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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

機關(guān)是由七師代管一團主管的財政全額撥款行政單位，

1. 黨政辦公室：負責(zé)黨委,、行政辦公室和機要,、保密、檔案,、機關(guān)事務(wù)管理等工作,。

2.黨建工作辦公室：負責(zé)紀檢、組織,、宣傳,、文化體育、實名制管理等工作;負責(zé)工青婦組織日常工作,。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責(zé)制定并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,做好相關(guān)引導(dǎo)、服務(wù)工作;負責(zé)安全生產(chǎn),、招商引資,、項目建設(shè)、市場監(jiān)管,、生態(tài)保護,、經(jīng)濟運行分析和統(tǒng)計等工作;協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4.社會管理綜合治理辦公室：負責(zé)政法,、維穩(wěn),、綜合治理、統(tǒng)戰(zhàn),、綜教,、信訪等工作;協(xié)調(diào)駐團政法機構(gòu)工作。

5.社會事務(wù)辦公室：負責(zé)人力資源和社會保障,、民政,、扶貧,、計劃生育、殘聯(lián),、學(xué)前教育,、社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)等工作協(xié)調(diào)教育、衛(wèi)生和其他與社會事務(wù)相關(guān)的工作,。

6.財政局：負責(zé)財政,、財政監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管等工作,。 

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

機關(guān)財政撥款單位，編制部門核定為行政單位,，獨立核算機構(gòu)6個：五辦一局（黨政辦,、黨建辦、社會事務(wù)辦,、社綜辦,、經(jīng)發(fā)辦、財政局）,。組織機構(gòu)代碼是11990101MB1590428G ,財政預(yù)算代碼是512201001000，單位所在地區(qū)編碼是843008,，單位基本性質(zhì)是行政單位,，單位執(zhí)行會計制度是行政單位會計制度，預(yù)算管理級次是四級,，隸屬關(guān)系標識代碼是850,，單位地址在阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)光明路號,。行政編制人數(shù)41人,，實際在職人數(shù)39,，退休人員15人,。 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2727.4萬元,與上年相比,，減少1750.7萬元，降低39.09%,，增減變化主要原因是：改制后社會保障和就業(yè)專項資金,、自然災(zāi)害救助資金在社會事務(wù)中心核算；支出2502.64萬元,與上年相比,，減少1270.09萬元,，降低33.66%，增減變化主要原因是：項目支出減少820萬,，基本支出減少450萬,；結(jié)余432.86萬元，與上年相比,，減少960.2萬元,，降低68.93%。增減變化主要原因是：改制后社會保障和就業(yè)專項資金,、自然災(zāi)害救助資金在社會事務(wù)中心核算,。

（二）部門收入總體情況說明

2019年機關(guān)本年收入合計2727.41萬元，其中：財政撥款收入2720.9萬元,，占99.76%,；其他收入6.5占0.24%；上年結(jié)轉(zhuǎn)208.1萬元,；無政府性基金撥款收入,；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入,；無附屬單位上繳收入,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)2519.96萬元，決算數(shù)2727.41萬元,，預(yù)決算差異率-8.23%,，差異主要原因是追加預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說明

