目    錄

    第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

128團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全團(tuán)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)技術(shù),、畜牧獸醫(yī)服務(wù)和農(nóng)機(jī)監(jiān)理,、林管、草原監(jiān)管,、水利公益服務(wù)等工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位屬于全額撥款的事業(yè)單位,。事業(yè)編制13人,，本年度實(shí)有在職在編人數(shù)13人。領(lǐng)導(dǎo)2名,，其他工作人員11名,。

從決算單位構(gòu)成看本單位為獨(dú)立核算單位。

 

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入1013萬(wàn)元,與上年相比,，增加386萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.56%,，增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)了2018年月-2019年8月的工資,、社保、住房公積金,。項(xiàng)目收入增大8倍多,；支出944.48萬(wàn)元,與上年相比,，增加676.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)252%,，增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加45萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加633萬(wàn)元；結(jié)余398.77萬(wàn)元,，與上年相比,，增加39.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%,。增長(zhǎng)的主要原因是：部分項(xiàng)目資金為往年結(jié)余資金,。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1013萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1013萬(wàn)元,，占100%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)612.47萬(wàn)元,，決算數(shù)1013萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率65%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)了2018年月-2019年8月的工資,、社保,、住房公積金，項(xiàng)目收入比上年增大8倍多,。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)944.48萬(wàn)元,，其中：基本支出225.44萬(wàn)元，占23.87%,；項(xiàng)目支出719.04萬(wàn)元,，占76.13%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)612.47萬(wàn)元,，決算數(shù)944.48萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率76.46%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出中補(bǔ)了2018年月-2019年8月的工資,、社保,、住房公積金比預(yù)算數(shù)增大了18.48%。項(xiàng)目支出比上年增加125%,。

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入1013萬(wàn)元，與上年相比,，增加386萬(wàn)元,，增長(zhǎng)61.56%。增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)了2018年月-2019年8月的工資,、社保,、住房公積金,。項(xiàng)目收入增大8倍多。財(cái)政撥款支出944.48萬(wàn)元,，與上年相比,，增加676.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)252%,，增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加45萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加633萬(wàn)元。其中：基本支出225.44萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出719.04萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398.77萬(wàn)元，與上年相比,，增加39.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.11%。增長(zhǎng)的主要原因是部分項(xiàng)目資金為往年結(jié)余資金,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)612.47萬(wàn)元,，決算數(shù)1013萬(wàn)元，預(yù)決算差異率65.4%,，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)了2018年月-2019年8月的工資,、社保、住房公積金,，項(xiàng)目收入比上年增大8倍多,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)612.47萬(wàn)元，決算數(shù)944.48萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率54.21%,，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加633萬(wàn)元,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1013萬(wàn)元,。與上年相比，增加386萬(wàn)元,，增長(zhǎng)61.56%,。增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)了2018-2019年的工資、社保,、住房公積金,，而且項(xiàng)目資金收入也增加了。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出944.48萬(wàn)元,。與上年相比增加676.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)252%。增長(zhǎng)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)了2018-2019年的工資、社保,、住房公積金,，而且項(xiàng)目資金支出增加了633萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.33萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出165.26萬(wàn)元；農(nóng)林水支出747.39萬(wàn)元,，住房保障支出11.50萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出176.29萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出237.49萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭在補(bǔ)助支出409.21萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）支出121.50萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)612.47萬(wàn)元,，決算數(shù)1013萬(wàn)元，預(yù)決算差異率65.4%,，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)中補(bǔ)了2018年月-2019年8月的工資,、社保、住房公積金,。項(xiàng)目收入增大8倍多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)612.47萬(wàn)元,，決算數(shù)944.48萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率54.21%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加45萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加633萬(wàn)元,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398.77萬(wàn)元,。與上年相比，增加39.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.11%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余398.77萬(wàn)元。與上年相比,，增加39.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.11%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

128團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)服務(wù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)7.36萬(wàn)元,，比上年減少1.24萬(wàn)元,，降低14%,，主要原因是未發(fā)生物業(yè)、維修費(fèi),、專(zhuān)用材料等費(fèi)用,。

六、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額58.4787萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出58.4787萬(wàn)元,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,，本單位共有車(chē)輛8輛,，價(jià)值81.11萬(wàn)元，其中：其他用車(chē)8輛,，其他用車(chē)主要是：火箭車(chē),、炊事車(chē)、綠化噴灑車(chē)等,；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：

一,、項(xiàng)目主要目標(biāo)：通過(guò)加強(qiáng)128團(tuán)轄區(qū)人工公益林管護(hù)工作，鞏固造林成果和保護(hù)森林資源,，起到防風(fēng)固沙,、改善生態(tài)環(huán)境、減輕農(nóng)業(yè)災(zāi)害和保證交通等多重作用,。

二,、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)測(cè)算：128團(tuán)現(xiàn)有林地面積6.4萬(wàn)畝，其中重點(diǎn)公益林3.5萬(wàn)畝,，農(nóng)田防護(hù)林7.9萬(wàn)畝,，森林覆蓋率達(dá)到14.96%。其中新幼林占20%,，中林占50%,，老林占30%。林帶管護(hù)費(fèi)用使用方向主要為水費(fèi),、人工管護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料石灰等費(fèi)用，費(fèi)用明細(xì)如下：1.水費(fèi)單價(jià)0.25元/方,，360萬(wàn)方共計(jì)90萬(wàn)元,；2.人工管護(hù)費(fèi)42.2萬(wàn)；3.專(zhuān)用材料石灰費(fèi)用單價(jià)為1.15元/公斤，45噸,，共計(jì)5.24萬(wàn)元,；油漆單價(jià)為15元/桶，共0.64萬(wàn)元,。各項(xiàng)費(fèi)用總計(jì)：138.08萬(wàn)元,。

公益林管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，公益林管護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為84.5分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為138.08萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為135萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.83%,。主要產(chǎn)出和效果：一是加強(qiáng)林政,、林地管理工作；二是造林,、杜絕發(fā)生森林火災(zāi),；三是加強(qiáng)對(duì)野生動(dòng)植物的管理及生態(tài)公益林管護(hù)工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是對(duì)公益林管護(hù)有不到位的地方,；二是缺少管護(hù)人員,。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)公益林管護(hù)措施、落實(shí)管護(hù)責(zé)任,；二是加強(qiáng)對(duì)管護(hù)人員的培訓(xùn),，完善公益林管護(hù)機(jī)制，采取不定期不定量抽查的形式對(duì)公益林進(jìn)行檢查,。 

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)費(fèi)用,；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；2110602退耕現(xiàn)金支出；2110605退耕還林工程建設(shè)支出,，2130104事業(yè)運(yùn)行支出,。2130108病蟲(chóng)害控制支出，2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)支出,；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出,；2130205森林培育支出；2130209森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出2130299 其他林業(yè)支出,；2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出,。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師一二八團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心.XLS