目    錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

一三零團(tuán)醫(yī)院設(shè)有醫(yī)務(wù)科,、護(hù)理部,、院感辦、院辦,、公共衛(wèi)生科,、內(nèi)兒科、外婦科,、門診,、醫(yī)技科、藥劑科,、中醫(yī)科11個(gè)科室,。醫(yī)院擁有全自動(dòng)大生化分析儀、數(shù)字DR造影機(jī),、動(dòng)態(tài)心電圖機(jī),、動(dòng)態(tài)血壓、頸顱多普勒,、血凝儀,、彩超、電子陰道鏡,、新生兒孕產(chǎn)婦患者監(jiān)護(hù)系統(tǒng)等先進(jìn)醫(yī)學(xué)儀器及艾滋病初篩實(shí)驗(yàn)室全套設(shè)備,。醫(yī)院全院在職職工122人，在編103人,，未納編18人,，編制床位60張，在職黨員33人,。計(jì)劃2020年10月醫(yī)院整體搬遷至胡楊河市人民醫(yī)院,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，130團(tuán)醫(yī)院部門決算包括：130團(tuán)醫(yī)院部門本級(jí)決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2200.76萬元,與上年相比,，增加471.02萬元,，增長27.23%，增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金撥款增加,；支出1860.26萬元,與上年相比,，增加262.33萬元，增長16.42%,，增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金支出增加,；結(jié)余340.5萬元，與上年相比,，增加208.69萬元,，增長158.33%,。增減變化主要原因是：項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2200.76萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1650.48萬元,，占71%；事業(yè)收入547萬元,，占23%,；其他收入3.28萬元，占4%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)2200.76萬元,，決算數(shù)2200.76萬元，預(yù)決算差異率0,，無差異主要原因,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1860.26萬元，其中：基本支出1735.59萬元,，占93.3%,；項(xiàng)目支出124.67萬元，占6.7%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1860.26萬元,，決算數(shù)1860.26萬元，預(yù)決算差異率0,，無差異主要原因,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1650.48萬元,，與上年相比,，增加417.33萬元，增長33.84%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目撥款增加,。財(cái)政撥款支出1439.6萬元，與上年相比,，增加314.77萬元,，增長27.98%,，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出增加,。其中：基本支出1314.93萬元，項(xiàng)目支出124.67萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余319.2萬元,，與上年相比，增加210.88萬元,，增長194.68%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1650.48萬元，決算數(shù)1650.48萬元,，預(yù)決算差異率0,，無差異主要原因。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1439.6萬元,，決算數(shù)1439.6萬元,，預(yù)決算差異率0，無差異主要原因,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1650.48萬元,。與上年相比，增加417.33萬元,，增長（33.84%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目撥款增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1439.6萬元,。與上年相比,，增加314.77萬元，增長27.98%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出增加,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），基本支出1314.93萬元,，項(xiàng)目支出124.67萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出支出1166.72萬元,，商品服務(wù)支出112.77萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出148.21萬元，資本性支出11.89萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1650.48萬元,，決算數(shù)1650.48萬元，預(yù)決算差異率0,，無差異主要原因,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1439.6萬元，決算數(shù)1439.6萬元,，預(yù)決算差異率0,，無差異主要原因。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余448.82萬元,。與上年相比，增加267.46萬元,，增長147.47%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余319.2萬元,。與上年相比，增加210.88萬元,，增長194.68%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.54萬元,，比上年增加0.08萬元,，增長2.3%，增加原因是調(diào)整預(yù)算,。其中,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元，占84.46%,，比上年增加0萬元,，增長0%，無增加（減少）原因,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬元,，占16.54%，比上年增加0.08萬元,，增長2.3%,，增加原因是調(diào)整預(yù)算。具體情況如下：

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.99萬元,，決算數(shù)2.99萬元,，預(yù)決算差異率0%，無差異主要原因,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.56萬元,，決算數(shù)0.55萬元，預(yù)決算差異率2.3%,，差異主要原因調(diào)整預(yù)算,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度130團(tuán)醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額24.84萬元,，其中：政府采購貨物支出24.84萬元,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛,，價(jià)值39.24萬元,，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，130團(tuán)醫(yī)院項(xiàng)目績效自評(píng)開展情況說明：按照兵團(tuán)財(cái)政局有關(guān)要求,，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，將績效理念和方法融入預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督全過程。牢固樹立“花錢必問效,、無效必問責(zé)”的績效理念,，高度重視績效評(píng)價(jià)工作，對(duì)具體項(xiàng)目實(shí)施效果,，按“一項(xiàng)目,、一評(píng)價(jià)、一報(bào)告”要求,，認(rèn)真組織開展績效自評(píng)工作,，撰寫績效自評(píng)報(bào)告。我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金做到?？顚Ｓ?。充分認(rèn)識(shí)項(xiàng)目資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo),。

     2019年,，130團(tuán)醫(yī)院主要開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，按照國家衛(wèi)生計(jì)生委,、兵師《關(guān)于做好2019年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，密切部門配合，創(chuàng)新工作方式,，嚴(yán)格督導(dǎo)考核,，規(guī)范資金管理，全團(tuán)該項(xiàng)工作取得較好成效,。

1,、居民健康檔案建檔工作。我團(tuán)已經(jīng)為12758人建立了電子居民健康檔案,，建檔率100％,。

2、健康教育工作,。全年開展健康知識(shí)講座68次,、培訓(xùn)6600余人次； 醫(yī)院、疾控中心及各單位更換健康教育宣傳欄6期,，共計(jì)更換102期,。130團(tuán)疾控中心又開展多種形式的衛(wèi)生日宣傳活動(dòng)，全年共開展17次宣傳活動(dòng),。全年制作宣傳單16種15000余份,，發(fā)放各類知識(shí)宣傳單20000余份。

