目    錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結轉結余情況

四,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

為人民身體健康提供衛(wèi)生監(jiān)督保障及衛(wèi)生許可的申請受理與審核,，衛(wèi)生監(jiān)督管理,、法制宣傳、轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓與管理,。

二,、機構設置情況

 第七師綜合監(jiān)督執(zhí)法第三分局內(nèi)設食品科、公共衛(wèi)生科,、法治稽查科,。

 從決算單位構成看，第七師綜合監(jiān)督執(zhí)法第三分局部門決算包括：第七師綜合監(jiān)督執(zhí)法第三分局部門本級決算,、所屬單位決算等,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入71.77萬元,，與上年相比,，增加13.76萬元，增長23.72%,，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費,、項目經(jīng)費增加；支出71.55萬元,與上年相比,，增加13.54萬元,，增長23.34%，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費,、項目經(jīng)費支出增加,；結余0.22萬元，與上年相比,，增加0.22萬元,，增長100%。增減變化主要原因是其他收入,、項目經(jīng)費增加,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計71.77萬元,，其中：財政撥款收入71.75萬元，占99.97%,；其他收入0.02萬元，占0.03%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)71.75萬元,，決算數(shù)71.77萬元，預決算差異率0.02%,，差異主要原因其他收入增加,。

 （三）部門支出總體情況說明

本年支出合計71.55萬元，其中：基本支出65.21萬元,，占91.14%,；項目支出6.34萬元，占8.86%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)80.06萬元,，決算數(shù)71.55萬元，預決算差異率-10.63%,，差異主要原因人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出減少,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入71.75萬元,，與上年相比,，增加13.74萬元，增長23.69%,。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加,。財政撥款支出71.55萬元,，與上年相比,，增加13.54萬元，增長23.34%,，增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費,、項目經(jīng)費支出增加。其中：基本支出65.21萬元,，項目支出6.34萬元,。財政撥款結轉結余0.2萬元，與上年相比,，增加0.2萬元,，增長100%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加,。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)71.75萬元,，決算數(shù)71.75萬元,，預決算差異率0%，差異主要原因是本年無增減,。財政撥款支出年初預算數(shù)80.06萬元,，決算數(shù)71.55萬元，預決算差異率-10.63%,，差異主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出減少,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入71.75萬元。與上年相比,，增加13.74萬元,，增長23.69%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加,。一般公共預算財政撥款支出71.55萬元,。與上年相比，增加13.54萬元,，增長23.34%,。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出增加,。其中：按功能分類科目201類一般公共服務支出5.99萬元,，208類:社會保障和就業(yè)支出6.25萬元，210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.98萬,，221類住房保障支出4.33萬元,。按經(jīng)濟分類科目：工資福利支出55.01萬元,，商品和服務支出6.34萬元，對個人和家庭的補助支出10.2萬元,。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)71.75萬元，決算數(shù)71.75萬元,，預決算差異率0%,，差異主要原因本年無增減,。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)80.06萬元,，決算數(shù)71.75萬元，預決算差異率-10.63%,，差異主要原因人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出減少,。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余8.51萬元,。與上年相比,，增加8.51萬元,，增長100%。

其中財政撥款結轉結余8.51萬元,。與上年相比,，增加8.51萬元，增長100%,。

四,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。

五,、機關運行經(jīng)費支出情況

第七師綜合監(jiān)督執(zhí)法第三分局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬元。

六,、政府采購情況

2019年度本單位無政府采購支出,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛,，價值17.17萬元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛,、,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（二）預算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

2019年基本公共衛(wèi)生服務專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，基本公共衛(wèi)生服務專項資金項目績效自評得分為95分,。

一、項目預算績效目標設定情況

1,、項目預期目標及階段性目標

促進轄區(qū)風險監(jiān)測抽檢的機制基本完善,，食源性疾病健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高,。

2,、項目基本性質(zhì)

