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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結轉結余情況

四,、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

一三七團疾病預防控制中心辦公地點位于一三七團醫(yī)院右側,，是具有獨立法人資格的事業(yè)單位,。社區(qū)辦公地點位于南北路兩個社區(qū)，主要工作是疾病預防控制和衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測,，即初級衛(wèi)生保健,、性病艾滋病、結核病,、地方病的防治和傳染病預防和控制,、衛(wèi)生監(jiān)督、食品藥品管理,。  

二,、機構設置情況

從決算單位構成看，137團疾病預防控制中心部門決算包括：137團疾病預防控制中心部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入277.11萬元,與上年相比，減少16.6萬元,，降低5.65%,，增減變化主要原因是：2019年本單位沒有項目收入；支出267.93萬元,與上年相比,，減少53.61萬元,，降低16.67%,，增減變化主要原因是：人員減少3人（退休2人、辭職1人,、產假1人）,，2019年項目支出大部分發(fā)生在醫(yī)院；結余38.74萬元,，與上年相比,，減少16.77萬元，降低30.21%,，增減變化主要原因是：2019年上繳2018年以前結轉結余資金25.94萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計277.11萬元,，其中：財政撥款收入266.3萬元,，占96.10%；事業(yè)收入10.72萬元,，占3.87%；其他收入0.09萬元,，占0.03%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)249.90萬元，決算數(shù)277.11萬元,，預決算差異率9.82%,，差異主要原因追加2018年績效兩獎及調整工資撥款,；年初事業(yè)收入預算數(shù)較年底決算數(shù)減少3.72萬元,，原因為：接種人數(shù)增多,，疫苗收入增加,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計267.93萬元,，其中：基本支出258.39萬元,，占96.44%；項目支出9.54萬元,，占3.56%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)262.44萬元,，決算數(shù)267.94萬元，預決算差異率2.05%,，差異主要原因人員經費年初預算數(shù)較年底決算數(shù)增加4.69萬元，原因:人員減少3人（退休2人,、辭職1人、產假1人）,，公用經費年初預算數(shù)較年底決算數(shù)增加0.64萬元,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入266.3萬元，與上年相比，減少22.21萬元，降低7.7%,。增減變化的主要原因是：2019年本單位沒有項目收入,。財政撥款支出257.13萬元,，與上年相比,，減少59.21萬元，降低18.71%,，增減變化的主要原因是：人員減少3人（退休2人、辭職1人,、產假1人）,，2019年項目支出大部分發(fā)生在醫(yī)院。其中：基本支出258.39萬元,，項目支出9.54萬元,。財政撥款結轉結余38.73萬元，與上年相比,，減少16.77萬元,，降低30.21%。增減變化的主要原因是：2019年上繳2018年以前結轉結余資金25.94萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)242.9萬元,，決算數(shù)266.3萬元,，預決算差異率8.79%，差異主要原因追加2018年績效兩獎及調整工資撥款,。財政撥款支出年初預算數(shù)242.9萬元,，決算數(shù)257.13萬元,，預決算差異率5.54%，差異主要原因：人員減少3人（退休2人,、辭職1人、產假1人）,，2019年項目支出大部分發(fā)生在醫(yī)院,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入266.3萬元，與上年相比,，減少22.21萬元，降低7.7%,。增減變化的主要原因是：2019年本單位沒有項目收入。一般公共預算財政撥款支出257.13萬元,。與上年相比，減少59.21萬元,，降低18.71%,，增減變化的主要原因是：人員減少3人（退休2人、辭職1人,、產假1人）,，2019年項目支出大部分發(fā)生在醫(yī)院,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，業(yè)務活動費支出257.13萬元,，。按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出192.91萬元,，對個人和家庭的補助支出41.78萬元,，商品和服務支出22.44萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)242.9萬元,，決算數(shù)266.3萬元,，預決算差異率8.79%，差異主要原因追加2018年績效兩獎及調整工資撥款,。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)242.9萬元,，決算數(shù)257.13萬元，預決算差異率5.54%,，差異主要原因：人員減少3人（退休2人,、辭職1人、產假1人）,，2019年項目支出大部分發(fā)生在醫(yī)院,。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

四,、一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.41萬元,，增加0.1萬元，增長24.39%,，增加原因是2019年業(yè)務檢查增加2次,。其中，因公出國（境）費支出0萬元,。

五,、機關運行經費支出情況

2019年度一三七團疾病預防控制中心單位無機關運行經費支出。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.39萬元,，其中：政府采購貨物支出0.39萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（二）預算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況,。