3,、預(yù)防接種工作,。新生兒建卡、建證83人,，建卡,、建證率100%。免費(fèi)疫苗疫苗接種情況,，甲肝疫苗接種119人次,、流腦疫苗接種490人次，乙肝疫苗接種234人次,，百白破疫苗接種503人次,，含麻類疫苗共接種256人，脊髓灰質(zhì)炎疫苗共接種457人,，白破疫苗接種151人次,，共完成各類疫苗接種2210人次。自費(fèi)疫苗接種情況,，水痘疫苗接種19人,，乙肝疫苗接種348人，流感疫苗接種520人,，狂犬疫苗接種62人共完成各類疫苗接種949人,。9月對(duì)幼兒園，小學(xué)查驗(yàn)接種證446人,，漏種兒童補(bǔ)種相應(yīng)的疫苗2人,。

4、兒童健康管理工作,。0-6歲兒童334人,，系統(tǒng)管理301人，系統(tǒng)管理率90.12%,；0-3歲兒童195人,，兒童系統(tǒng)管理率100%。

5,、孕產(chǎn)婦健康管理工作,。產(chǎn)婦總數(shù)51人,、活產(chǎn)數(shù)52人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理49人,，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率96.08%,；早孕建卡50人、早孕建卡率98.04%,；高危孕產(chǎn)婦28人,，高危孕產(chǎn)婦管理率及住院分娩率為100%,；產(chǎn)后訪視50人,，產(chǎn)后訪視率98.04%；住院分娩51人,，住院分娩率100%,；圍產(chǎn)兒死亡1人、無孕產(chǎn)婦死亡,、無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生,。新法接生51人，新法接生率達(dá)100%,；流動(dòng)產(chǎn)婦11人,，活產(chǎn)11人。

6,、老年人健康管理工作,。我團(tuán)共有65歲以上老年人1287人，規(guī)范管理1169人,，規(guī)范管理率為90.83%,。其中參加免費(fèi)體檢1169人，體檢率90.83%,；家庭醫(yī)生簽約人數(shù)1287人,。

7、慢性病患者管理工作,。全團(tuán)高血壓病患者941人,，規(guī)范管理800人，規(guī)范管理率為85.02％,； 糖尿病患者404人,，規(guī)范管理327人，規(guī)范管理率為80.94％,。

8,、嚴(yán)重精神障礙管理工作。我團(tuán)重性精神疾病患者登記96人,，管理93人,，規(guī)范管理82人，規(guī)范管理率為88.17%，重癥精神疾病患者控制穩(wěn)定人數(shù)93人,，重性精神病患者穩(wěn)定率為100% ,。

9、結(jié)核病患者健康管理工作,。結(jié)核病防治門診接診肺結(jié)核疑似病人14人,，11人診斷為肺結(jié)核，均納入系統(tǒng)管理,。

10,、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。開展有特色的中醫(yī)辨識(shí)服務(wù),，共為1169名65歲以上老年人建立了中醫(yī)辨識(shí)電子檔案,；為195余名家長開展了兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。

11,、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理,。全團(tuán)范圍內(nèi)無突發(fā)公共衛(wèi)生事件、甲類傳染病發(fā)生,，乙丙類傳染病報(bào)告65例,，發(fā)病率275.66/10萬；疫情報(bào)告率100%,，報(bào)告及時(shí)率100%,，準(zhǔn)確率100%。對(duì)發(fā)生的傳染病疫情能及時(shí)發(fā)現(xiàn),、報(bào)告,、登記及流行病學(xué)調(diào)查，對(duì)密切接觸者進(jìn)行篩查及隨訪,，對(duì)疫源地進(jìn)行詳細(xì)消毒處理,，處理率100%。

12,、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管,。每月開展一次日常巡查。開展醫(yī)療衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生,、傳染病管理、學(xué)校衛(wèi)生,、計(jì)劃生育及非法行醫(yī),、食源性疾病巡查214次，發(fā)現(xiàn)可疑線索并上報(bào)25條,，信息報(bào)告率100%,。

13,、免費(fèi)提供避孕藥具。免費(fèi)提供避孕藥具,，覆蓋率100%,。

14、健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng),。通過健康素養(yǎng)促進(jìn)行動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施,，醫(yī)院及疾控中心通過講座、衛(wèi)生日宣傳活動(dòng)等大力宣傳公民健康素養(yǎng)66條,、慢性病,、傳染病、包蟲病,、職業(yè)病防治,、食品安全等知識(shí),，提高了居民對(duì)健康生活方式的認(rèn)識(shí),，促使居民養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，為建立健康,、文明,、和諧的社會(huì)環(huán)境，提高全團(tuán)居民健康素養(yǎng)水平奠定基礎(chǔ),。

2019年本項(xiàng)目績效目標(biāo)全部達(dá)成,，不存在未完成原因分析，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，健全組織,，為推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)取得實(shí)效提供堅(jiān)強(qiáng)保障，明確目標(biāo),，責(zé)任到人,，切實(shí)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。以家庭醫(yī)生簽約為契入點(diǎn),，形成上下聯(lián)動(dòng)的合作機(jī)制,，在全民健康體檢工作中，醫(yī)院,、疾控中心社區(qū)連隊(duì)積極配合,，能共同做好免費(fèi)體檢工作，信息共享,，以便更好地開展基本公共衛(wèi)生服務(wù),。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團(tuán)第七師一三零團(tuán)醫(yī)院.XLS