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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能：為人民身體健康提供防疫保障,、疾病預(yù)防與控制,、衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測,、突發(fā)衛(wèi)生事件處理、衛(wèi)生宣傳與健康教育,、衛(wèi)生防疫保健培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo),。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，第七師一三一團疾病預(yù)防控制中心部門決算包括：第七師一三一團疾病預(yù)防控制中心部門本級決算,、所屬單位決算等。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入530.18萬元,與上年相比,，減少38.65萬元，降低）7.29%,，增減變化主要原因是：公共衛(wèi)生項目款撥到一三一團醫(yī)院,；支出557.47萬元,與上年相比，減少28.69萬元,，降低4.9%,，增減變化主要原因是：公共衛(wèi)生項目款從一三一團醫(yī)院開支；結(jié)余39.37萬元,，與上年相比,，減少27.29萬元，降低40.94%,。增減變化主要原因是：支出2018年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余公共衛(wèi)生項目款,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計530.18萬元，其中：財政撥款收入498.萬元,，占93.96%,；事業(yè)收入32萬元，占6.03%,；其他收入×0.03萬元,，占0.01%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)516.84萬元,，決算數(shù)530.18萬元,，預(yù)決算差異率2.58%，差異主要原因人員工資變動,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計557.47萬元,，其中：基本支出530.18萬元，占95.10%,；項目支出27.29萬元,，占4.9%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù) 516.84 萬元,，決算數(shù)557.47萬元,，預(yù)決算差異率7.86%,，差異主要原因是支付2018年公共衛(wèi)生項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.29萬元及人員工資變動原因。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入498.15萬元,，與上年相比，增加138.99萬元,，增長38.70%,。增減變化的主要原因是：因2019年131團疾控的資金缺口由財政撥付。

財政撥款支出525.43萬元,，與上年相比,，增加145.95萬元，增長38.46%,，增減變化的主要原因是：2019年131團疾控的資金缺口由財政撥付,。其中：基本支出498.15萬元，項目支出27.29萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.37萬元,，與上年相比，減少27.29萬元,，降低40.94%,。增減變化的主要原因是：2019年公共衛(wèi)生項目撥款在醫(yī)院；支付2018年公共衛(wèi)生項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.29萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)498.15萬元,，決算數(shù)498.15萬元，預(yù)決算差異率0%,。政撥款支出年初預(yù)算數(shù)564.81萬元,，決算數(shù)525.43萬元，預(yù)決算差異率6.97%,，差異主要原因：2019年年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未使用完2018年公共衛(wèi)生項目資金39.37萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入498.15萬元,。與上年359.16萬元相比,，減少138.99萬元，增長38.70%,。增減變化的主要原因是：因2019年131團疾控的資金缺口由財政撥付,。一般公共預(yù)算財政撥款支出525.43萬元。與上年相比,，增加146.96萬元,，增長38.46%。增減變化的主要原因是：2019年131團疾控的資金缺口由財政撥付,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，208社會保障和就業(yè)支出52.69萬元,，210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出439.16萬元，221住房保障支出33.59萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，1、基本支出498.15萬元,，其中：工資福利支出支出421.71萬元,，對個人和家庭的補助支出69.73萬元、商品和服務(wù)支出6.71萬元,；2,、項目支出27.29萬元，其中：商品和服務(wù)支出26.34萬元,、資本性支出0.95萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)482.5萬元，決算數(shù)498.15萬元,，預(yù)決算差異率2.58%,，差異主要原因人員工資變動。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)482.5萬元,，決算數(shù)525.43萬元,，預(yù)決算差異率8.90%，差異主要原因：支付2018年公共衛(wèi)生項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.29萬元及人員工資變動原因,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.37萬元。與上年相比,，減少27.29萬元,，降低40.94%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.37萬元,。與上年相比,，增加減少27.29萬元，降低40.94%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況：無

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

第七師一三一團疾病預(yù)防控制中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費35.78萬元,，比上年減少6.01萬元,，降低14.38%，主要原因是因?qū)Ｓ貌牧腺M比上年減少,。

六,、政府采購情況：無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，第七師一三一團疾控中心預(yù)算績效自評情況：第七師一三一團疾控中心在師財政局和衛(wèi)健委指導(dǎo)下,，進一步擴大預(yù)算績效管理范圍，將上年結(jié)轉(zhuǎn)項目款和2019年撥入的項目款全部列入績效評價范圍,，重點開展對基本公共衛(wèi)生項目支出預(yù)算績效評價,，基本公共衛(wèi)生項目支出預(yù)算績效評價是在第七師一三一團醫(yī)院開展。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明本單位支出功能分類說明：

208（類）05（款）02（項）：指事業(yè)單位離退休；208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,；208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,；210（類）04（款）01（項）：疾病預(yù)防控制機構(gòu)；210（類）04（款）09（項）：指重大公共衛(wèi)生專項,；221（類）02（款）01（項）：指住房公積金,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師一三一團疾病預(yù)防控制中心.XLS