目    錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

128醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),、醫(yī)療,、常見病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人治療與護(hù)理,、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

 二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，128團(tuán)醫(yī)院部門決算包括：128團(tuán)醫(yī)院本級決算。

128團(tuán)醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：128團(tuán)醫(yī)院由門診樓和住院部組成,。門診樓內(nèi)設(shè)有門診部,、五官科（眼科、口腔,、耳鼻喉）,、藥劑科、醫(yī)劑科（影像科、彩超,、心電）,、檢驗(yàn)科、中醫(yī)康復(fù)理療科,、院辦,、財(cái)務(wù)科,；住院部樓內(nèi)設(shè)有內(nèi)（兒、傳染）科,、外（五官）科,、婦產(chǎn)科,、計(jì)劃服務(wù)站。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1216.29萬元,與上年相比，增加378.19萬元,，增長45.12%，增減變化主要原因是：2019年財(cái)政撥款978.63萬元,，2018年財(cái)政撥款583.38萬元,，比上年增加395.25萬元，主要是事業(yè)費(fèi)比上年多173.2萬元,，2019年項(xiàng)目撥款比上年多222.05萬元,，2018年的項(xiàng)目撥款主要撥款在疾控中心，2019年事業(yè)收入236.43萬元比上年多17.19萬元,，2019年其他收入（利息收入）1.23萬元比上年少34.24萬元,，2018年其他收入有淮安援建撥設(shè)備款34.85萬元；支出884.6萬元,與上年相比,，增加112.55萬元,，增長14.58%，增減變化主要原因是：2019年的工資福利支出比上年增加30.6萬元,，2019年對個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加2018年一次性績效50.51萬元,；結(jié)余274.43萬元，與上年相比增加254.43萬元，增長1272.15%,。增減變化主要原因是：2019年基本支出事業(yè)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)65.76萬元,，2019年未使用完的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)208.66萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1216.29萬元,，其中：財(cái)政撥款收入978.63萬元,，占80.46%；事業(yè)收入236.43萬元,，占19.44%,；其他收入1.23萬元，占0.1%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1158.65萬元,，決算數(shù)1216.29萬元，預(yù)決算差異率4.97%,，差異主要原因2019年核發(fā)2018年一次性獎(jiǎng)勵(lì)績效50.50萬元,，不在年初預(yù)算內(nèi)。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)884.61萬元,，其中：基本支出823.22萬元,，占93.06%；項(xiàng)目支出61.38萬元,，占6.94%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1158.65萬元，決算數(shù)884.61萬元,，預(yù)決算差異率-23.65%,，差異主要原因2019年的項(xiàng)目未完工，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入978.63萬元，與上年相比,，增加395.25萬元,，增長67.75%。增減變化的主要原因是：2019年事業(yè)費(fèi)多撥173.2萬元,，2019年項(xiàng)目撥款比上年多222.05萬元,，2018年的項(xiàng)目撥款主要撥款在疾控中心。財(cái)政撥款支出724.21萬元,，與上年相比,，增加160.83萬元，增長28.55%,，增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加,。其中：基本支出107.45萬元,，項(xiàng)目支出53.38萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余274.43萬元,，與上年相比,，增加254.43萬元，增長1272.15%,。增減變化的主要原因是：2019年的項(xiàng)目未完工,，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用?；局С鰮芸?5.76萬元結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)938.65萬元，決算數(shù)978.63萬元,，預(yù)決算差異率22.84%,，差異主要原因2019年的項(xiàng)目未完工,，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,。基本支出撥款65.76萬元結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)938.65萬元,，決算數(shù)724.21萬元，預(yù)決算差異率22.84%,，差異主要原因2019年的項(xiàng)目未完工,，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,?；局С鰮芸?5.76萬元結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.63萬元,。與上年相比，增加395.25萬元,，增長67.75%。增減變化的主要原因是：2019年事業(yè)費(fèi)多撥173.2萬元,，2019年項(xiàng)目撥款比上年多222.05萬元,，2018年的項(xiàng)目撥款主要撥款在疾控中心,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出724.21萬元,。與上年相比，增加160.83萬元，增長28.55%,。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會(huì)保障和就業(yè)支出99.56萬元,，210衛(wèi)生健康支出579.71萬元,，221住房保障支出44.94萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出582.91萬元,，商品服務(wù)支出57.94萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.61萬元,，資本性支出16.75萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)938.65萬元,，決算數(shù)978.63萬元，預(yù)決算差異率22.84%,，差異主要原因2019年的項(xiàng)目未完工,，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用?；局С鰮芸?5.76萬元結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)938.65萬元，決算數(shù)724.21萬元,，預(yù)決算差異率22.84%,，差異主要原因2019年的項(xiàng)目未完工，結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用,?；局С鰮芸?5.76萬元結(jié)轉(zhuǎn)2020年繼續(xù)使用。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余274.43萬元,。與上年相比，增加254.43萬元,，增長1272.15%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余274.43萬元。與上年相比,，增加254.43萬元,，增長1272.15%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.51萬元,，比上年減少0.35萬元，降低18.82%,，減少原因是單位增收節(jié)支壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出1.51萬元,，占100%,，比上年減少0.35萬元，降低18.82%,，減少原因是單位增收節(jié)支壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)1.51萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.51萬元,，主要是接待上級單位檢查工作用餐等,。128團(tuán)醫(yī)院國內(nèi)公務(wù)接待27批次，216人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.51萬元,，決算數(shù)1.51萬元,，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因按預(yù)算執(zhí)行,。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.51萬元,，決算數(shù)1.51萬元。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

