目    錄

    第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

我單位主要負(fù)責(zé)黨委,、行政辦公室、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等事項(xiàng),，具體如下：

黨政辦公室負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào),、文秘、政研,、機(jī)要,、保密、信息,、電子政務(wù),、檔案、史志,、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作,；負(fù)責(zé)團(tuán)場(chǎng)機(jī)關(guān)黨建工作；負(fù)責(zé)上級(jí)及團(tuán)場(chǎng)黨委重大決策貫徹落實(shí)的督查,。

黨建工作辦公室負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查,、行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)組織,、干部,、老干（關(guān)工委）、宣傳,、文化體育,、廣播電視,、精神文明建設(shè)、實(shí)名制管理,、績(jī)效管理,、權(quán)責(zé)清單、文聯(lián)等工作,；負(fù)責(zé)工青婦組織日常工作,。

社會(huì)事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、職工教育培訓(xùn),、民政,、扶貧、計(jì)劃生育,、殘聯(lián),、學(xué)前教育、老齡,、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)等工作,；協(xié)調(diào)教育、衛(wèi)生和其他社會(huì)事務(wù)相關(guān)工作,。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好相關(guān)引導(dǎo),、服務(wù)等工作,；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、招商引資,、項(xiàng)目建設(shè),、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)保護(hù),、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和統(tǒng)計(jì)等工作,；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

社會(huì)管理綜合治理辦公室負(fù)責(zé)政法,、維穩(wěn),、綜合治理、統(tǒng)戰(zhàn),、民族,、宗教、信訪等工作,，協(xié)調(diào)駐團(tuán)政法機(jī)構(gòu)工作,。

財(cái)政所負(fù)責(zé)財(cái)政、財(cái)政監(jiān)督,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督等工作,。

 二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位下設(shè)五辦一所六個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦,、黨建辦,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦,、綜治辦,、財(cái)政所。獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),。人員編制35人（其中團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)5人） ,，2019年年末實(shí)有在職在編33人。

從決算單位構(gòu)成看本單位為獨(dú)立核算單位,。 

 

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入2439.74萬(wàn)元,上年收入1345.29萬(wàn)元，與上年相比,，增加1094.45萬(wàn)元,，增長(zhǎng)81.35%，增加主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)上年工資及補(bǔ)繳上年社保繳費(fèi),，基本支出撥款增加175萬(wàn)元,，本年項(xiàng)目支出撥款增加911萬(wàn)元，其他收入（援疆資金）增加8.4萬(wàn)元 ,。支出1993.35萬(wàn)元, 上年支出1017.17萬(wàn)元，與上年相比,，增加976.18萬(wàn)元,，增長(zhǎng)95.97%，增加主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)上年工資及補(bǔ)繳上年社保繳費(fèi),，基本支出增加175萬(wàn)元,，本年項(xiàng)目支出較上年增加820.01萬(wàn)元；結(jié)余1010.37萬(wàn)元,，上年結(jié)余601.24萬(wàn)元 ,，與上年相比，增加409.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)68.05%,。增加主要原因是：本年增加低保、連隊(duì)人居環(huán)境整治,、土地確權(quán)等級(jí)頒證,、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助、黨建等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2439.74萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入2431.34萬(wàn)元,，占99.66%；其他收入8.4萬(wàn)元,，占0.34%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)2439.74萬(wàn)元，決算數(shù)2439.74萬(wàn)元,，預(yù)決算一致,。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1993.35萬(wàn)元，其中：基本支出706.56萬(wàn)元,，占35.45%,；項(xiàng)目支出1286.79萬(wàn)元，占64.55%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)2083.21萬(wàn)元,，決算數(shù)1993.35萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-4.31%,，差異主要原因撥款未使用完有結(jié)余,。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入2431.34萬(wàn)元,，上年收入1345.29萬(wàn)元,，與上年相比，增加1086.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)80.73%,。增加的主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)上年工資及補(bǔ)繳上年社保繳費(fèi)，基本支出撥款增加175萬(wàn)元,，本年項(xiàng)目撥款增加911萬(wàn)元,。財(cái)政撥款支出1984.95萬(wàn)元，上年支出1017.17萬(wàn)元,，與上年相比,，增加967.78元，增長(zhǎng)95.14%,，增加的主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)上年工資及補(bǔ)繳上年社保繳費(fèi),，基本支出增加175萬(wàn)元，本年項(xiàng)目支出較上年增加811.61萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1010.37萬(wàn)元,，與上年相比，增加409.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)68.05%,。增加主要原因是：本年增加低保、連隊(duì)人居環(huán)境整治、土地確權(quán)等級(jí)頒證,、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助,、黨建等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2431.34萬(wàn)元,，決算數(shù)2431.34萬(wàn)元,，預(yù)決算一致。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2083.21萬(wàn)元,，決算數(shù)1984.95萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-4.72%，差異主要原因撥款未使用完有結(jié)余,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2431.34萬(wàn)元,。與上年相比，增加1086.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)80.73%,。增加的主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)上年工資及補(bǔ)繳上年社保繳費(fèi)，基本支出撥款增加175萬(wàn)元,，本年項(xiàng)目撥款增加911萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1984.95萬(wàn)元。與上年相比,，增加967.78萬(wàn)元,，增長(zhǎng)95.14%。增加的主要原因是：本年補(bǔ)發(fā)上年工資及補(bǔ)繳上年社保繳費(fèi),，基本支出增加175萬(wàn)元,，本年項(xiàng)目支出較上年增加811.61萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,，一般公共服務(wù)支出734.43萬(wàn)元,，公共安全支出128.91萬(wàn)元，教育支出39.44萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出705.73萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出91.89萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出87萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出161.39萬(wàn)元，住房保障支出36.17萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,，工資福利支出514.22萬(wàn)元，商品服務(wù)支出548.68萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出905.42萬(wàn)元,，資本性支出16.64萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2431.34萬(wàn)元，決算數(shù)2431.34萬(wàn)元,，預(yù)決算一致,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2083.21萬(wàn)元，決算數(shù)1984.95萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-4.72%,，差異主要原因撥款未使用完有結(jié)余。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支,。

