目    錄

   第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

我單位主要職能是提供防疫保障,，業(yè)務(wù)范圍主要疾病預(yù)防與控制,、衛(wèi)生監(jiān)督與檢測、突發(fā)衛(wèi)生事件處理,、衛(wèi)生宣傳與健康教育,、衛(wèi)生防疫培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

    二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    從決算單位構(gòu)成看,，第七師一二七團(tuán)疾病預(yù)防控制中心部門決算只是本級核算，無所屬單位決算,。

第二部分 部門決算情況說明

 一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入377.41萬元,與上年相比，增加62.71萬元,，增長19.93%,，增長變化主要原因是：財(cái)政撥款收入增加,2019年工資福利支出增長較多,。支出305.7萬元,與上年相比，減少46.56萬元,，降低13.22%,，減少變化主要原因是：2019年項(xiàng)目收入與支出在127團(tuán)醫(yī)院核算，本單位2019年少了項(xiàng)目支出,，另2019年績效工資和“兩獎”未支付,；結(jié)余80.14萬元，與上年相比,，減少2.69萬元,，減少3.25%。減少主要原因是：2019年工資福利支出有所增長,。

    （二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)377.41萬元,，其中：財(cái)政撥款收入377.41萬元，占100%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)342.84萬元,，決算數(shù)377.41萬元，預(yù)決算差異率10.08%,，差異主要原因2019年工資福利支出和商品服務(wù)支出均增加,，故財(cái)政撥款增多。

    （三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)305.7萬元,，其中：基本支出301.23萬元,，占98.53%；項(xiàng)目支出4.47萬元,，占1.47%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)342.84萬元，決算數(shù)305.7萬元,，預(yù)決算差異率10.83%,，差異主要原因2019年績效工資和“兩獎”未提取和支付，計(jì)27.35萬元,。

    二,、部門財(cái)政撥款收支情況

    （一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收入377.41萬元，與上年相比,，增加62.71萬元,，增長19.93%。增長的主要原因是：2019年工資福利支出和商品服務(wù)支出均增加,，故財(cái)政撥款增多,。財(cái)政撥款支出305.7萬元，與上年相比,，減少46.56萬元,，降低13.22%,，減少的主要原因是：2019年績效工資和“兩獎”未提取和支付，另2019年項(xiàng)目收支均在127團(tuán)醫(yī)院賬面反映,。其中：基本支出301.23萬元,，項(xiàng)目支出4.47萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.14萬元,，與上年相比,，減少2.69萬元，減少3.25%,。增加變化的主要原因是：2019年工資福利支出有所增長,。。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)337.18萬元,，決算數(shù)377.41萬元,，預(yù)決算差異率11.93%，差異主要原因：工資福利的提高和商品服務(wù)支出的增加及對離退休人員補(bǔ)助的增加,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)337.18萬元,，決算數(shù)305.7萬元，預(yù)決算差異率9.34%,，差異主要原因2019年績效工資和“兩獎”未提取和支付,。

    （二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入377.41萬元。與上年相比,，增加62.71萬元,，增長19.93%。增長的主要原因是：2019年財(cái)政撥款收入中工資福利支出和商品服務(wù)支出增長較多,，故財(cái)政撥款收入較往年大,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出305.7萬元,。與上年相比,，減少46.56萬元，減少13.22%,。減少的主要原因是：2019年績效工資和“兩獎”未提取和支付,，另2019年項(xiàng)目收支均在127團(tuán)醫(yī)院賬面反映。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)31.87萬元,，衛(wèi)生健康支出273.83萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出282.14萬元,，商品和服務(wù)支出13.43萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.13萬元.

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù),337.18萬元,，決算數(shù)377.41萬元,，預(yù)決算差異率11.93%,，差異主要原因工資福利的提高和商品服務(wù)支出的增加及對離退休人員補(bǔ)助的增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)337.18萬元,，決算數(shù)305.7萬元,，預(yù)決算差異率9.34%，差異主要原因2019年績效工資和“兩獎”未提取和支付,。

    （三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度我單位無政府性基金預(yù)算收支,，往年也沒有政府性基金預(yù)算收支。

    三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

    2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.14萬元,。與上年相比，減少2.69萬元,，減少3.25%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余80.14萬元。與上年相比,，減少2.69萬元,，減少3.25%。

    四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,，2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.45萬元,。比上年減少1.45萬元,，降低100%,，減少原因是救護(hù)車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用計(jì)入正常的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，不應(yīng)列入公務(wù)用車范疇,。

    五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   127團(tuán)疾病預(yù)防控制中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)13.43萬元，比上年減少53.08萬元,，減少79.8%,，主要原因是2019年疾病預(yù)防控制中心的項(xiàng)目資金都撥入127團(tuán)醫(yī)院，其收支也在127團(tuán)醫(yī)院核算,，故疾病預(yù)防控制中心2019年日常公用經(jīng)費(fèi)比2018年少了項(xiàng)目的開支,。

    六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,。

    七、其他重要事項(xiàng)的情況

   （一）國有資產(chǎn)占用情況說明

    127團(tuán)疾病預(yù)防控制中心2019年初固定資產(chǎn)原值246.47萬元,，2019年經(jīng)上級主管部門審核批準(zhǔn)核銷5.73萬元,，現(xiàn)原值240.74萬元，凈值187.2萬元,。2019年12月將辦公地點(diǎn)搬制127團(tuán)醫(yī)院綜合樓,，原房屋和建筑物暫閑置,，留待他用。

    （二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，127團(tuán)疾病預(yù)防控制中心原有的項(xiàng)目資金劃撥至127團(tuán)醫(yī)院,，其項(xiàng)目核算在127團(tuán)醫(yī)院賬面反映，預(yù)算績效情況的說明已做說明,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明：

    就業(yè)補(bǔ)助（20807）：反映財(cái)政用于就業(yè)方面的補(bǔ)助支出,。

    基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)

    重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409）：反映重大疾病,、重大傳染病預(yù)控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出

衛(wèi)生健康支出（210）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

    一、《收入支出決算總表》

    二,、《收入決算表》

    三,、《支出決算表》

    四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

    五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

    六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

    七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

    八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    

   附表：第七師一二七團(tuán)疾病預(yù)防控制中心.XLS