128團(tuán)醫(yī)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)173.71萬元,，比上年增加18.4萬元，增長11.85%,，主要原因是因?qū)Ｓ貌牧腺M(fèi)比上年增加,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額27.85萬元,，其中：政府采購貨物支出18.05萬元,、政府采購工程支出9.79萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛，價(jià)值44.63萬元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：

2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為71分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75.92萬元,，執(zhí)行數(shù)為19.9萬元，完成預(yù)算的26.21%,。主要產(chǎn)出和效果：一是通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,，對居民健康問題實(shí)施干預(yù)，減少了主要健康危險(xiǎn)因素,，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,。二是提高了公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使全體居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù),。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是128團(tuán)疾控中心的工作人員老齡化，機(jī)構(gòu)缺乏公衛(wèi)專業(yè)人才,；二是對（第三版）《國家基本公共衛(wèi)生規(guī)范》的內(nèi)容掌握不是很透徹,，對轄區(qū)內(nèi)的居民的健康意識宣傳和引導(dǎo)不到位，公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化培訓(xùn)和督導(dǎo),，切實(shí)加強(qiáng)團(tuán),、連基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范（第三版）》,，切實(shí)做到全員培訓(xùn),、全員知曉。對照《規(guī)范》要求和兵團(tuán),、師考核標(biāo)準(zhǔn),，督促、指導(dǎo)針對各自的不足之處進(jìn)行整改,；二是強(qiáng)化考核,。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用，工作數(shù)量,、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤,。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告及自評表。

（一）項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定情況

1,、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)及階段性目標(biāo)

實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,，是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作,，是我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,，以兒童、婦女,、老年人,、慢性病患者為重點(diǎn)人群，面身全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù),，也是我國公共衛(wèi)生領(lǐng)域的一項(xiàng)長期的,、基礎(chǔ)性的制度安排。包括十四項(xiàng)內(nèi)容：1,、建立居民健康檔案,；2、健康教育,；3,、預(yù)防接種；4,、兒童健康管理,；5、孕產(chǎn)婦健康管理,；6,、老年人健康管理；7、慢性病患者管理（高血壓,、糖尿?。?,、嚴(yán)重精神障礙患者管理 ,； 9、結(jié)核病患者健康管理,；10中醫(yī)藥健康管理,；11、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理,；12,、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管；13,、免費(fèi)提供避孕藥具,；14、健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng),。

2,、項(xiàng)目基本性質(zhì)

