目    錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

負(fù)責(zé)開展人口計(jì)劃生育政策法規(guī)、避孕節(jié)育,、優(yōu)生優(yōu)育,、生殖健康等方面的宣傳教育工作；及時(shí)準(zhǔn)確掌握,、統(tǒng)計(jì)人口自然變動(dòng)和育齡婦女的婚育等情況,；協(xié)助做好流動(dòng)人口計(jì)生綜合治理工作,；發(fā)放和管理《流動(dòng)人口婚育證明》,；做好流動(dòng)人口計(jì)生信息跟蹤管理等；負(fù)責(zé)避孕藥具的計(jì)劃和發(fā)放；負(fù)責(zé)已婚育齡婦女查環(huán),、查孕,、查病等工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，第七師計(jì)劃生育指導(dǎo)中心部門決算包括：第七師計(jì)劃生育指導(dǎo)中心部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入50.46萬元,與上年相比,，減少15.92萬元，降低24%,，增減變化主要原因是：項(xiàng)目收入減少,；支出52.16萬元,與上年相比，減少8.03萬元,，降低13.34%,，增減變化主要原因是：項(xiàng)目收入減少，相應(yīng)支出減少,；結(jié)余8.41萬元,，與上年相比，減少2萬元,，降低19%,。增減變化主要原因是：項(xiàng)目收入減少，相應(yīng)支出減少,，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)50.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入50.46萬元,，占100%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位繳款0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)49.46萬元,，決算數(shù)50.46萬元,，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因：人員工資統(tǒng)一調(diào)整增資。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)52.16萬元,，其中：基本支出50.63萬元,，占97%；項(xiàng)目支出1.53萬元,，占3%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)57.59萬元,，決算數(shù)52.16萬元，預(yù)決算差異率9.43%,，差異主要原因：項(xiàng)目支出減少,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入50.46萬元,，與上年相比,，減少15.92萬元，降低24%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目收入減少,。財(cái)政撥款支出52.16萬元，與上年相比,，減少8.03萬元,，降低13.34%，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出減少,。其中：基本支出50.63萬元,，項(xiàng)目支出1.53萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.41萬元,，與上年相比,，減少2萬元，降低19%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目收入減少,，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)49.46萬元,，決算數(shù)50.46萬元,，預(yù)決算差異率2%，差異主要原因是人員工資統(tǒng)一調(diào)整增資,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)57.59萬元,，決算數(shù)52.16萬元,，預(yù)決算差異率9.43%，差異主要原因：項(xiàng)目支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50.46萬元,。與上年相比,，減少15.92萬元,，降低24%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目收入減少52.16萬元,，與上年相比,，減少8.03萬元，降低13.34%,，增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出減少,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障和就業(yè)支出7.34萬元,，衛(wèi)生健康支出41.31萬元,，住房保障支出3.50萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出41.35萬元,，商品服務(wù)支出3.92萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.89萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)49.46萬元,，決算數(shù)50.46萬元，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因是人員工資統(tǒng)一調(diào)整增資,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)57.59萬元，決算數(shù)52.16萬元,，預(yù)決算差異率9.43%,，差異主要原因：項(xiàng)目支出減少。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.41萬元,，與上年相比，減少2萬元,，降低19%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目收入減少，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.41萬元,。與上年相比，減少2萬元,，降低19%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目收入減少,，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.16萬元,，與上年持平,。其中,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.16萬元,，占100%，與上年持平,。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.16萬元,其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.16萬元。主要用于公務(wù)用車油料費(fèi)等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量2輛,，保有量為2輛。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.16萬元，決算數(shù)0.16萬元,，預(yù)決算差異率0%,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.16萬元,，決算數(shù)0.16萬元，預(yù)決算差異率0%,。

五,、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：

第七師計(jì)生指導(dǎo)中心日常公用經(jīng)費(fèi)2.39萬元，比上年減少0.02萬元,，降低2%,，主要原因是差旅費(fèi)降低,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛,，價(jià)值38.88萬元，其中：其他用車2輛,，其他用車主要是：計(jì)劃生育服務(wù)車,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

1,、年初部門預(yù)算安排及支出情況

2019年收入年初預(yù)算數(shù)49.46萬元,，決算數(shù)50.46萬元,，預(yù)決算差異率2 %，本年支出年初預(yù)算數(shù)59.57萬元,，決算數(shù)52.16萬元,，預(yù)決算差異率12%,，差異主要原因：項(xiàng)目支出減少，另部分費(fèi)用發(fā)票未到,，未入賬,；其中：按功能分類科目（按類級科目公開）， 其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出7.34萬元,，衛(wèi)生健康支出41.31萬元，住房保障支出3.50,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出41.34萬元，商品服務(wù)支出3.92萬元,，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.89萬元,。

2、績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。財(cái)政撥款支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。基本支出,，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、養(yǎng)老保險(xiǎn),、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    （2）效益指標(biāo)完成情況分析,。所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，單位的日常工作運(yùn)行得到保障,。
    （3）滿意度指標(biāo)完成情況分析,。2019年我單位較好的完成了績效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,，建立了工作有計(jì)劃,、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,，工作取得了較好的成效,，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評,。
    3、自評結(jié)論,。從整體情況來看，我單位重視財(cái)政資金的支出績效,，在資金的從預(yù)算、執(zhí)行,、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過辦公會,，無截留、無挪用等現(xiàn)象,。
    4,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況。我單位根據(jù)績效評定指標(biāo)評價(jià)，整體自評指標(biāo)得分95分,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位離退休（款）,，2080502事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員社保費(fèi)用支出,；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指在崗人員社會保險(xiǎn)費(fèi)用支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指在職人員職業(yè)年金費(fèi)用支出,。210衛(wèi)生健康支出（類）21007計(jì)劃生育事務(wù)（款）2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：計(jì)生指導(dǎo)中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行基本經(jīng)費(fèi)支出,；2100717計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：支計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目支出。221住房保障支出（類）22102住房改革支出（款）2210201（項(xiàng)）：指人員住房公積金費(fèi)用支出,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團(tuán)第七師計(jì)劃生育指導(dǎo)中心.XLS