本項目性質(zhì)風險監(jiān)測抽檢,、傳染病防治,、生活飲用水監(jiān)測，食源性疾病檢測,，按時完成衛(wèi)生監(jiān)督抽檢工作,。

3、項目用途及范圍

按時在轄區(qū)范圍內(nèi)開展并完成衛(wèi)生監(jiān)督工作,，包括職業(yè)衛(wèi)生,，學校衛(wèi)生,，公共場所衛(wèi)生和生活飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)管，醫(yī)療衛(wèi)生,，計劃生育采供血安全,，傳染病防治等目標。

二,、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實,、總投入等情況分析

2019年項目資金預算8.31萬元，是2018年結轉結余金額,。

（二）項目資金管理情況分析

本項目支出符合公共衛(wèi)生服務專項補助資金相關財務管理制度,，包括會計人員集中核算工作管理制度、財務收支審批制度,、財務稽核制度,、財務牽制制度、會計主管崗位職責等制度規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),，不存在截留、擠占,、挪用等情況,。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

該項目屬于經(jīng)常性零星項目,沒有達到招投標限額,由本單位自行組織實施,。實施過程均按照本單位制定的管理制度執(zhí)行,。本項目不存在調(diào)整情況，不存在檢查驗收程序,。

（二）項目管理情況分析

項目實施過程中,，制定了保障項目的順利實施。項目的實施遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定,，項目資料齊全并及時歸檔,。制定了檢查機制，不定期對項目進度情況進行督導檢查,，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,，確保了項目按時保質(zhì)完成。

四,、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

本項目共設置一級指標3個,，二級指標9個，三級指標29個,，其中已完成三級指標28個,，指標完成率為90%。

經(jīng)濟性：主要根據(jù)項目實際情況和項目經(jīng)濟效益設置的指標進行綜合分析，主要包括項目成本控制情況和項目成本節(jié)約情況,。

效率性：主要通過對比分析項目的實施進度和完成質(zhì)量,。

效益性：主要分析項目實施后對于經(jīng)濟和社會的影響。

五,、其他需要說明的問題

（一）后續(xù)工作計劃

專賬管理,、安全運行的原則。實行專人專賬管理,，?？顚Ｓ茫?guī)范運作,。嚴禁貪污,、挪用、截留專項資金,，確保專項資金管理規(guī)范,，劃撥及時，使用得當,，運行安全,。

（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

1,、主要經(jīng)驗及做法

加強組織領導,，成立基本公共衛(wèi)生服務均等化領導小組，加強對此項工作的組織,、領導,、協(xié)調(diào)、管理,。高度重視,，認真落實工作任務，嚴格考核,，并積極研究和解決工作中出現(xiàn)的新情況,、新問題，確保此項工作扎實有序開展,。

建立基本公共衛(wèi)生服務項目考核評估機制,，將專項資金的落實、管理,、使用情況以及項目實施的績效作為考核評價的主要內(nèi)容,，制定考核實施方案，每半年進行考核評估一次,，考評結果作為分配和核撥專項補助資金的重要依據(jù),。不得以任何形式截留,、擠占和挪用基本公共衛(wèi)生服務專項資金,，不得將專項資金用于項目規(guī)定用途之外的工作,。

2、存在的問題

電子化辦公設備購買,、更新困難,。

3、建議

建議上級在下?lián)芙?jīng)費中,，明確分配儀器設備添置或更換的費用,。

六、項目評價工作情況

通過文件研讀,、實地調(diào)研,、數(shù)據(jù)分析等方式，全面了解公共衛(wèi)生服務專項補助資金項目資金的使用效率和效果,，項目管理過程規(guī)范,，完成了預期績效目標等。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結轉和結余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余,。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明,。201（類）38（款）99（項）：指其他市場監(jiān)督管理事務。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。210（類）04（款）02（項）：指衛(wèi)生監(jiān)督機構。210（類）04（款）08（項）：指基本公共衛(wèi)生服務,。210（類）04（款）09（項）：指重大公共衛(wèi)生專項,。221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。
    其他有關說明內(nèi)容：無,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師綜合監(jiān)督執(zhí)法第三分局部門決算公開表.XLS