通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實(shí)施干預(yù),，減少主要健康危險(xiǎn)因素,，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù),。

3,、項(xiàng)目用途及范圍

本轄區(qū)內(nèi)常住人口及在我社區(qū)連續(xù)居住半年以上的流動(dòng)人口，均可免費(fèi)享受基本公共衛(wèi)生服務(wù),，以0-6歲兒童,、孕產(chǎn)婦、老年人,、慢性病患者等人群為重點(diǎn),。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí),、總投入等情況分析

128團(tuán)醫(yī)院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目2019年預(yù)算安排總額為75.92萬元,。

在2019年 4月七師財(cái)政局撥到財(cái)政大平臺(tái)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金額度75.92萬元，其中健康教育8.345萬元,；計(jì)劃免疫2.214萬元,；傳染病管理0.025萬元；結(jié)核病管理0.08萬元,；居民健康管理9.2375萬元,；兒童系統(tǒng)管理4.2萬元,；孕產(chǎn)婦管理1萬元；65歲老人管理10.8891萬元,；高血壓患者管理8.58萬元；糖尿病患者管理4.592萬元,；重癥精神病患者1.176萬元,；中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目2.348萬元；衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項(xiàng)目2.8萬元,；居民健康檔案信息化管理服務(wù)費(fèi)9萬元,，辦公經(jīng)費(fèi)5.6萬元；家庭醫(yī)生簽約10.3萬元,；健康素養(yǎng)0.5萬元,；農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生0.3萬元；布病0.2萬元,；手足口0.05萬元,。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

128團(tuán)醫(yī)院2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際支付資金19.9萬元，預(yù)算執(zhí)行率26.21%,?；竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)56.03萬元。128團(tuán)醫(yī)院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)當(dāng)年從財(cái)政大平臺(tái)支付費(fèi)用19.9萬元,，主要用于購買醫(yī)用耗材,、試劑款6.24萬元，購辦公設(shè)備13.66萬元,。疾控中心開展基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目開支費(fèi)用45.57萬元,，開支資金是上年結(jié)余資金，全部從單位基本戶支付,，主要用于支付辦公費(fèi)用2.01,、萬元、印刷費(fèi)用3.72萬元,、水費(fèi)0.19萬元,、電費(fèi)2.28萬元、郵電費(fèi)1.75萬元,、差旅費(fèi)0.84萬元,、維修費(fèi)3.95萬元、專用材料費(fèi)29.05萬元,、租車費(fèi)1.37萬元,、其他商品服務(wù)支出0.4萬元。

（三）項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格按照師財(cái)政局項(xiàng)目資金管理的相關(guān)要求,，實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制管理,。由醫(yī)院財(cái)務(wù)建立專賬,，實(shí)行專款專用,，加強(qiáng)對資金使用情況的管理與檢查,，自覺接受審計(jì)部門的監(jiān)督，杜絕擠占,、截留,、挪用現(xiàn)金的發(fā)生，提升資金使用效益,。

遵守政府會(huì)計(jì)制度,、財(cái)務(wù)收支審批制度、財(cái)務(wù)稽核制度,、財(cái)務(wù)牽制制度,，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。

三,、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

128團(tuán)醫(yī)院按照疾控中心制訂了基本公共衛(wèi)生服務(wù)的全年工作計(jì)劃,，按照基本公共衛(wèi)生工作具體的考核標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任分工要求，把公共衛(wèi)生服務(wù)十四大類工作分解落實(shí)到相關(guān)工作人員,，確保每個(gè)項(xiàng)目有專業(yè)人員把關(guān)開展工作,。通過廣泛宣傳、免費(fèi)全民體檢,、入戶走訪等多種形式,，提高了規(guī)范建檔率和全民健康體檢率。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

堅(jiān)持客觀,、真實(shí),、公平、公正原則,，堅(jiān)持一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),、一樣尺度，科學(xué)反映社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)的過程,、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況,，準(zhǔn)確評價(jià)單位落實(shí)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量和效果,。依據(jù)是《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》,、《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)關(guān)于中央財(cái)政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理辦法實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)文件和法規(guī)。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

