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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù),、醫(yī)療,、常見病多發(fā)病護(hù)理、康復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理,、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理,。  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，一三七團(tuán)醫(yī)院部門決算包括：137團(tuán)醫(yī)院部門本級(jí)決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1178.24萬元,與上年相比,，減少117.37萬元,，增加9.96%，增減變化主要原因是：2019年增加項(xiàng)目收入,；支出918.72萬元,與上年相比,，增加15.58萬元,，增加1.69%，增減變化主要原因是：2019年項(xiàng)目支出增加,；結(jié)余289.32萬元,，與上年相比，增加221.07萬元,，增加76.41%,，增減變化主要原因是：2019年項(xiàng)目收入增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1178.24萬元,，其中：財(cái)政撥款收入778.52萬元,，占66.07%；事業(yè)收入398.45萬元,，占33.81%,；其他收入1.27萬元，占0.12%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)858.3萬元,，決算數(shù)1178.24萬元，預(yù)決算差異率27.15%,，差異主要原因：年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)減少55.98萬元,，原因?yàn)椋鹤芳?018年績(jī)效兩獎(jiǎng)及調(diào)整工資撥款；年初事業(yè)收入預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)減少60.12萬元,，原因?yàn)?019年門診慢病及就診人數(shù)增加,，全民健康體檢收入增加；年初其他收入預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)減少1.27萬元,，其他收入包含：利息收入1.22萬元,，其他0.05萬元（2014年住院退款，無人領(lǐng)取職工違約金）,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)918.72萬元,，其中：基本支出869.21萬元，占94.62%,；項(xiàng)目支出49.51萬元,，占5.38%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)858.3萬元,，決算數(shù)918.72萬元,，預(yù)決算差異率6.58%，差異主要原因：人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)增加79.57萬元,，原因:人員減少9人（退休3人,、辭職8人、產(chǎn)假2人,，新增3人）,，公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)減少39.84萬元,，原因:專用材料費(fèi)增加20.89萬元，原因：藥品支出增加,；勞務(wù)費(fèi)增加29.63萬元,，原因：增加警衛(wèi)人員；維修維護(hù)費(fèi)減少15.47萬元,，原因：年初預(yù)算維修污水處理系統(tǒng),，未維修。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入778.52萬元,，與上年相比，減少55.98萬元,，增加7.19%,。增減變化的主要原因是：2019年醫(yī)院醫(yī)院退休3人、辭職8人,、新增2人,，2019年項(xiàng)目收入增加。財(cái)政撥款支出557.45萬元,，與上年相比,，減少46.56萬元，降低7.71%,，增減變化的主要原因是：原因:人員減少9人（退休3人,、辭職8人、產(chǎn)假2人,，新增3人）,。其中：基本支出507.94萬元，項(xiàng)目支出49.51萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余289.32萬元,，與上年相比，增加221.07萬元,，增加76.41%,，增減變化主要原因是：2019年項(xiàng)目收入增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)519.97萬元,，決算數(shù)778.52萬元,，預(yù)決算差異率33.21%，差異主要原因：追加2018年績(jī)效兩獎(jiǎng)及調(diào)整工資撥款,，2019年項(xiàng)目收入增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)519.97萬元,，決算數(shù)557.45萬元,，預(yù)決算差異率6.72%,，差異主要原因：人員減少9人（退休3人、辭職8人,、產(chǎn)假2人,，新增3人）。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入778.52與上年相比,，減少55.98萬元,，增加7.19%。增減變化的主要原因是：2019年醫(yī)院醫(yī)院退休3人,、辭職8人,、新增2人，2019年項(xiàng)目收入增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出557.45萬元,，與上年相比，減少46.56萬元,，降低7.71%,，增減變化的主要原因是：原因:人員減少9人（退休3人、辭職8人,、產(chǎn)假2人,，新增3人）。