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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

一團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心是由七師代管一團(tuán)主管的財政全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)為城鎮(zhèn)居民服務(wù),，促進(jìn)城鎮(zhèn)發(fā)展與建設(shè),、城建、工程質(zhì)量安全,、規(guī)劃,、環(huán)境保護(hù)、房產(chǎn)管理,、園林綠化,、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施維護(hù)及相關(guān)服務(wù),。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心為財政補助單位,，編制部門核定為事業(yè)單位，獨立核算機構(gòu)1個,。組織機構(gòu)代碼是12990101MB1571454U ,財政預(yù)算代碼是512201001070,，單位所在地區(qū)編碼是843008，單位基本性質(zhì)是事業(yè)單位,，單位執(zhí)行會計制度是事業(yè)單位會計制度,，預(yù)算管理級次是四級，隸屬關(guān)系標(biāo)識代碼是850,，單位地址在阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)光明路東605號,。事業(yè)編制人數(shù)15人，實際在職人數(shù)15,，退休人員7人,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度中心本年收入合計16728.14萬元,，與上年相比,，增加11657.53萬元，增長229.9%,，增加主要原因是2019年師撥一般債券收入增加2924萬元,、政府債券收入增加2711萬元、保障住房支出增加收入2299.97萬元,、師本級項目資金增加1815萬元,、援疆資金收入增加996.75萬元,、節(jié)能環(huán)保項目收入增加900萬元,、其他項目收入增加10.81萬元。

中心項目支出增加,；支出18561.19萬元,與上年相比,，增加15746.92萬元，增長559.53%,，增加主要原因是：師撥一般債券支出增加2924萬元,、政府債券支出增加2711萬元、保障住房支出增加支出2299.97萬元,、師本級項目資金增加支出1815萬元,、援疆資金支出增加996.75萬元、節(jié)能環(huán)保項目支出增加4482萬元,、其他項目支出增加518.2萬元,；

結(jié)余198.68萬元，與上年相比,，減少2057.66萬元,，降低1035.66%,。減少主要原因是：加快項目資金執(zhí)行進(jìn)度。

（二）部門收入總體情況說明

中心本年收入16728.14萬元其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11916.36萬元,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入2924.03萬元,、援疆收入1887.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2031.74萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)3874.07萬元,，決算數(shù)16728.14萬元，預(yù)決算差異率331.8%,，差異主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入調(diào)整預(yù)算收入8042.29萬元,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入調(diào)整預(yù)算2924.03萬元、其他收入調(diào)整預(yù)算1887.75萬元,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計18561.19萬元,，其中：基本支出257.69萬元，占1.39%,；項目支出18303.5萬元,，占98.61%；上繳上級支出0萬元,，占%,；經(jīng)營支出0萬元，占%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)3874.07萬元，決算數(shù)18561.19萬元,，增加14687.12萬元,，預(yù)決算差異率增加379.11%，差異主要原因基本支出由于人員工資增加調(diào)整年初預(yù)算12.01萬元,，差異率0.31%,，增加項目支出14675.11萬元，差異率378.8%,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入16872.13萬元，與上年相比,，增加12692.52萬元,，增長303.67%。增減變化的主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加7736.75萬元,、政府性項目預(yù)算撥款收入增加2924.03萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2031.74萬元。財政撥款支出16673.44萬元,，與上年相比,，增加14750.17萬元,，增長766.93%，增減變化的主要原因是：項目支出增加,。其中：基本支出257.69萬元,，項目支出16415.75萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.69萬元,，與上年相比,，減少2057.66萬元，降低1035.66%,。,。增減變化的主要原因是：加快項目資金執(zhí)行進(jìn)度。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3874.07萬元,，決算數(shù)16872.13萬元,，預(yù)決算差異率335.51%，差異主要原因一般公共預(yù)算財政撥款收入增加7736.75萬元,、政府性項目預(yù)算撥款收入增加2924.03萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入2031.74萬元。,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3874.07萬元,，決算數(shù)16673.44萬元，預(yù)決算差異率330.38%,，差異主要原因項目支出增加,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11916.36萬元。與上年相比,，增加7736.75萬元,，增長185.11%。增減變化的主要原因是：項目撥款收入增加,。一般公共預(yù)算財政撥款支出13838.25萬元,。與上年相比,，增加11914.98萬元,，增長285%。增減變化的主要原因是：項目支出增加,。其中：按功能分類科目,，教育支出165萬元，社會保障和就業(yè)支出43.72萬元,，節(jié)能環(huán)保支出4500萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2461.35萬元，交通運輸支出72.7萬元,，住房保障支出3884.57萬元,，其他支出2710.91萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出201.38萬元,，商品服務(wù)支出450.43萬元,，對家庭和個人補助支出52.84萬元，資本性支出（基本建設(shè)）4500萬元,，資本性支出8633.6萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3874.07萬元，決算數(shù)11916.36萬元,，預(yù)決算差異率207.59%,，差異主要原因項目收入增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3874.07萬元,，決算數(shù)13838.25萬元,，預(yù)決算差異率257.2%，差異主要原因項目支出增加,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2924.03萬元,，與上年相比，增加2924.03萬元,，增長100%,。增減變化的主要原因是：政府債券收入增加。政府性基金預(yù)算支出2835.19萬元,。與上年相比,，增加2835.19萬元，增長100%,。增減變化的主要原因是：政府債券項目支出增加,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），  其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2835.19萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科資本性支出2835.19萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)2924.03萬元,，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因政府債券收入增加。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)2835.19萬元,，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因政府債券項目支出增加,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余結(jié)余198.68萬元，與上年相比，減少2057.66萬元,，降低1035.66%,。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.68萬元。與上年相比,，減少2057.66萬元,，降低1035.66%

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

1,、2019年因公出國(境)費0萬元,較2018年決算數(shù)持平,，主要原因是單位沒有因公出國。

2,、2019年無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,，較2018年決算數(shù)持平。

3,、2019年公務(wù)接待費0萬元,較2018年決算數(shù)持平,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度城鎮(zhèn)管理服務(wù)機關(guān)運行經(jīng)費支出18561.19萬元,，比上年增加15746.92萬元,，增長559.54%，主要原因是 2019年增加項目支出15746.萬元,。

城鎮(zhèn)管理服務(wù)日常公用經(jīng)費12.79萬元,，比上年減少16.98萬元，降低60.68%,，主要原因是2019年度減少行政服務(wù)大廳公用經(jīng)費,。

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出18561.19萬元，比2018年2814.27萬元增加15746.92萬元,，同比增加559.54%,。主要原因是： 2019年增加項目支出15746.萬元。

六,、政府采購情況

本部門2019年度政府采購支出總額6250萬元,，其中:政府采購工程支出6250萬元。授予中小企業(yè)合同金額6250元,，占政府采購支出總額的100%

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛,。其中,，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

   附表：第一師一團(tuán)城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心.XLS