(nèi)部管理方面上加強內(nèi)部管理提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,事業(yè)收入較往年增加38.96,；萬元。支出820.16萬元,與上年相比,，減少8.54萬元,，降低1%，增減變化主要原因是：降低本院不必要的開支,，厲行節(jié)約,；結(jié)余198.58萬元，與上年相比,，增加139.49萬元,，增長236.06%。增減變化主要原因是：2019年本單位承擔的公共衛(wèi)生及其他項目增多（原由疾控中心實施的項目,，2019年撥入醫(yī)院賬戶）,客觀上由于所處環(huán)境與條件所限,，主觀上講對資金使用上不甚了解，故當年資金節(jié)余較多,。

    （二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1078.43萬元,，其中：財政撥款收入760.82萬元，占70.55%,；事業(yè)收入315.63 萬元占總收入29.27%,，利息收入 1.87萬元占總收入0.17%，其他收入 0.11 萬元占總收入 0.01 %,。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)737.55萬元,，決算數(shù)1078.43萬元，預(yù)決算差異率46%,，差異主要原因2019年原由疾控執(zhí)行的項目資金撥入我單位,，財政撥款收入占比較大。

    （三）部門支出總體情況說明

本年支出合計820.16萬元,，其中：基本支出701.54萬元,，占85.54%；項目支出118.61萬元,，占14.46%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)737.55萬元，決算數(shù)820.16萬元,，預(yù)決算差異率11.2%,，差異主要原因財政撥款項目收入增加致使項目支出增加。

 二,、部門財政撥款收支情況

    （一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入760.82萬元,，與上年相比,，增加204.21萬元，增長36.69%,。增長的主要原因是：2019年本單位承擔的公共衛(wèi)生項目及其他項目增多,財政撥款增多,。財政撥款支出621.32萬元，與上年相比,，增加123.8萬元，增長24.88%,，增長的主要原因是：由于財政項目支出收入增加,，致使項目支出相應(yīng)增加。其中：基本支出502.71萬元,，項目支出118.61萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.58萬元，與上年相比,，增加139.49萬元,，增長236.06%。增減變化的主要原因是：財政收支差額較多,，部分項目撥款較晚,，未完全執(zhí)行，在項目執(zhí)行率方面有待提高,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)489.28萬元,，決算數(shù)760.82萬元，預(yù)決算差異率55.48%,，差異主要原因本單位承擔的公共衛(wèi)生項目及其他項目增多,，故財政撥款收入較預(yù)算數(shù)大。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)489.28萬元,，決算數(shù)621.32萬元,，預(yù)決算差異率26.99%，差異主要原因財政撥款收入較預(yù)算數(shù)增多,，相應(yīng)財政撥款支出增多,，差異率隨之增大。

    （二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入760.82萬元,。與上年相比,，增加204.21萬元，增長36.69%,。增減變化的主要原因是：本單位2019年承擔的公共衛(wèi)生項目及其他項目增多,，故財政撥款收入較預(yù)算數(shù)大。一般公共預(yù)算財政撥款支出621.32萬元,。與上年相比,，增加123.8萬元,，增長24.88%。增減變化的主要原因是：公共衛(wèi)生項目及其他項目增多,，支出隨之增加,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障和就業(yè)支出64.54萬元,，衛(wèi)生健康支出556.78萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出449.72萬元,，商品和服務(wù)支出114.22萬元,，對個人和家庭的補助支出54.94萬元，資本性支出2.44萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù),489.28萬元,，決算數(shù)760.82萬元，預(yù)決算差異率55.5%,，差異主要原因工資福利的提高和項目增多,，項目撥款的增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)489.28萬元,，決算數(shù)621.32萬元,，預(yù)決算差異率26.99%，差異主要原因工資福利的提高和開展項目的增多,，項目支出的增大,。

    （三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度我單位無政府性基金預(yù)算收支，往年也沒有政府性基金預(yù)算收支,。

    三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

    年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.58萬元。與上年相比,，增加139.76萬元,，增長236.52%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余152.09萬元,。與上年相比,，增加93萬元，增長157.3%,。

    四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元

    五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   127團醫(yī)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費198.89萬元,，比上年增加22.86萬元，增長12.99%,，主要原因是就醫(yī)人數(shù)增加,，另新醫(yī)院樓建成后,，水、電,、暖,、通訊等費用增加。

    六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.44萬元,，其中：政府采購貨物支出2.44萬元。

    六,、其他重要事項的情況

   （一）國有資產(chǎn)占用情況說明

  127團醫(yī)院房屋及建筑物總計7421平方米,，其中新醫(yī)院綜合樓建筑面積4200米，其屬于淮安援建項目,，價值11873304.6元,，單位暫無產(chǎn)權(quán),，2019年12月搬入新樓后,，其余房屋和建筑物暫閑置，留待他用,。另有救護車2輛,。

 （二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，127團醫(yī)院預(yù)算績效自評情況一欄表

序號	項目內(nèi)容	2018年基本公共項目結(jié)轉(zhuǎn)	2019年撥款到位數(shù)	2019年支出數(shù)	2019年項目結(jié)轉(zhuǎn)	項目資金使用率
	合計	590890.64	2116152	1186125.18	1520917.46	40.0%
1	就業(yè)補助	44550	44550	20058.77	69041.23	20.0%
2	全民健康體檢		403700	150000	253700	40.0%
3	衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓補助資金		1120	1120		100.0%
4	基本藥物制度補助		20000		20000
5	基本公共衛(wèi)生服務(wù)	546340.64	790982	517270.31	820052.33	40.0%
6	重大公共衛(wèi)生專項		274000	142676.1	131323.9	50.0%
7	全民健康體檢		155000		155000
8	全面健康體檢		220000	220000		100.0%
9	兵團衛(wèi)生健康民生實施		8800		8800
10	衛(wèi)生計生專項-婦女“兩癌”篩查		63000		63000
11	兵團婦女兩癌篩查補助資金		135000	135000		100.0%

產(chǎn)生效果：通過以上衛(wèi)生項目及其他項目的執(zhí)行,，保證了本地區(qū)廣大群眾的身體健康,，提高了廣大群眾對公共衛(wèi)生的意識和認知度，使某些疾病做到了早知道早預(yù)防早治療,，保障了群眾就醫(yī)問題,，促進了醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。

下一步改進措施：

1,、醫(yī)務(wù)人員要加強業(yè)務(wù)知識學習,，通過實踐提高服務(wù)技能，促進醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,，更好地保障廣大職工群眾的健康,。

2、在項目資金執(zhí)行方面有待進一步加強,，使財政資金發(fā)揮更大的作用,，改善患者的就醫(yī)條件。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    本單位支出功能分類說明：

    就業(yè)補助（20807）：反映財政用于就業(yè)方面的補助支出,。

    基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)重大公共衛(wèi)生專項（2100409）：反映重大疾病,、重大傳染病預(yù)控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出

    衛(wèi)生健康支出（210）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

 第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

    一,、《收入支出決算總表》

    二,、《收入決算表》

    三、《支出決算表》

    四,、《財政撥款收入支出決算總表》

    五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

    六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

    七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

    八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    

    附表：新疆兵團第七師一二七醫(yī)院.XLS