目    錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

促進(jìn)食品藥品與衛(wèi)生監(jiān)督工作的開展,，更好的為職工群眾的飲食安全與健康保駕護(hù)航,。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，綜合監(jiān)督執(zhí)法第五分局部門決算包括：綜合監(jiān)督執(zhí)法第五分局決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入35.51萬元,與上年相比，減少10.06萬元,，降低22.08%，增減變化主要原因是：項目收入減少7.32萬元,；支出36.22萬元,與上年相比,，減少1.5萬元，降低3.98%,，增減變化主要原因是：人員減少1人（辭職1人）,；結(jié)余10.08萬元，與上年相比,，減少0.71萬元,，降低6.58%,，增減變化主要原因是：2019年上繳項目支出增加,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計35.51萬元,，其中：財政撥款收入35.51萬元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)31.97萬元,，決算數(shù)35.51萬元,，預(yù)決算差異率9.96%,，差異主要原因追加2018年績效兩獎及調(diào)整工資撥款,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計36.22萬元,，其中：基本支出32.4萬元,，占89.45%；項目支出3.82萬元,，占10.55%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)31.97萬元,，決算數(shù)36.22萬元，預(yù)決算差異率11.73%,，差異主要原人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)增加0.53萬元,，原因:辭職1人,，公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)增加0.96萬元,，原因為上年無公用經(jīng)費(fèi),。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入35.51萬元，與上年相比,，減少10.06萬元,，降低22.08%。增減變化的主要原因是：項目收入減少7.32萬元,。財政撥款支出36.22萬元，與上年相比,，減少1.5萬元,，降低3.98%,，增減變化主要原因是：人員減少1人（辭職1人）。其中：基本支出32.4萬元,，項目支出3.82萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.08萬元，減少0.71萬元,，降低6.58%，增減變化主要原因是：2019年上繳項目支出增加,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)31.97萬元,，決算數(shù)35.51萬元,，預(yù)決算差異率9.96%,，差異主要原因追加2018年績效兩獎及調(diào)整工資撥款。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)31.97萬元,，決算數(shù)36.22萬元,，預(yù)決算差異率5.54%,，差異主要原因：預(yù)決算差異率11.73%，差異主要原人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)增加0.53萬元,，原因:辭職1人,，公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)增加0.96萬元，原因為上年無公用經(jīng)費(fèi),。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入35.51萬元,，與上年相比,，減少10.06萬元,，降低22.08%。增減變化的主要原因是：項目收入減少7.32萬元,。一般公共預(yù)算財政撥款支出36.22萬元,，與上年相比，減少1.5萬元,，降低3.98%，增減變化主要原因是：人員減少1人（辭職1人）,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，業(yè)務(wù)活動費(fèi)支出36.22萬元,，,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出26.34萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.1萬元,，商品和服務(wù)支出4.78萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)31.97萬元,，決算數(shù)35.51萬元,，預(yù)決算差異率9.96%,，差異主要原因追加2018年績效兩獎及調(diào)整工資撥款,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)31.97萬元,，決算數(shù)36.22萬元,，預(yù)決算差異率11.73%，差異主要原人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)增加0.53萬元,，原因:辭職1人，公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)較年底決算數(shù)增加0.96萬元,，原因為上年無公用經(jīng)費(fèi)。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.15萬元，增加0.15萬元,，增長100%，增加原因是2018年單位沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,。其中,，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度綜合監(jiān)督執(zhí)法第五分局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛0輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

2019項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，綜合監(jiān)督執(zhí)法第五分局項目績效自評得分為88分,。項目全年預(yù)算數(shù)為31.97萬元，執(zhí)行數(shù)為36.22萬元,，完成預(yù)算的88.27%,。主要產(chǎn)出和效果：一是促進(jìn)食品藥品與衛(wèi)生監(jiān)督工作的開展，更好的為職工群眾的飲食安全與健康保駕護(hù)航,；二是第七師食品藥品安全和衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法第五分局嚴(yán)格推進(jìn)商事制度改革,、放管服”改革部署要求,，落實在12個工作日內(nèi)作出行政許可決定,。截止2019年11月,，轄區(qū)內(nèi)食品經(jīng)營許可應(yīng)許可戶數(shù)共計239家（2019年新辦食品經(jīng)營單位117家,，其中餐飲單位71家,，單位食堂1家,，食品銷售45家）,，實許可戶數(shù)234家,，正在辦理5家，辦證率97.9%,。轄區(qū)內(nèi)食品生產(chǎn)企業(yè)1家,，因屠宰手續(xù)未辦理齊全,，該生產(chǎn)企業(yè)暫未投入運(yùn)營。轄區(qū)內(nèi)共有藥品經(jīng)營單位7家,，上半年對藥品經(jīng)營戶進(jìn)行了全面檢查，監(jiān)督覆蓋率100%,。轄區(qū)公共場所應(yīng)許可39戶（其中延續(xù)與新申請8戶）,，實許可39戶,，辦證率100%,。轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)共8家，其中醫(yī)院1家,，連隊衛(wèi)生室5家,，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家,，個體診所1家,。轄區(qū)內(nèi)應(yīng)校驗戶數(shù)8家,，實校驗戶數(shù)8家,。從事診療活動的有4家：即137團(tuán)醫(yī)院,、牧場衛(wèi)生室,、煤礦衛(wèi)生室，汪玉蘭中醫(yī)內(nèi)科診所,。,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因（一）實施目標(biāo)管理，即137團(tuán)衛(wèi)生系統(tǒng)根據(jù)時間長短確定近期目標(biāo),、中長期目標(biāo)，按照發(fā)展目標(biāo)來籌措,、分配,、使用資金，引導(dǎo)教育資金的合理流向和合理使用,，助推137團(tuán)衛(wèi)生系統(tǒng)近期,、中期和長期目標(biāo)如期實現(xiàn)；再其次,，定期分析目標(biāo)達(dá)成情況和資金使用情況,，實施動態(tài)監(jiān)控,，讓分析指標(biāo)“動”起來，讓數(shù)字變得會說話,，幫助園長及時調(diào)整管理策略。（二）上級撥款特別是專項撥款應(yīng)及時撥付,，以免由于撥款滯后,，造成預(yù)算執(zhí)行不夠均衡,，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高，四季度支出比重太高,。（三）明確公用經(jīng)費(fèi)支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)：1,、嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)的相關(guān)政策法規(guī)、2,、結(jié)合實際科學(xué)制定標(biāo)準(zhǔn),，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、 3,、增強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)規(guī)范管理意識。（四）實行預(yù)算管理,。建立嚴(yán)格的預(yù)算管理制度,，科學(xué)合理的編制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，是加強(qiáng)對公用經(jīng)費(fèi)支出管理的基礎(chǔ),。預(yù)算編制要考慮出現(xiàn)的突發(fā)或應(yīng)急事項的費(fèi)用,，預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，就要嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,，杜絕公用經(jīng)費(fèi)使用中的隨意性,。（五）按照科學(xué),、精簡、高效,、透明,、制衡的原則，建立一套科學(xué),、嚴(yán)密的內(nèi)部控制制度,，確保137團(tuán)衛(wèi)生系統(tǒng)的各項經(jīng)濟(jì)活動都在這套制度的控制下有效、健康運(yùn)行,。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師綜合監(jiān)督執(zhí)法第五分局.XLS