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   第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能：

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)醫(yī)療,，常見病多發(fā)病護理、康復(fù)期病人康復(fù)治療與護理,、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，第七師一三一團醫(yī)院部門決算包括：第七師一三一團醫(yī)院部門本級決算,、所屬單位決算等,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入3796.04萬元,與上年相比,，增加971.66萬元,，增長34.40%，增減變化主要原因是：2019年原公安醫(yī)院納入一三一團醫(yī)院核算；支出3334.36萬元,與上年相比,，增加771.04萬元,，增長30.08%，增減變化主要原因是：2019年原公安醫(yī)院納入一三一團醫(yī)院核算,；結(jié)余98.49萬元,，與上年相比，減少91.43萬元,，降低48.14%,。增減變化主要原因是：工資和福利費用、商品服務(wù)支出比上年兩個單位合計增加,，原公安醫(yī)院并入后成本增大,、固定資產(chǎn)計提折舊及資產(chǎn)處置費用等費用增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3796.04萬元,，其中：財政撥款收入1751.68萬元,，占46.15%；事業(yè)收入2042.4萬元,，占53.80%,；其他收入1.95萬元，占0.05%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)2642.13萬元,，決算數(shù)3796.04萬元，預(yù)決算差異率43.67%,，差異主要原因原公安醫(yī)院納入一三一團醫(yī)院核算及2019年新進編人員增加財政撥款收入,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3334.36萬元，其中：基本支出2905.19萬元,，占87.13%,；項目支出429.17萬元，占12.87%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)2642.13萬元,，決算數(shù)3334.36萬元，預(yù)決算差異率30.08%,，差異主要原因2019年原公安醫(yī)院納入一三一團醫(yī)院核算,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1751.68萬元,，與上年相比,，增加761.27萬元,，增長76.86%,。增減變化的主要原因是：2019年新進編人員增加財政撥款收入，2019年公共衛(wèi)生項目經(jīng)費及原公安醫(yī)院公益崗人員的社會保險補貼,、公益崗補貼都撥入131團醫(yī)院,。財政撥款支出1388.49萬元,，與上年916.67相比，增加471.82萬元,，增長51.47%,，增減變化的主要原因是：2019年新進編人員增加財政撥款支出，支付2019年公共衛(wèi)生項目經(jīng)費及公益崗人員的社會保險補貼,、公益崗補貼經(jīng)費,。其中：基本支出1052.64萬元，項目支出316.5萬元,、項目支出（政府性基金）19.34萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余458.36萬元，與上年相比,，增加336.51萬元,，增長276.17%。增減變化的主要原因是：2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多,，至2019年年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2018年項目資金37.74萬元,，2019年項目資金420.63萬元未使用完。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1575.78萬元,，決算數(shù)1751.68萬元,，預(yù)決算差異率11.16%，差異主要原因：2019年新進編人員增加財政撥款收入,，2019年公共衛(wèi)生項目經(jīng)費及原公安醫(yī)院公益崗人員的社會保險補貼,、公益崗補貼都撥入131團醫(yī)院。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1670.95萬元,，決算數(shù)1388.49萬元,，預(yù)決算差異率16.90%，差異主要原因：2019年年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未使用完的項目資金,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1751.68萬元,。與上年相比，增加781.77萬元,，增長80.60%,。增減變化的主要原因是：2019年新進編人員增加財政撥款收入，2019年公共衛(wèi)生項目經(jīng)費及原公安醫(yī)院公益崗人員的社會保險補貼,、公益崗補貼都撥入131團醫(yī)院。一般公共預(yù)算財政撥款支出1369.14萬元,。與上年相比,，增加452.47萬元，增長49.36%。增減變化的主要原因是：2019年新進編人員增加財政撥款支出,，支付2019年公共衛(wèi)生項目經(jīng)費及公益崗人員的社會保險補貼,、公益崗補貼經(jīng)費。