2019年機關(guān)本年支出合計2502.64萬元,，其中：基本支出944.7萬元,，占37.75%；退休人員支出27.44萬元,，占1.1%,；項目支出1530.5萬元，占61.15%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)432.86萬元,，為項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。無上繳上級支出,；無經(jīng)營支出 ,；無對附屬單位補助支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)2519.96萬元，決算數(shù)2502.64萬元,，預(yù)決算差異率0.68%,，差異主要原因項目資金有結(jié)余。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入2720.9萬元,，與上年相比，增減少1755.4萬元,，降低39.22%,。增減變化的主要原因是：改制后社會保障和就業(yè)專項資金、自然災(zāi)害救助資金在社會事務(wù)中心核算,。財政撥款支出2496.14萬元,，與上年相比，減少1263.5萬元,，降低33.01%,，增減變化的主要原因是：項目支出減少820萬，基本支出減少443.5萬,。其中：基本支出972.14萬元,，項目支出1524萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.86萬元,，與上年相比,，減少960.2萬元，降低68.93%,。增減變化的主要原因是：改制后社會保障和就業(yè)專項資金,、自然災(zāi)害救助資金在社會事務(wù)中心核算。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2519.96萬元,，決算數(shù)2720.9萬元,，預(yù)決算差異率-7.97%，差異主要原因追加預(yù)算,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2519.96萬元,，決算數(shù)2496.14萬元，預(yù)決算差異率0.95%,，差異主要原因項目資金有結(jié)余,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2720.9萬元。與上年相比,，減少1755.4萬元,，降低39.22%。增減變化的主要原因是：改制后社會保障和就業(yè)專項資金,、自然災(zāi)害救助資金在社會事務(wù)中心核算,。一般公共預(yù)算財政撥款支出2496.14萬元,。與上年相比，減少1263.5萬元,，降低33.01%,。增減變化的主要原因是：項目支出減少820萬，基本支出減少443.5萬,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，一般公共服務(wù)支出1610.8萬元,，社會保障和就業(yè)支出169.52萬元,，農(nóng)林水支出107.1萬元，住房保障支出35.8萬元,，其他支出572.92萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），基本支出972.14萬元,，項目支出1524萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2519.96萬元，決算數(shù)2720.9萬元,，預(yù)決算差異率-0.79%,，差異主要原因追加預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2519.96萬元,，決算數(shù)2496.14萬元,，預(yù)決算差異率0.95%，差異主要原因項目資金有結(jié)余,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,，與上年相比，減少1.8萬元,，降低100%,。增減變化的主要原因是：本年度無政府性基金撥款。無政府性基金預(yù)算支出,，與上年相比,，減少1.8萬元，降低100%,。增減變化的主要原因是：本年度無政府性基金撥款,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.86萬元,。與上年相比,，減少960.2萬元，降低68.93%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.86萬元,。與上年相比,，減少960.2萬元，降低68.93%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算79萬元，比上年減少31.76萬元,，降低28.67%,，減少原因是大力壓縮三公經(jīng)費。其中,，無因公出國（境）費支出,，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行維護費支出40萬元,，占50.63%,，比上年減少20.83萬元，降低34.25%,，減少原因是車改后減少三公經(jīng)費開支嚴格預(yù)算硬約束,，大力壓縮三公經(jīng)費；公務(wù)接待費支出39萬元,，占49.37%,，比上年減少10.93萬元，降低21.89%,，減少原因是大力壓縮三公經(jīng)費,。具體情況如下：

公務(wù)用車運行維護費40萬元。主要用于公務(wù)用車的油料費,、維修費,、保險費、過路費,、審驗費等,。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量8輛，保有量為8輛,。

公務(wù)接待費39萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出39萬元，主要是上級部門調(diào)研,、檢查,、督導(dǎo)工作就餐、接待外地客商就餐等,。國內(nèi)公務(wù)接待812批次,，5720人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)79萬元,，決算數(shù)79萬元,，預(yù)決算差異率0,。其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)40萬元，決算數(shù)40萬元,，預(yù)決算差異率0,；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)39萬元，決算數(shù)39萬元,，預(yù)決算差異率0,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出255.83萬元,，比上年減少50.2萬元,，降低16.4%，主要原因是2019年改制后人員及公務(wù)用車減少,，運行經(jīng)費減少,。

六、政府采購情況

2019年度本單位無政府采購支出,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛8輛,，價值224.4萬元，其中：其他用車8輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：制定有關(guān)預(yù)算績效管理方案,，定期開展績效自評工作。

一般公共預(yù)算項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，一般公共預(yù)算項目績效自評得分為90分,。項目全年預(yù)算數(shù)為1580.78萬元，執(zhí)行數(shù)為1524萬元,，完成預(yù)算的96.41%,。主要產(chǎn)出和效果：一是按上級部門要求基本完成年初預(yù)算；二是按照每個預(yù)算項目的要求認真執(zhí)行,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行不及時,；二是預(yù)算績效管理意識不強資金使用效率低下。下一步改進措施：一是定期通報預(yù)算執(zhí)行進度與資金使用情況,；二是強化預(yù)算績效管理意識,，提高資金使用效率。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：新疆兵團第一師一團黨政辦公室.XLS