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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

127團(tuán)中學(xué),，系教育事業(yè)單位,，工作任務(wù)是普及九年義務(wù)教育，完成國家的教學(xué)大綱,。職能是教書育人,，為國家培養(yǎng)人才。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

127團(tuán)中學(xué)1個(gè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，1個(gè)核算單位,。歸屬師教育局直接領(lǐng)導(dǎo),。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1886.18萬元,與上年相比,，增加17.22萬元,，增長0.92%,，增減變化主要原因是：本年支出2018年兩獎績效；基本支出1561.92萬元,與上年相比,，183.61萬元,，增加13.32%，增減變化主要原因是：兩獎績效支出和以前年度退休人員職業(yè)年金補(bǔ)交;項(xiàng)目支出353.45,，與上年相比減少0.31，減少0.09%,，減少原因主要是本年項(xiàng)目撥款減少,，結(jié)余107.7萬元,，與上年相比，減少29.19萬元,，降低21.32%,。增減變化主要原因是：本年項(xiàng)目結(jié)余減少,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1886.18萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1886.18萬元,，占100%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1766.55萬元，決算數(shù)1886.18萬元,，預(yù)決算差異率6.7%,，差異主要原因本年增加2008年兩獎績效撥款,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1915.37萬元,，其中：基本支出1561.92萬元,，占81.55%；項(xiàng)目支出353.45萬元,，占18.45%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1903.43萬元,，決算數(shù)1915.37萬元,，預(yù)決算差異率0.63%，差異主要原因：社會保障支出增加,，補(bǔ)交以前年度退休人員職業(yè)年金,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1886.18萬元,，與上年相比,，增加17.22萬元，增長0.92%,。增減變化的主要原因是：增加兩獎績效撥款。財(cái)政撥款支出1915.37萬元,，與上年相比,，增加183.29萬元,，增長10.58%,，增減變化的主要原因是：本年增加兩獎績效支出和上年項(xiàng)目結(jié)余支出,。其中：基本支出1561.92萬元，項(xiàng)目支出353.45萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.7萬元,，與上年相比,，減少29.19萬元,，降低21.32%,。增減變化的主要原因是：本年項(xiàng)目支出結(jié)余減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1766.55萬元,，決算數(shù)1886.18萬元，預(yù)決算差異率6.7%,，差異主要原因本年增加兩獎績效撥款,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1903.43萬元，決算數(shù)1915.37萬元,，預(yù)決算差異率0.63%,，社會保障支出增加，補(bǔ)交以前年度退休人員職業(yè)年金,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入886.18萬元,。與上年相比，增加17.22萬元,，增長0.92%,。增減變化的主要原因是：增加兩獎績效撥款。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1915.37萬元,。與上年相比,，增加183.29萬元,，增長10.58%。增減變化的主要原因是：本年增加兩獎績效支出和上年項(xiàng)目結(jié)余支出,，以及社會保障支出增加,，補(bǔ)交以前年度退休人員職業(yè)年金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，教育支出1590.85萬元,，社會保障就業(yè)支出237.98萬元，住房保障支出86.54萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出1277.62萬元，其中基本支出1155.26萬元,，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出267.84萬元,，其中基本支出235.71萬元，商品和服務(wù)支出326.61萬元,，其中基本支出152.4萬元,，資本性支出43.3萬元，其中基本支出18.55萬元

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1766.55萬元,，決算數(shù)1886.18萬元,，預(yù)決算差異率6.7%，差異主要原因本年增加2008年兩獎績效撥款,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1903.43萬元,，決算數(shù)1915.37萬元，預(yù)決算差異率0.63%,，差異主要原因社會保障支出增加,，補(bǔ)交以前年度退休人員職業(yè)年金。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位政府性基金預(yù)算收支無

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.7萬元,。與上年相比，減少29.19萬元,，降低21.32%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.7萬元。與上年相比,，減少29.19萬元,，降低21.32%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位三公經(jīng)費(fèi)支出無,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情

127團(tuán)中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)170.95萬元,，比上年增加101.02萬元,，增長144.46%,，主要原因上年團(tuán)管日常公用支出無法及時(shí)支出。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額145.99萬元，其中：政府采購工程支出145.99萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占用情況無。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

127團(tuán)中學(xué)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年度項(xiàng)目績效自評得分為79分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為447.77萬元,，執(zhí)行數(shù)為353.45萬元，完成預(yù)算的78.94%,。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了教學(xué)樓水電暖改造,；二是完成全部21人特崗教師專項(xiàng)資金支付。三2019年寄宿生補(bǔ)助,，免費(fèi)教科書補(bǔ)助,，支付完成。四2019年教學(xué)儀器設(shè)備采購?fù)瓿?。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余數(shù)額較大,，主要是，1年底年撥款來不及采購招標(biāo),，2人員減少,；二是預(yù)算工作不到位。下一步改進(jìn)措施：一是提前做好項(xiàng)目采購招標(biāo)前期工作,；二是加強(qiáng)預(yù)算管理工,，爭取預(yù)算減少預(yù)算偏差。,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說明。教育（類）教育支出（款）普通教育（項(xiàng)）：指小學(xué)教育,，初中教育,。社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指：事業(yè)單位離退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi),。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師一二七團(tuán)中學(xué)決算公開.xls