（1）健康教育：每家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站發(fā)放不少于12 種健康教育材料,，播放不少于6 種健康教育音像資料，開展不少于12次健康教育咨詢活動(dòng),，30次健康教育講座,，更換6 期健康教育專欄,。

（2）健康檔案：2019年我轄區(qū)人口數(shù)13825人，建立電子健康檔案13310人,，電子健康檔案建檔率 96.3 %,，達(dá)到國家要求（不少于75 %的指標(biāo)）。

（3）65歲以上老年人健康管理：轄區(qū)年內(nèi)應(yīng)接受健康管理的65歲以上老年人管理率1100人,，健康管理率90.9 %,，達(dá)到國家要求（不少于67 %的指標(biāo)）。

（4）高血壓患者健康管理：年內(nèi)高血壓患者規(guī)范管理 640人,，規(guī)范管理率100 %，達(dá)到國家要求（不少于70%的指標(biāo)）,，血壓控制滿意率大于87.1 %,。

（5）糖尿病患者健康管理：年內(nèi)糖尿病患者規(guī)范管理 282人，規(guī)范管理率100 %,，達(dá)到國家要求（不少于70%的指標(biāo)）,，血糖控制滿意率大于78.8 %。

（6）重性精神病患者健康管理：年內(nèi)重精患者按照規(guī)范管理85人,，規(guī)范管理率100 %,。

（7）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告：發(fā)現(xiàn)傳染病24小時(shí)內(nèi)及時(shí)上報(bào)，杜絕漏報(bào)傳染病,。開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急演練,，及時(shí)上報(bào)處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析

128團(tuán)疾控中心的工作人員老齡化,，機(jī)構(gòu)缺乏公衛(wèi)專業(yè)人才,，對（第三版）《國家基本公共衛(wèi)生規(guī)范》的內(nèi)容掌握不是很透徹，對轄區(qū)內(nèi)的居民的健康意識宣傳和引導(dǎo)不到位,，公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量有待加強(qiáng),。

五、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,，對居民健康問題實(shí)施干預(yù),，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,，使全體居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法,、存在問題和建議

一是強(qiáng)化宣傳,。

二是強(qiáng)化培訓(xùn),。切實(shí)加強(qiáng)團(tuán),、連基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范（第三版）》,，切實(shí)做到全員培訓(xùn),、全員知曉。

三是強(qiáng)化督導(dǎo),。對照《規(guī)范》要求和兵團(tuán),、師考核標(biāo)準(zhǔn)，督促,、指導(dǎo)針對各自的不足之處進(jìn)行整改,。

四是強(qiáng)化考核。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用,，工作數(shù)量,、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤。

六,、項(xiàng)目評價(jià)工作情況

通過對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展情況和實(shí)際效果進(jìn)行考核,，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，提出解決問題的意見和建議,，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，規(guī)范項(xiàng)目管理，提高組織化程度,，保證項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益,，促進(jìn)醫(yī)改惠民政策的有效落實(shí)。