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，206科學(xué)技術(shù)支出0.58萬元,，208社會保障和就業(yè)支出268.76萬元，210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1037.13萬元,，221住房保障支出62.68萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），1,、基本支出1052.64萬元,，其中：工資福利支出892.85萬元，對個人和家庭的補助支出157.29萬元,，商品和服務(wù)支出2.5萬元,；2、項目支出316.50萬元,，其中：商品和服務(wù)支出174.37萬元,，對個人和家庭的補助支出14.40萬元，資本性支出127.73萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1575.78萬元,，決算數(shù)1751.68萬元，預(yù)決算差異率11.16%,，差異主要原因：2019年新進編人員增加財政撥款收入,，2019年公共衛(wèi)生項目經(jīng)費收入及公益崗人員的社會保險補貼、公益崗補貼收入,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1650.45萬元,，決算數(shù)1369.14萬元，預(yù)決算差異率17.04%,，差異主要原因:2019年年底項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及人員工資變動原因,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比,，減少20.50萬元,，降低100%。增減變化的主要原因是：上年撥付的政府性基金尚未使用,。政府性基金預(yù)算支出19.34萬元,。與上年相比，增加19.34萬元,，增長100%,。增減變化的主要原因是：支付上年撥付的政府性基金,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），其他支出19.34萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），商品和服務(wù)支出10.22萬元,，資本性支出9.12萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元,，預(yù)決算差異率0%,。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)20.50萬元，決算數(shù)19.34萬元,，預(yù)決算差異率5.66%,，差異主要原因：政府性基金未使用完，1.16萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余458.36萬元。與上年相比,，增加363.19萬元,，增長381.62%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余458.36萬元,。與上年相比,，增加363.19萬元，增長381.62%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.5萬元，與上年相等,。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.5萬元,其中,，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元。主要用于醫(yī)院公用車燃料費1.66萬元,、維修費0.13萬元,、過路費0.17萬元、公用車保險費0.54萬等支出,。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛,，保有量為4輛。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.50萬元,，決算數(shù)2.50萬元,，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無,。其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.5萬元,，決算數(shù)2.5萬元,，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無,；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)1萬元,，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因:2019年未產(chǎn)生公務(wù)接待費,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度第七師一三一團醫(yī)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費844萬元,，比上年增加288.58萬元,，增長51.95%，主要原因是因原公安醫(yī)院納入一三一團醫(yī)院核算及專用材料費比上年增加等原因,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額52.36萬元，其中：政府采購貨物支出37.36萬元,、政府采購工程支出15萬元,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛4輛,，價值50.45萬元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車2輛，其他用車主要是：用于131團衛(wèi)生單位辦理公務(wù),、機要通信,、處置突發(fā)事件等公務(wù)活動的機動車輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，第七師一三一團醫(yī)院預(yù)算績效自評情況：第七師一三一團醫(yī)院在師財政局和衛(wèi)健委指導(dǎo)下，進一步擴大 預(yù)算績效管理范圍,，將上年結(jié)轉(zhuǎn)項目款和2019年撥入的項目款全部列入績效評價范圍,，重點開展對基本公共衛(wèi)生項目支出預(yù)算績效評價。