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1010.37萬(wàn)元。與上年相比,，增加409.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)68.05%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1010.3萬(wàn)元,。與上年相比,，增加409.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.05%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算38.17萬(wàn)元，上年62.27萬(wàn)元 ,，比上年減少24.1萬(wàn)元,，降低38.70%，減少原因：本年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減,，實(shí)際支出也相應(yīng)減少,。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.97萬(wàn)元,，占52.32%,，比上年減少12.82萬(wàn)元，降低39.10%,，減少原因是改革后機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減,，實(shí)際支出也相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出18.2萬(wàn)元,，占47.68%,，比上年減少11.28萬(wàn)元，降低38.26%,，減少原因是改革后機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)接待上級(jí)人員減少,。具體情況如下：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.97萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.97萬(wàn)元,。主要用于公車(chē)保險(xiǎn)費(fèi),，維修維護(hù)費(fèi)，過(guò)路費(fèi)，燃油費(fèi)等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,，保有量為6輛。

公務(wù)接待費(fèi)18.2萬(wàn)元,。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出18.2萬(wàn)元,，主要是接待上級(jí)各部門(mén)來(lái)人檢查工作及招待招商引資客商等。機(jī)關(guān)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待320批次,，2400人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)48萬(wàn)元，決算數(shù)38.17萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率20.48%,，差異主要原因改革后機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減，實(shí)際支出也相應(yīng)減少,，同時(shí)厲行節(jié)約控制開(kāi)支,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，決算數(shù)19.97萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-28.68%,，差異主要原因改革后機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減，實(shí)際支出也相應(yīng)減少,，同時(shí)厲行節(jié)約控制開(kāi)支,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，決算數(shù)18.2萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-9%,，差異主要原因改革后機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)接待上級(jí)人員減少，同時(shí)厲行節(jié)約控制開(kāi)支,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.16萬(wàn)元，上年支出140.23萬(wàn)元,，比上年減少67.07萬(wàn)元,，降低47.83%，主要原因是改革后機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)減,，同時(shí)厲行節(jié)約控制開(kāi)支,，實(shí)際支出也相應(yīng)減少。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額19.684萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.184萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出13.5萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,，單位共有車(chē)輛6輛,，價(jià)值160.4萬(wàn)元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,、其他用車(chē)5輛,，其他用車(chē)主要是：團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)及分管農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車(chē)。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

128團(tuán)機(jī)關(guān)基本支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，各項(xiàng)支出均未超預(yù)算,；項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目資金用途做到專(zhuān)款專(zhuān)用并按師財(cái)政局要求項(xiàng)目需做績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)項(xiàng)目資金的組織實(shí)施,、使用管理、實(shí)施效果等情況做了客觀公正的績(jī)效評(píng)價(jià),。

 

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：新疆兵團(tuán)第七師一二八團(tuán)機(jī)關(guān).XLS