七,、附表

《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》

第七師128團(tuán)醫(yī)院項(xiàng)目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項(xiàng)目名稱			2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金
預(yù)算單位			第七師128團(tuán)醫(yī)院
預(yù)算	預(yù)算數(shù)：		75.92	執(zhí)行數(shù)：	19.9
執(zhí)行
情況	其中：財(cái)政撥款		75.92	其中：財(cái)政撥款	19.9
（萬元）	其他資金		-	其他資金	-
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,，規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展,，加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理,，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，全面完成2018年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù),、城鄉(xiāng)居民健康檔案,、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理,、免疫規(guī)劃,、65歲及以上老年人健康管理,、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理,、2型糖尿病患者健康管理,、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告處理,、結(jié)核病防治,、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),。			認(rèn)真實(shí)施了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,，提高項(xiàng)目績效，為城鄉(xiāng)居民提供了優(yōu)質(zhì),、高效,、真實(shí)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，讓老百姓真切感受到實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)的惠利,。
年度績效完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建立居民健康檔案數(shù)（份）	13310	13290
			健康教育人數(shù)（人）	13310	6657
			預(yù)防接種人數(shù)（人）	403	403
			0-6歲兒童健康管理人數(shù)（人）	206	206
			孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)（人）	15	15（本地13流動(dòng)2人)
			老年人健康管理人數(shù)（人）	1100	1100
			高血壓患者健康管理人數(shù)（人）	640	640
			糖尿病患者健康管理人數(shù)（人）	282	282
			嚴(yán)重精神障礙患者健康管理人數(shù)（人）	85	85
			肺結(jié)核患者健康管理人數(shù)（人）	2	2
			中醫(yī)藥健康管理人數(shù)（人）	1000	1000
			家庭醫(yī)生簽約人數(shù)（人）	7345	7345
			健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)（人）	≥1000	1205
			免費(fèi)提供避孕藥具種類數(shù)量（種）	7	7
		質(zhì)量指標(biāo)	居民電子健康檔案建檔率（%）	≥75	96.3
			健康素養(yǎng)相關(guān)知識知曉率（%）	≥60%	71.1
			預(yù)防接種信息管理率（%）	100	100
			傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理率（%）	0	0
			0-6歲兒童健康管理率（%）	100	100
			孕產(chǎn)婦健康管理率（%）	100	100
			老年人健康管理率（%）	≥70	90.9
			高血壓患者健康管理率（%）	≥70	100
			糖尿病患者健康管理率（%）	≥70	100
			嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率（%）	≥75	100
			肺結(jié)核患者健康管理率（%）	100	100
			中醫(yī)藥健康管理率（%）	≥75	90.9
			計(jì)生衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管率（%）	≥100	100
			家庭醫(yī)生簽約率（%）	≥30	55.2
			免費(fèi)提供避孕藥具發(fā)放覆蓋率（%）	≥95	95
		時(shí)效指標(biāo)	資金及時(shí)撥付率（%）	100%	100%
			項(xiàng)目完成及時(shí)率（%）	100%	100%
		成本指標(biāo)	健康教育資金（萬元）	8.34	11.55
			居民電子健康檔案建檔資金（萬元）	9.33	9.02
			傳染病管理（萬元）	0.03	1.17
			結(jié)核病管理（萬元）	0.08	0.06
			預(yù)防接種信息管理資金（萬元）	2.21	1.14
			中醫(yī)藥健康管理費(fèi)（萬元）	2.35
			0-6歲兒童健康管理資金（萬元）	4.20	2.75
			孕產(chǎn)婦健康管理資金（萬元）	1.00	0.77
			65歲老年人健康管理資金（萬元）	10.89	11.41
			慢性病健康管理資金（萬元）	13.17	15.13
			嚴(yán)重精神障礙患者健康管理資金（萬元）	1.18	0.26
			衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管管理資金（萬元）	2.80	0.01
			健康素養(yǎng)管理資金（萬元）	0.50	0.53
			家庭醫(yī)生簽約管理資金（萬元）	10.30	4.10
			衛(wèi)生室（萬元）	9.00	7.58
			布病	0.20
			手足口	0.05
			農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測	0.3
	項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	提升為人民群眾提供各類醫(yī)療服務(wù)水平	逐步提高	逐步提高
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響	穩(wěn)步提高居民健康水平	穩(wěn)步提升	穩(wěn)步提升
			穩(wěn)步提高公共衛(wèi)生均等化水平	穩(wěn)步提升	穩(wěn)步提升
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	患者、醫(yī)護(hù)人員滿意度（%）	≥90%	≥95%

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明,。208（類）05（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休,。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。210（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出,。210（類）03（款）02（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。210（類）03（款）99（項(xiàng)）：指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出,。210（類）04（款）08（項(xiàng)）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù),。210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)。210（類）04（款）99（項(xiàng)）：指其他公共衛(wèi)生支出,。210（類）07（款）99（項(xiàng)）：指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出,。210（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他衛(wèi)生健康支出。221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

   附表：新疆兵團(tuán)第七師一二八團(tuán)醫(yī)院.XLS