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)支出557.45萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出450.11萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.83萬元,，商品和服務(wù)支出49.51萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)519.97萬元,，決算數(shù)778.52萬元,，預(yù)決算差異率33.21%，差異主要原因：追加2018年績(jī)效兩獎(jiǎng)及調(diào)整工資撥款,，2019年項(xiàng)目收入增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)519.97萬元，決算數(shù)557.45萬元,，預(yù)決算差異率6.72%,，差異主要原因：人員減少9人（退休3人、辭職8人,、產(chǎn)假2人,，新增3人）。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一三七團(tuán)醫(yī)院無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額14.32萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.32萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況,。

2019項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，137團(tuán)醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為858.3萬元,，執(zhí)行數(shù)為918.72萬元,，完成預(yù)算的93.42%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過全院?jiǎn)T工的同心協(xié)力的努力,，醫(yī)院在搞好居民醫(yī)療服務(wù)的同時(shí),，醫(yī)院全（2018.11.1--2019.10.31）門診收治32679人次，出院病人462人次,，實(shí)際總收入414.39萬元,。甲級(jí)病案率98%，無丙級(jí)病歷出現(xiàn),；環(huán)節(jié)病歷質(zhì)量≥94%,，處方合格率98%,入出院診斷符合率≥96 %；手術(shù)前后診斷符合率100%,；CT診斷陽(yáng)性率≥80%,；X線診斷陽(yáng)性率≥73%；醫(yī)師合理用藥率≥95%,；平均住院日≤8天,，無菌手術(shù)切口甲級(jí)愈合率100%；患者溝通知曉率100%,；院內(nèi)感染率為0.28%,；全年輸血3人，安全輸血率100%；重大醫(yī)療過失及事故發(fā)生率為0,；年計(jì)劃目標(biāo)達(dá)標(biāo)率≥95%,。；二是為137團(tuán)轄區(qū)內(nèi)居民提供便利的醫(yī)療服務(wù)及護(hù)理工作,，提高服務(wù)質(zhì)量及醫(yī)療救治護(hù)理能力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：（一）實(shí)施目標(biāo)管理,，即137團(tuán)衛(wèi)生系統(tǒng)根據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短確定近期目標(biāo),、中長(zhǎng)期目標(biāo)，按照發(fā)展目標(biāo)來籌措,、分配,、使用資金，引導(dǎo)教育資金的合理流向和合理使用,，助推137團(tuán)衛(wèi)生系統(tǒng)近期,、中期和長(zhǎng)期目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)；再其次,，定期分析目標(biāo)達(dá)成情況和資金使用情況,，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，讓分析指標(biāo)“動(dòng)”起來,，讓數(shù)字變得會(huì)說話,，幫助園長(zhǎng)及時(shí)調(diào)整管理策略。（二）上級(jí)撥款特別是專項(xiàng)撥款應(yīng)及時(shí)撥付,，以免由于撥款滯后,，造成預(yù)算執(zhí)行不夠均衡，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高,，四季度支出比重太高,。（三）明確公用經(jīng)費(fèi)支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)：1、嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)的相關(guān)政策法規(guī),、2,、結(jié)合實(shí)際科學(xué)制定標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、 3、增強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)規(guī)范管理意識(shí),。（四）實(shí)行預(yù)算管理,。建立嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，科學(xué)合理的編制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,，是加強(qiáng)對(duì)公用經(jīng)費(fèi)支出管理的基礎(chǔ),。預(yù)算編制要考慮出現(xiàn)的突發(fā)或應(yīng)急事項(xiàng)的費(fèi)用，預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，就要嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，杜絕公用經(jīng)費(fèi)使用中的隨意性,。（五）按照科學(xué)、精簡(jiǎn),、高效,、透明、制衡的原則,，建立一套科學(xué),、嚴(yán)密的內(nèi)部控制制度，確保137團(tuán)衛(wèi)生系統(tǒng)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都在這套制度的控制下有效,、健康運(yùn)行,。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    附表：新疆兵團(tuán)第七師一三七團(tuán)醫(yī)院.XLS