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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為人們身體健康提供防疫保障、疾病監(jiān)測,、預(yù)防與控制,、突發(fā)衛(wèi)生事件處理、衛(wèi)生宣傳與健康教育,、衛(wèi)生防疫培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo),。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，第七師疾控中心部門決算包括：第七師疾控中心部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入452.41萬元,與上年相比,，減少226.11萬元,，降低33.32%，減少的主要原因是：2018年財政撥入胡楊河項目工程310萬元未完工,，未付款,；支出405.02萬元,與上年相比，減少213.67萬元,，降低34.54%,，增減變化主要原因是：2018年財政撥入胡楊河項目工程310萬元未完工，未付款,；結(jié)余47.27萬元,，與上年相比，減少12.57萬元,，降低21.01%,。增減變化主要原因是：財政撥款項目減少，事業(yè)收入減少,，因為2019年起疫苗實行零差價,，無收入,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計452.41萬元，其中：財政撥款收入445.10萬元,，占98.38%,；事業(yè)收入5.31萬元，占1.17%,；其他收入2萬元,，占0.44%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)445.39萬元,，決算數(shù)452.42萬元,，預(yù)決算差異率1.58%，差異主要原因2018年績效和兩獎年初未做預(yù)算,，是后來追加預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計405.02萬元,，其中：基本支出263.76萬元,，占65.12%；項目支出141.25萬元,，占34.87%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)459.32萬元，決算數(shù)405.02萬元,，預(yù)決算差異率11.82%,，差異主要原因項目資金支出減少，人員經(jīng)費減少,，三公經(jīng)費壓縮,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入445.11萬元,，與上年相比,，減少218.43萬元，降低32.92%,。增減變化的主要原因是：2018年財政撥入胡楊河項目工程310萬元未完工,，未付款。財政撥款支出405.02萬元,，與上年相比,，減少213.66萬元，降低34.53%,，2018年財政撥入胡楊河項目工程310萬元未完工,，未付款。其中：基本支出263.76萬元,，項目支出141.25萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余424.65萬元,，與上年相比，增加21.96萬元,，增長5.45%,。增減變化的主要原因是：財政撥款項目減少，事業(yè)收入減少,，因為2019年起疫苗實行零差價,，無收入。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)440.39萬元,，決算數(shù)445.11萬元,，預(yù)決算差異率1.07%，差異主要原因2018年績效和兩獎年初未做預(yù)算,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)459.33萬元,，決算數(shù)405.02萬元，預(yù)決算差異率11.82%,，差異主要原因項目資金支出減少,，人員經(jīng)費減少，三公經(jīng)費壓縮,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入445.11萬元,。與上年相比，減少218.43萬元,，降低32.92%,。增減變化的主要原因是：事業(yè)收入減少，因為2019年起疫苗實行零差價,，無收入,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出398.42萬元。與上年相比,，減少212.82萬元,，降低34.82%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費減少,，三公經(jīng)費壓縮,。其中：按功能分類科目，教育支出2.71萬元,，社會保障和就業(yè)支出24.13萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出594.71萬元。按經(jīng)濟分類科目,，基本支出262.46萬元,，項目支出348.77萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)440.39萬元，決算數(shù)445.11萬元,，預(yù)決算差異率××%,，差異主要原因事業(yè)收入減少，因為2019年起疫苗實行零差價,，無收入,。

一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)454.32萬元，決算數(shù)398.42萬元,，預(yù)決算差異率12.3%,，差異主要原因人員經(jīng)費減少，三公經(jīng)費壓縮,、培訓(xùn)費減少,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余424.65萬元,。與上年相比,，增加21.96萬元，增長5.45%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余424.65萬元,。與上年相比，增加21.96萬元,，增長（降低）5.45%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.36萬元,，比上年增加0.13萬元，增長0.4%,，增加（減少）原因是……,。其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.08萬元,，占91.67%,，與上年相比無差異；公務(wù)接待費支出0.27萬元,，占8.06%,，比上年增加0.13萬元，增長82.33%,，增加原因是人員經(jīng)費減少,，培訓(xùn)費減少。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費3.08萬元,其中,，公務(wù)用車運行維護費3.08萬元,。主要用于過路費，車輛修理費,、油料費等,。

公務(wù)接待費0.27萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元，共3批次,，主要用于兵團疾控中心工作檢查接待,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.36萬元，決算數(shù)3.35萬元,，預(yù)決算無明顯差異,。其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)3.08萬元，決算數(shù)3.08萬元,，預(yù)決算無差異,；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.28萬元，決算數(shù)0.27萬元,，預(yù)決算無明顯差異,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額55.85萬元，其中：政府采購貨物支出24.4萬元,、政府采購服務(wù)支出24.4萬元,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛,，價值39.71萬元，其中：應(yīng)急保障用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目全年預(yù)算數(shù)為180.77萬元,，執(zhí)行數(shù)為78萬元,，完成預(yù)算的43.15%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是2018年胡楊河市疾控中心建設(shè)項目資金310萬元,，因該項目未竣工驗收,，所以未支付，預(yù)計2020年10月竣工,；二是重大公共衛(wèi)生專項資金有114.66萬元,，計劃2020年使用。下一步改進措施：一是在2020年加快項目竣工進度,；二是充分使用好項目資金把好鋼用在刀刃上,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師疾控中心部門決算公開.xls