基本公共衛(wèi)生項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，基本公共衛(wèi)生項目績效自評得分為91分,。項目全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為63.26萬元,，完成預(yù)算的91%,。主要產(chǎn)出和效果：一是通過實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，對居民健康問題實施干預(yù),，減少了主要健康危險因素,，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,。二是提高了公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使全體居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù),。

有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表,。

第七師一三一團醫(yī)院項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
項目名稱			2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金
預(yù)算單位			第七師一三一團醫(yī)院
預(yù)算	預(yù)算數(shù)：		70萬元	執(zhí)行數(shù)：	63.26萬元
執(zhí)行
情況	其中：財政撥款		70萬元	其中：財政撥款	63.26萬元
（萬元）	其他資金		-	其他資金	-
年度	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
目標(biāo)
完成
情況	各單位按實施方案填寫			各單位按項目實際完成情況填寫
年度績效完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建立居民健康檔案數(shù)（份）	14540	14540
			健康教育人數(shù)（人）	14540	14540
			預(yù)防接種人數(shù)（人）	715	715
			0-6歲兒童健康管理人數(shù)（人）	225	225
			孕產(chǎn)婦健康管理人數(shù)（人）	30	30
			老年人健康管理人數(shù)（人）	2016	2016
			高血壓患者健康管理人數(shù)（人）	805	805
			糖尿病患者健康管理人數(shù)（人）	395	395
			嚴重精神障礙患者健康管理人數(shù)（人）	95	95
			肺結(jié)核患者健康管理人數(shù)（人）	28	28
			中醫(yī)藥健康管理人數(shù)（人）	2006	2006
			家庭醫(yī)生簽約人數(shù)（人）	8202	8202
			健康素養(yǎng)促進行動（人）	1018	1018
			免費提供避孕藥具種類數(shù)量（種）	36	36
		質(zhì)量指標(biāo)	居民電子健康檔案建檔率（%）	87.63	87.63
			健康素養(yǎng)相關(guān)知識知曉率（%）	60%	90%
			預(yù)防接種信息管理率（%）	100%	100%
			傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理率（%）	100	100
			0-6歲兒童健康管理率（%）	100	100
			孕產(chǎn)婦健康管理率（%）	100%	100%
			老年人健康管理率（%）	91.64	91.64
			高血壓患者健康管理率（%）	81.24	81.24
			糖尿病患者健康管理率（%）	100	100
			嚴重精神障礙患者健康管理率（%）	92.63	92.63
			肺結(jié)核患者健康管理率（%）	除拒治的，到位治療100	100
			中醫(yī)藥健康管理率（%）	91.64	91.64
			計生衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管率（%）	100%	100%
			家庭醫(yī)生簽約率（%）	60.67	60.67
			免費提供避孕藥具發(fā)放覆蓋率（%）	100%	100%
		時效指標(biāo)	資金及時撥付率（%）	100%
			項目完成及時率（%）	100%
		成本指標(biāo)	居民電子健康檔案建檔資金（萬元）	14	11.14
			健康素養(yǎng)相關(guān)知識知曉資金（萬元）	18	36.87
			預(yù)防接種信息管理資金（萬元）	0.5	0.38
			傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理資金（萬元）	6	0.00
			0-6歲兒童健康管理資金（萬元）	2	0.00
			孕產(chǎn)婦健康管理資金（萬元）	0.5	1.33
			老年人健康管理資金（萬元）	3	0.00
			慢性病健康管理資金（萬元）	6	1.21
			嚴重精神障礙患者健康管理資金（萬元）	3	0.00
			肺結(jié)核患者健康管理資金（萬元）	0.67	0.38
			培訓(xùn)交流費（萬元）	6.54	0.75
			信息錄入勞務(wù)費（萬元）	2.75	0.00
			購買免費提供避孕藥具使用成本（萬元）	0.3	0.00
			中醫(yī)藥健康管理費（萬元）	0	12.05
	項目效果指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)	提升為人民群眾提供各類醫(yī)療服務(wù)水平	逐步提高	逐步提高
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響	穩(wěn)步提高居民健康水平	穩(wěn)步提升	穩(wěn)步提升
			穩(wěn)步提高公共衛(wèi)生均等化水平	穩(wěn)步提升	穩(wěn)步提升
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	患者,、醫(yī)護人員滿意度（%）	≥90%

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：

206（類）04（款）02（項）：指應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā),；208（類）05（款）02（項）：指事業(yè)單位離退休,；208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,；208（類）07（款）04（項）：指社會保險補貼,；208（類）07（款）05（項）：指公益性崗位補貼；208（類）11（款）99（項）：指其他殘疾人事業(yè)支出,；210（類）01（款）99（項）：指其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出,；210（類）02（款）01（項）：指綜合醫(yī)院；210（類）03（款）02（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,；,。210（類）03（款）99（項）：指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出,；210（類）04（款）04（項）：指精神衛(wèi)生機構(gòu)；210（類）04（款）08（項）：指基本公共衛(wèi)生服務(wù),；210（類）04（款）09（項）：指重大公共衛(wèi)生專項,；210（類）04（款）99（項）：指其他公共衛(wèi)生支出；210（類）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出,；210（類）99（款）01（項）：指其他衛(wèi)生健康支出,；221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師一三一團醫(yī)院.XLS