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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

文體廣電服務(wù)中心是由七師代管一團(tuán)主管的財政全額撥款事業(yè)單位，組織開展群眾文化活動,，繁榮群眾文化事業(yè),，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，文化,、體育,、廣電、新聞出版,、文物保護(hù)管理及相關(guān)服務(wù),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，一團(tuán)文體廣電服務(wù)中心部門決算包括：文體廣電服務(wù)中心部門本級決算,、無下屬單位。文體廣電服務(wù)中心為財政補(bǔ)助單位,，編制部門核定為事業(yè)單位,，獨立核算機(jī)構(gòu)1個。組織機(jī)構(gòu)代碼是12990101MB1571489E,財政預(yù)算代碼是512001001004,，單位所在地區(qū)編碼是843008,，單位基本性質(zhì)是事業(yè)單位，單位執(zhí)行會計制度是政府會計制度,，預(yù)算管理級次是四級,，隸屬關(guān)系標(biāo)識代碼是850，單位地址在阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)屯墾路北100-3號,。事業(yè)編制人數(shù)12人,，實際在職人數(shù)8，退休人員1人,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入262.65萬元,與上年相比，增加62.44萬元,，增長（降低）31.19%,，增減變化主要原因是：新增政府性債券財政撥款54萬元，財政專項撥款增加,；支出308.06萬元,與上年相比,，增加169.52萬元，增長122.36%,，增減變化主要原因是：預(yù)算執(zhí)行快,，本年支出上年結(jié)余資金109萬元；結(jié)余64.27萬元，與上年相比,，減少44.79萬元,，降低41.07%。增減變化主要原因是：預(yù)算執(zhí)行力度增大,，加大資金使用支付力度,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計262.65萬元，其中：財政撥款收入262.65萬元,，占100%,；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入,；無經(jīng)營收入,；無附屬單位繳款收入%；無其他收入,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)207.33萬元,，決算數(shù)262.65萬元，預(yù)決算差異率79.94%,，差異主要原因增加政府性債券資金預(yù)算54萬元,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計308.06萬元，其中：基本支出114.26萬元,，占37.09%,；項目支出193.8萬元,，占62.91%,；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出,；無對附屬單位補(bǔ)助支出,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)207.33萬元，決算數(shù)308.06萬元,，預(yù)決算差異率67.3%,，差異主要原因：預(yù)算執(zhí)行力度加快，本年支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金109萬元,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度收入262.65萬元,與上年相比，增加62.44萬元,，增長（降低）31.19%,，增減變化主要原因是：新增政府性債券財政撥款54萬元，財政專項撥款增加,。財政撥款支出308.06萬元,與上年相比,，增加169.52萬元，增長122.36%，增減變化主要原因是：預(yù)算執(zhí)行快,，本年支出上年結(jié)余資金109萬元,。其中：基本支出114.26萬元，項目支出193.8萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.27萬元,，與上年相比，減少44.79萬元,，降低41.07%,。增減變化主要原因是：預(yù)算執(zhí)行力度增大，加大資金使用支付力度,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)207.33萬元,，決算數(shù)262.65萬元，預(yù)決算差異率79.94%,，差異主要原因增加政府性債券資金預(yù)算54萬元,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)207.33萬元，決算數(shù)308.06萬元,，預(yù)決算差異率67.3%,，差異主要原因本年支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金109萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度財政撥款收入236.23萬元,，與上年相比,，增加36.02萬元，增長17.99%,。增減變化的主要原因是：增加政府性債券財政撥款27萬元,。一般公共預(yù)算財政撥款支出284.14萬元。與上年相比,，增加145.6萬元,，增長105.1%。增減變化的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行力度加快,，本年支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金109萬元,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），文化旅游體育與傳媒支出238.5萬元,，社會保障和就業(yè)支出11.43萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.92萬元，住房保障支出7.29萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出88.3萬元，商品和服務(wù)支出137.62萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助21.66萬元,、資本性支出36.56萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)207.33萬元，決算數(shù)236.23萬元,，預(yù)決算差異率28.9%,，差異主要原因追加政府性債券撥款27萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)207.33萬元,，決算數(shù)284.14萬元,，預(yù)決算差異率72.97%，差異主要原因差異主要原因本年支出上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金109萬元,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入26.42萬元,，與上年相比，增加26.42萬元,。增減變化的主要原因是：新增政府性基金撥款項目26.42萬元,。政府性基金預(yù)算支出23.92萬元。與上年相比,，增加23.92萬元,。增減變化的主要原因是：支出新增政府性基金撥款項目23.92萬元。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.92萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），資本性支出支出23.92萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)26.42萬元，差異主要原因新增政府性基金撥款項目26.42萬元,。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,，決算數(shù)23.92萬元，差異主要原因新增政府性基金撥款項目23.92萬元支出,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.27萬元。與上年相比,，減少44.79萬元，降低41.07%,，增減變化主要原因是：預(yù)算執(zhí)行力度增大,，加大資金使用支付力度。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.27萬元,。與上年相比,，減少44.79萬元，降低41.07%,，增減變化主要原因是：預(yù)算執(zhí)行力度增大,，加大資金使用支付力度,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2019年度文體廣電中心單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出308.06萬元，比上年增加169.52萬元,，增長122.37%,，主要原因是項目支出增加。

文體廣電中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費7.2萬元,，比上年減少4.9萬元,，降低40.5%，主要原因是電視臺電費,、取暖費由專項支出列支,。

六、政府采購情況

2019年度本單位無政府采購支出,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛1輛,，價值3.5萬元,，其中：其他用車1輛，其他用車主要是：新聞采編車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補(bǔ)助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

   附表：第一師一團(tuán)文體廣電服務(wù)中心.XLS