目    錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

依法開展轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定,，維護醫(yī)患雙方合法權(quán)益。

二,、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看，第七師醫(yī)學會醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室（以下簡稱醫(yī)鑒辦）部門決算包括：醫(yī)鑒辦部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入45.95萬元,與上年相比，增加21.80萬元,，增長（降低）64%,，增加變化主要原因是：在職一人自2015年9月調(diào)入后一直未定崗，每月按照4500元預發(fā)工資,，2019年11月定崗后補發(fā)此期間工資薪金,；支出48.67萬元,與上年相比，增加24.52萬元，增長102%,，增加變化主要原因是：在職一人自2015年9月調(diào)入后一直未定崗,，每月按照4500元預發(fā)工資，2019年11月定崗后補發(fā)此期間工資薪金,；結(jié)余1.21萬元,，與上年相比，減少2.71萬元,，降低69%,。增減變化主要原因是：原因同上，補發(fā)一人薪酬,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計45.95萬元,，其中：財政撥款收入45.95萬元，占100%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)45.95萬元,，決算數(shù)45.95萬元，預決算差異率0%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計48.67萬元,，其中：基本支出48.67萬元，占100%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)49.87萬元,，決算數(shù)48.67萬元，預決算差異率2%,，差異主要原因：部分費用發(fā)票未到,，未入賬。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入45.95萬元,，與上年相比，增加17.88萬元,，增長64%,。增減變化的主要原因是：在職一人自2015年9月調(diào)入后一直未定崗，每月按照4500元預發(fā)工資,，2019年11月定崗后補發(fā)此期間工資薪金,。財政撥款支出48.67萬元，與上年相比,，增加24.52萬元,，增長102%，增減變化的主要原因是在職一人自2015年9月調(diào)入后一直未定崗,，每月按照4500元預發(fā)工資,，2019年11月定崗后補發(fā)此期間工資薪金,。其中：基本支出48.67萬元，項目支出0萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.21萬元,，與上年相比，減少2.71萬元,，降低69%,，原因同上，補發(fā)一人薪酬,。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)45.95萬元,，決算數(shù)45.95萬元，預決算差異率0%,，差異主要原因：無,。財政撥款支出年初預算數(shù)49.87萬元，決算數(shù)48.67萬元,，預決算差異率2%,，差異主要原因：部分費用發(fā)票未到，未入賬,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入45.95萬元,。與上年相比，增加17.88萬元,，增長64%,。增減變化的主要原因是：在職一人自2015年9月調(diào)入后一直未定崗，每月按照4500元預發(fā)工資,，2019年11月定崗后補發(fā)此期間工資薪金,。48.67萬元，與上年相比,，增加24.52萬元,，增長102%，增減變化的主要原因是在職一人自2015年9月調(diào)入后一直未定崗,，每月按照4500元預發(fā)工資,，2019年11月定崗后補發(fā)此期間工資薪金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出4.73萬元,，衛(wèi)生健康支出37.86萬元，住房保障支出6.07萬元,；按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出43.94萬元,，商品服務支出1.33萬元,，對個人和家庭補助3.40萬元,。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)45.95萬元，決算數(shù)45.95萬元,，預決算差異率0%,，差異主要原因：無。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)49.87萬元,，決算數(shù)48.67萬元,，預決算差異率2%，差異主要原因：部分費用發(fā)票未到,，未入賬,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.21萬元,。與上年相比,，減少2.71萬元，降低69%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.21萬元,。與上年相比，減少2.71萬元,，降低69%,。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出,。

五,、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況：

第七師醫(yī)鑒辦日常公用經(jīng)費1.33萬元，比上年減少0.33萬元,，降低20%,，主要原因是今年醫(yī)療事故鑒定事件減少，費用支出,。

六,、政府采購情況

2019年度本單位無政府采購支出。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備,、無單位價值100萬元以上專用設備,。

（二）預算績效情況的說明

 2019年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關(guān)預算績效管理和績效自評開展情況,。

1,、年初部門預算安排及支出情況

2019年收入年初預算數(shù)45.95萬元，決算數(shù)45.95萬元,，預決算差異率0%,，本年支出年初預算數(shù)49.87萬元,，決算數(shù)48.67萬元，預決算差異率2%,，差異主要原因：部分費用發(fā)票未到,，未入賬；其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,， 其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出4.73萬元，衛(wèi)生健康支出37.86萬元,，住房保障支出6.07萬元,；按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出43.94萬元,，商品服務支出1.33萬元,，對個人和家庭補助3.40萬元。

2,、績效目標完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標完成情況分析,。財政撥款支出主要用于保障我單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔社會保險事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,?；局С觯怯糜诒Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼、養(yǎng)老保險,、醫(yī)保等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、差旅等日常公用經(jīng)費,。
    （2）效益指標完成情況分析。所有開支均按照財務管理制度執(zhí)行,，資金的使用嚴格把關(guān),，單位的日常工作運行得到保障。
    （3）滿意度指標完成情況分析,。2019年我單位較好的完成了績效目標任務,，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃,、實施有方案,、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效,，效能得到了提高,、獲得了社會公眾的好評,。
    3、自評結(jié)論,。從整體情況來看，我單位重視財政資金的支出績效,，在資金的從預算,、執(zhí)行、資金支付等流程層層把關(guān),，嚴格按照部門預算進行部門整體支出,，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過辦公會，無截留,、無挪用等現(xiàn)象,。
    4、績效自評結(jié)果擬應用和公開公示情況,。我單位根據(jù)績效評定指標評價,，整體自評指標得分98分。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明,。208社會保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位離退休（款）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指在崗人員社會保險費用支出,。210衛(wèi)生健康支出（類）21001衛(wèi)生健康管理事務（款）2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：指有關(guān)衛(wèi)生健康管理工作的其他支出。221住房保障支出（類）22102住房改革支出（款）2210201（項）：指人員住房公積金費用支出,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師醫(yī)學會醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作辦公室.XLS