2019項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標,，137團疾病預防控制中心項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為249.9萬元,，執(zhí)行數(shù)為277.11萬元,，完成預算的90.18%,。主要產出和效果：一是積極開展年初制定的各項工作目標，切實落實疾控各項工作任務,，不斷提高整體防病水平,，為137團轄區(qū)內居民的飲食安全與健康保駕護航；二是全團居民健康電子檔案8804人次,，建檔率100%,。高血壓患者建檔784人，管理784人,，管理率100﹪,，控制率66.3%。糖尿病患者建檔314人,，管理314人,，管理率100﹪，控制率 62.1%,。重性精神病患者建檔56人,，管理數(shù)56人，管理率 100%,。65歲以上老年人管理891人,，管理率 100%。以各種衛(wèi)生日宣傳活動為契機,，開展一系列的“健康知識”進社區(qū),、進學校、進家庭等健康知識宣傳咨詢活動,。將健康知識講座與職工素質教育相結合。開展各類知識講座23次,，講座受益5990人次,，開展各類衛(wèi)生日宣傳活動17次，受益人群3800人次,。個體化健教20596人次,。提供健康資料和宣傳欄模版達到12種，發(fā)放20149張（冊）,。健康場所和健康教育活動室在團場覆蓋率達到100%,。開展的衛(wèi)生宣傳活動報道20期。團電視臺播放衛(wèi)生知識公益廣告宣傳片,，每月滾動式播放120次,，共計播放1400次。宣傳欄覆蓋率達到100%,，2個月更新1次,，板報宣傳40期,。人群血壓知曉率均達到89.5%以上，血糖知曉率達到90.7%以上,。重點衛(wèi)生知識知曉率89.6%,。轄區(qū)內產婦總數(shù)為44人，孕 12周之前建冊43人,，早孕建卡率97.7%,；產后訪視43人，產后訪視率97.7%,；孕產期血紅蛋白檢查44人,，查出貧血16例，治愈率98%,；孕產婦艾滋病,、梅毒、乙肝檢測44人,，乙肝表面抗原陽性0例,，艾滋病、梅毒,、乙肝檢測及咨詢率100%,；孕產婦產前篩查42人，產前診斷40人,，無確診人數(shù),；住院分娩活產44人，活產44人,；完成產前檢查352人次,，完成產后訪視103人次，完成42天產后檢查44人次,。新生兒篩查率98%,，0-6歲兒童200人，5歲以下155人,，三歲以下兒童166人,，完成基本公共衛(wèi)生服務項目體檢594人次。入托體檢141人,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因（一）實施目標管理,，即137團衛(wèi)生系統(tǒng)根據時間長短確定近期目標、中長期目標,，按照發(fā)展目標來籌措,、分配、使用資金,，引導教育資金的合理流向和合理使用,，助推137團衛(wèi)生系統(tǒng)近期,、中期和長期目標如期實現(xiàn)；再其次,，定期分析目標達成情況和資金使用情況,，實施動態(tài)監(jiān)控，讓分析指標“動”起來,，讓數(shù)字變得會說話,，幫助園長及時調整管理策略。（二）上級撥款特別是專項撥款應及時撥付,，以免由于撥款滯后,，造成預算執(zhí)行不夠均衡，預算支出執(zhí)行進度前低后高,，四季度支出比重太高,。（三）明確公用經費支出范圍與標準：1、嚴格執(zhí)行公用經費的相關政策法規(guī),、2,、結合實際科學制定標準，調整支出結構,，優(yōu)化支出結構,、 3、增強公用經費規(guī)范管理意識,。（四）實行預算管理,。建立嚴格的預算管理制度，科學合理的編制學校公用經費支出預算,，是加強對公用經費支出管理的基礎,。預算編制要考慮出現(xiàn)的突發(fā)或應急事項的費用，預算一經批準,，就要嚴格按照預算執(zhí)行,，杜絕公用經費使用中的隨意性。（五）按照科學,、精簡、高效,、透明,、制衡的原則，建立一套科學,、嚴密的內部控制制度,，確保137團衛(wèi)生系統(tǒng)的各項經濟活動都在這套制度的控制下有效、健康運行,。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入、經營收入,、其他收入的結轉和結余,。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入,、經營收入、其他收入的結轉和結余,。

基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關說明內容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

附表：第七師一三七團疾病預防控制中心.XLS