目    錄

    第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

我單位主要負(fù)責(zé)為轄區(qū)群眾提供服務(wù)保障、民政,、就業(yè)綜合治理,、教育培訓(xùn)、婦女兒童權(quán)益保護(hù),、殘疾人保障,、社區(qū)指導(dǎo)、公共衛(wèi)生,、計(jì)劃生育及相關(guān)服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位。事業(yè)編制8人,，本年度實(shí)有在職在編人數(shù)8人,。領(lǐng)導(dǎo)1名,，其他工作人員7名,。

從決算單位構(gòu)成看本單位為獨(dú)立核算單位,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入338.53元,與上年相比,，增加67.62萬元,，增長(zhǎng)24.96%,，增加的主要原因是：就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加,；支出331.14萬元,與上年相比,，增加223.58萬元,，增長(zhǎng)207.86%,，增加的主要原因是：本年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十件實(shí)事”養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出134.46萬元 ,，萬元，就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加71.19萬元,；結(jié)余174.89萬元,，與上年相比，增加7.39萬元,，增長(zhǎng)4.41%,。增加的主要原因是：基本支出結(jié)余增加3.93萬元，項(xiàng)目資金結(jié)余增加3.46萬元,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)338.53萬元,，其中：財(cái)政撥款收入338.53萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)338.53萬元,，決算數(shù)338.53元，預(yù)決算相一致,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)331.14萬元，其中：基本支出125.49萬元,，占37.9%,；項(xiàng)目支出205.65萬元,，占62.1%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)338.53萬元,，決算數(shù)331.14萬元,，預(yù)決算差異率2.18%，差異主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余3.93萬元及項(xiàng)目資金結(jié)余3.46萬元,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入338.53萬元，與上年相比,，增加67.62萬元,，增長(zhǎng)24.96%。增加的主要原因是：基本支出撥款增加26.01萬元,，項(xiàng)目支出撥款增加41.61萬元。財(cái)政撥款支出331.14萬元,，與上年相比,，增加223.58萬元，增長(zhǎng)207.86%,，增加的主要原因是：本年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十件實(shí)事”養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出134.46萬元 ,，萬元，就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加71.19萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余174.89萬元,，與上年相比，增加7.39萬元,，增長(zhǎng)4.41%,。增加的主要原因是：當(dāng)年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)增加3.93萬元，當(dāng)年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加3.46萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)338.53萬元,，決算數(shù)338.53萬元，預(yù)決算相一致,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)338.53萬元,，決算數(shù)331.14萬元，預(yù)決算差異率2.18%,，差異主要原因是當(dāng)年基本支出結(jié)余3.93萬元,，當(dāng)年項(xiàng)目支出結(jié)余3.46萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入338.53萬元,。與上年相比,，增加67.62萬元，增長(zhǎng)24.96%,。增減變化的主要原因是：基本支出撥款增加26.01萬元,，項(xiàng)目支出撥款增加41.61萬元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331.14萬元。與上年相比,，增加223.58萬元,，增長(zhǎng)207.86%。增加的主要原因是：本年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十件實(shí)事”養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出134.46萬元 ,，就業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加71.19萬元,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），社會(huì)保障和就業(yè)支出324.76萬元,，住房保障支出6.37萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出90.96萬元,，商品服務(wù)支出7.07萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭在補(bǔ)助支出95.65萬元，資本性支出137.46萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)338.53萬元,，決算數(shù)338.53萬元，預(yù)決算相一致,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)338.53萬元,，決算數(shù)331.14萬元，預(yù)決算差異率2.18%,，差異主要原因是當(dāng)年基本支出結(jié)余3.93萬元,，當(dāng)年項(xiàng)目支出結(jié)余3.46萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度本單位無政府性基金收支,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余174.89萬元。與上年相比,，增加7.39萬元,，增長(zhǎng)4.41%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余174.89萬元,。與上年相比,，增加7.39萬元，增長(zhǎng)4.41%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五,、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位當(dāng)年日常公用經(jīng)費(fèi)10.07萬元,，比上年增加7.34萬元，增長(zhǎng)268.86%，主要原因是2018度11月才成立該單位,，公用經(jīng)費(fèi)少,。2019年度正式正常運(yùn)行。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度單位政府采購(gòu)支出總額1.636萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.636萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位固定資產(chǎn)原值382.38萬元，其中：房屋及建筑物（敬老院房屋）原值352.56萬元,，專用設(shè)備原值0.93萬元，通用設(shè)備原值17.89萬元,，家具用具原值11萬元,。本單位無車輛，無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,，無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度，單位基本支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，各項(xiàng)支出均未超預(yù)算；項(xiàng)目支出按照項(xiàng)目資金用途做到?？顚Ｓ貌?duì)項(xiàng)目資金的組織實(shí)施,、使用管理、實(shí)施效果等情況做了客觀公正的績(jī)效評(píng)價(jià),。

 第三部分 專業(yè)名詞解釋

    財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師一二八團(tuán)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心.XLS